| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 84.75 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no envio de carta registrada (sedex), contendo documentos de interesse da Secretaria de Cultura do Munic?pio de Juripiranga-Pb, para Funarte, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 37.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (Tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n?9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 37.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 97.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 80.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 29.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Filtro de Linha, destinado as atividades do Setor de Recursos Humanos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 10189.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4933.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4173.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 2276.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 60.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 150.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 4.000 litros de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 60.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 33.77 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 48.10 | 00009496302416 | GABRIEL RODRIGUES VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 35.24 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 88.89 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 100.00 | 00091730945449 | MARIA JOSE DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de passagem para Natal/RN, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 47.35 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 56.56 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 28.76 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 120.00 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(areia), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 80.00 | 00007705989433 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(areia fina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 120.94 | 00000012029440 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 60.53 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 60.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 60.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 60.00 | 00009778379475 | JACICLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 60.00 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 60.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 60.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 60.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 60.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 4.000 litros de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2018 | 324.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2018 | 135.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02(dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a dois DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa de extrato postado debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2018 | 11.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal comissionados da Sec. de Turismo, esporte e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com Pagamento da 12? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2018 | 226.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000050 | 04/01/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000051 | 04/01/2018 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral na esfera Administrativa e Gest?ode contencioso tribut?rio previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2018 | 522.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao parcelamento n? 621320366 simplificado de diverg?ncias do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2018 | 520.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao parcelamento n? 621303984 simplificado de diverg?ncias do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2018 | 80.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a 5? parcela PGFN, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 1800.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no desenvolvimento e instala??o de sistema para cadastro e gera??o da guia de pagamento, referente ao IPTU 2017 e REFIS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2018 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de cadastramento e recadastramento imoili?rio no per?metro Urbano para fins de atualiza??o do cadastro t?cnico (IPTU) , atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000062 | 08/01/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio de acordo com o Termo de refer?ncia 01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2018 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2018 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2018 | 1987.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 159 (cento e cinq?enta e nove) refei??es (almo?o), sendo 67 (sessenta e sete) almo?os a Policia Civil e 92 (noventa e dois) almo?os a Policia Militar, destinadas a UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2018 | 1418.82 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 1.391 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Um) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 159.12 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 156 (Cento e Cinq?enta e Seis) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao Programa do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2018 | 51.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados as necessidades da Casa da Sopa Comunit?ria do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 51.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50 (cinq?enta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados as necessidades da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2018 | 3450.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o, conserto e reparo de 09 (nove) Bombas Submersa, pertencentes ?s Localidades como: S?tio Angico, S?tio Salgado, S?tio Barra, S?tio Coiteiros, S?tio Machado e S?tio Paraibinha, localizados na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 120.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (uma) tampa de galeria de ferro, medindo: 1,00 x 0,90, destinado a galeria da rua: Projetada H do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 4500.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artif?cios como: Gir?ndola 1080 Tiros, Torta M?stica 100 Turbo, Conjunto Morteiro 12 Tubos e Etc., destinados ao show pirot?cnicos durante as festividades do R?veillon realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2018 | 5000.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na loca??o de Palco e Sistema de Sonoriza??o das festividades do Ano Novo, realizada na Avenida Brasil no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2018 | 350.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 28 (vinte e oito) refei??es (almo?o), destinadas ao pessoal da montagem e apoio do Palco e do Sistema de Sonoriza??o das festividades do Ano Novo, realizada na Avenida Brasil no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2018 | 2500.00 | 27656146000146 | FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, referente apresenta??o de ?FELIPE FARRA E BANDA?, durante as festividades do Ano Novo, realizada na Avenida Brasil no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 3760.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 300.00 | 00009583278742 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de capina??o, limpeza e remo??o do mato e lixo do Canal de Esgoto localizado sob a extens?o da ?rea anterior e posterior da ponte na rua: Machado de Assis e A?ude Velho no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03 e 04 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2018 | 1430.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 11 (onze) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?piode Juripiranga, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000090 | 09/01/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000091 | 09/01/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2018 | 380.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Bal?o s?o roque e TNT, destinados as atividades do CRAS, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000086 | 09/01/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000088 | 09/01/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000089 | 09/01/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0000083 | 09/01/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2018 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados pela Justi?a Eleitoral, o que disp?e a Lei n? 302 de 19 de abril de 2001, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000087 | 09/01/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Jnaiero de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto a Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2018 | 150.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGB-9239, quando em 03 (tr?s) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto a Caixa Econ?mica Federal e Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000081 | 09/01/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000084 | 09/01/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 99.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas ref. ao pagamento das folhas de pessoal comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura, Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2018 | 3748.89 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2018 | 79.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de correspond?ncia com AR, destinado a Coordena??o Geral de Conv?nios de interesse da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2018 | 600.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de 06 (seis) faixas em lona 440g e impress?o digital medindo 2,50x80, destinado a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, quando na divulga??o das matriculas escolares para o ano letivo de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2018 | 3780.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CALVACANTE | Valor que se empanha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como formadora na forma??o continuada realizada com os professores e proficionais da Educa??o de Jovens e Adutos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2018 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2018 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2018 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2018 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2018 | 50.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNY-2169, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes junto a Coletoria para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2018 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2018 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2018 | 2200.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com servi?os de bufet e recep??o, refei??es e servi?os de gar?ons na recep??o e almo?o das autoridades, durante a comemora??o de emancipa??o pol?tica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comrpovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2018 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 12(doze) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o da Festa de R?veillon do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2018 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 06(seis) horas de loca??o de carro de som na divulga??o dos dias da feira livre em virtude do Natal e Ano Novo, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2018 | 25.00 | 00007728453440 | RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 10/01/2018,conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2018 | 63.13 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2018 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com aluguel de sistema de sonoriza??o para divulga??o das matriculas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2018 | 100.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na escolta noturna de ve?culo p?blico, na condu??o de Professores que residem nas ?reas Perif?ricas do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 2? a 6? feira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2018 | 2606.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de ?leo diesel comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a secretaria de educa??o do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2018 | 810.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 18 (dezoito) horas de loca??o de carro de som, divulgando mensagens institucionais da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 10/01/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 06 (seis) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o do Refis do IPTU do Munc?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a dois DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2018 | 47.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2018 | 1.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2018 | 65.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2018 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 10/01/2018,conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2018 | 415.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba de oleo, Junta carter, Trizeta, destinados a manuten??o do ve?culo FORD FIESTA de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2018 | 2850.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15(quinze) ventiladores de parede, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2018 | 475.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 03(tr?s) mouse classic optico prata, 01(um) mouse classic optico preto e 20(vinte) agendas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2018 | 1000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro) cadeiras girat?ria, destinado as necessidades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2018 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) coletor de dados modelo KURUMIM 373 II BIO NT, destinado a Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 250 (duzentos e cinq?enta) Bolo de pote, destinados ao Programa do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2018 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 11/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2018 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio no dia 09/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2018 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, que ocorrer? no dia 11/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2018 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, que ocorrer? no dia 09/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2018 | 5140.85 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: L?mpada eletronica, Lampada vapor,Reator Vapor, Cabo flex, Conector tipo, Luminaria e etc., destinados a manuten??o da rede de ilumina??o Publica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2018 | 228.00 | 00078946930497 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de lanche, destinados a banda Felipe Farra nas festividades de Ano Novo no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2018 | 840.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) refei??es (caf? da manh?) e 35(trinta e cinco) refei??es(jantar), destinados ao pessoal que participaram de eventos e do reveillon(pessoal do palco e som) do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2018 | 2200.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com servi?os de bufet e recep??o, refei??es e servi?os de gar?ons na recep??o e almo?o das autoridades, durante a comemora??o de emancipa??o pol?tica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comrpovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2018 | 300.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo F-4000 de placa KIC-3864, quando em 02(duas)di?rias transportando materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura e na reposi??o de l?mpadas da ilumina??o p?blica, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2018 | 120.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a Timba?ba-PE e 01 (um) viagem a Itamb?-PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Munic?pio, junto a Casa Rural e Interativa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2018 | 180.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes junto a AGROCAMPO para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2018 | 140.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197 quando em 01(uma)viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes junto a SOTREQ e CASE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2018 | 390.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados em 03 (tr?s) lavagens gerais com lubrifica??o, dos ve?culos de placas OFG-1703 e NQE-6127, pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2018 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 01 (uma) viagem a Timba?ba-PE, conduzindo a Secret?rio de Transportes junto a Timba?ba Diesel para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2018 | 1950.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 03, 06, 10 e 13/01/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2018 | 80.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em lavagem geral com lubrifica??o, nos ve?culos Fiesta de placa OGC-4134 e moto de placa OFC-9198, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2018 | 760.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na lavagem geral com lubrifica??o, dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2018 | 500.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: 100(cem)Pasta pl?stica com grampo trilho azul e 100(cem) pastas plastica com grampo trilho verde, destinados as atividades do Setor de Compras e Licita??odo Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2018 | 51.99 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) telefone sem fio, destinado as atividades da Secretaria de Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2018 | 883.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa QFR 1125, quando em 44 (quarenta e quatro) viagens, sendo 04 (quatro) a Jo?o Pessoa, 24 (vinte e quatro) a Itabaiana-PB, 13(treze) a Timba?ba, 02(duas) a Itamb?-PE e 01(uma) a Goiana-PE, conduzindo documentos de interesse dos setores da RH, Secretaria de Finan?as, Setor Cont?bil e Administra??o, junto a GIDUR, INITUS, Casa da Cidadania, Banco do Brasil, Caixa Econ?mica e INSS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2018 | 70.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(uma) Fonte de computador, destinado as atividades do Setor Recursos Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a dois DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2018 | 100.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal comissionados e efetivos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2018 | 1566.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2018 | 1980.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?o de dedetiza??o de pragas e cupins em todas as 09 unidades escolares da rede municipal de ensino de Juripiranga-PB, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2018 | 2276.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2018 | 240.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41268-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2018 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2018 | 1700.00 | 14426706000124 | CIE COMERCIO E FABRICAÇÃO CONCRETO ARMANDO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) tubos 20cm e 01 (um) poste, destinados a constru??o de galeria de esgoto na rua: Ayrton Senna e conclus?o da galeria de esgoto na rua: Carlos Gomes no conjunto Jos? Joaquim e implanta??o de poste de concreto na rua: Vereador Pedro Alexandre, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2018 | 157.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: L?mpada El?trica 40W, L?mpada El?trica 25W e Bocal Simples, destinados a manuten??o da parte el?trica da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2018 | 687.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2018 | 850.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de um drone para fazer o registro a?reo do R?veillon do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2018 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 14/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2018 | 360.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e servi?os prestados de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Av: Brasil, ?rea de Recrea??o Externa da Creche Municipal, Pra?a Dr. Ant?nio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Janeiro de 2018, conforme compravante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2018 | 95.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Telefone sem fio, destinado as atividades da Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2018 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 01(uma) AR destinado Ger?ncia Executiva Governo- Jo?o Pessoa. Caixa Econ?mica Federal av: Gov.Fl?vio Ribeiro,115, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2018 | 500.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | valor que se empenha para fazer ?s despesas com servi?os prestados com manuten??o de 04(quatro) aparelhos de ar condicionado, sendo 03(tr?s) pertencentes a Escola Salvino Jo?o Pereira, 01(um) da Creche Municipal com instala??o de um suporte de condensadora, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2018 | 820.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Nobreak e 01(um) transformador, destinados as atividades do RH e Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2018 | 1027.00 | 00011055748490 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2018 | 1027.00 | 00011070816450 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2018 | 230.00 | 00095236317487 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2018 | 500.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudan?a, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2018 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 8.000 de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2018 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 8.000 litros de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2018 | 300.00 | 00001188230433 | ISABEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 8.000 litros de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2018 | 40.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento da segunda via do RG, autentica??o de registro de nascimento, tipo sangu?neo e foto, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2018 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento da segunda via do RG, autentica??o de registro de nascimento, tipo sangu?neo e foto, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2018 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento da segunda via do RG, autentica??o de registro de nascimento, tipo sangu?neo e foto, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2018 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2018 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2018 | 40.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2018 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Mari-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria e Transportes no Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 07/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes no Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 05/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2018 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 40.00 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2018 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2018 | 40.00 | 00006589406430 | JOSINEIDE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2018 | 40.00 | 00001517729408 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2018 | 40.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2018 | 40.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2018 | 40.00 | 00070326876448 | ADRIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2018 | 40.00 | 00070977282481 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2018 | 40.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2018 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2018 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2018 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2018 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2018 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2018 | 40.00 | 00006724417481 | LEANDRO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG, autentica??o de registro de nascimento, tipo sangu?neo e foto, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2018 | 40.00 | 00003878401418 | LUCIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG, autentica??o de registro de nascimento, tipo sangu?neo e foto, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2018 | 40.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2018 | 162.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2018 | 500.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de vacina, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2018 | 233.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2018 | 152.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2018 | 166.50 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2018 | 112.00 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2018 | 111.00 | 00010135556430 | JOSINALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2018 | 49.20 | 00012601504455 | GESSICA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2018 | 91.40 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2018 | 82.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Janeiro de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2018 | 1688.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2018 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (Tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2018 | 117.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2018 | 1100.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realiza??o de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2018 | 488.55 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, A?ucar, Macarr?o, Molho pronto, Charque e outros, destinados ao preparo da refei??o(almo?o) para Pol?cia Militar e Pol?cia Civil do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2018 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 17/01/2018,conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, na fiscaliza??o de obras na execu??o da conclus?o da reforma e amplia??o das Escolas Municipais Salvino Jo?o Pereira, Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaldo, do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2018 | 35.00 | 00013499051435 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2018 | 87.00 | 00083214992449 | MARIA JOSE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2018 | 176.54 | 00001221446436 | EDITE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2018 | 28.32 | 00007498199793 | HERONILDO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2018 | 52.00 | 00008543465460 | ERONILDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2018 | 65.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2018 | 90.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2018 | 48.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de fraldas geri?tricas, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2018 | 143.59 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2018 | 135.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2018 | 25.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2018 | 54.99 | 00007126331460 | SIMONE DOS ANJOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2018 | 70.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem a Timba?ba-PE, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto a Andranvel para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2018 | 130.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (uma) Bateria, destinado a manuten??o do ve?culo(moto) de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2018 | 286.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Envelope para CD, Pasta AZ, Cd-R virgem, destinados as atividades da Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2018 | 45.00 | 00073905364468 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como oper?rio quando nas escava??es do asfalto durante o conserto do trecho urbano da PB 048, localizado no final da rua: 15 de Novembro, no dia 19 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2018 | 45.00 | 00071117248445 | TIAGO ANTÔNIO CIRILO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como oper?rio quando nas escava??es do asfalto durante o conserto do trecho urbano da PB 048, localizado no final da rua: 15 de Novembro, no dia 19 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 1? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2018 | 128.72 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Met?lica e Sombrinha de Frevo, destinados a ornamenta??o do Carnaval na Avenida Brasil, localizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2018 | 160.67 | 24882603000122 | SULMALHAS TECIDOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Helanca Ultra Light, destinados a ornamenta??o do Carnaval na Avenida Brasil, localizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2018 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2018 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2018 | 80.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2018 | 72.50 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2018 | 58.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2018 | 80.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2018 | 80.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2018 | 71.25 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2018 | 80.50 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2018 | 58.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2018 | 72.50 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2018 | 71.25 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2018 | 61.25 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2018 | 2704.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Fam?lia, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2018 | 3408.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2018 | 2885.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: Cimento 50KG, Bloco P/ Laje, Arame Recozido 18, Vara de Ferro 3/8 e Etc., destinados a constru??o de uma Caixa D??gua no pr?dio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2018 | 160.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: Tabua de Pinho e Caibro Serrado, destinados a constru??o de uma Caixa D??gua no pr?dio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2018 | 4331.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2018 | 1075.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 86 (oitenta e seis) refei??es (almo?o), sendo 28 (vinte e oito) almo?os a Policia Civil e 58 (cinq?enta e oito) almo?os a Policia Militar, destinadas a UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante os per?odo de 01 a 14/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2018 | 1474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2018 | 5869.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2018 | 363.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2018 | 330.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2018 | 2305.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2018 | 20741.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2018 | 5604.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2018 | 45.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de capina??o e remo??o de mato e entulhos do trecho da rua: Paran?, no dia 19 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2018 | 45.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Espa?ador Arma??o, destinado ao deposito da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2018 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2018 | 1000.00 | 28329058000100 | ARTURO ANTONY SOARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desenvolvimento da identidade visual da 3? edi??o do Cine Para?so, que ser? realizado no per?odo de 22 a 25 de Fevereiro de 2018, no Clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000368 | 25/01/2018 | 570.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Roda Aro 22.5, destinada ao ve?culo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2018 | 420.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o franc?s, destinados as necessidades da Casa da Familia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2018 | 3634.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: arroz, achocolatado, Acem, Carne mo?da, frango, floc?o, bebida lactea e outros, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos, conf.comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2018 | 13.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Fam?lia e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2018 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2018 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02(dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02(dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000369 | 25/01/2018 | 165.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Correia do Alternador e Tensor da Correia do Alternador, destinada ao ve?culo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2018 | 3060.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o de 06(seis) protetores, e confec??o de 04(quatro) portas de ferro, destiandos as salas de aula e aos banheiros da Escola Municipal Vereador Jos? Grimaudo do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2018 | 5000.00 | 29411239000136 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em manuten??o do telhado(retelhamento, troca de linhas, caibos, ripas e chumbamento do capote das salas de aula das secretarias e ambientes administrativos de todas as 05 escolas da Zona Urbana do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2018 | 20.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2018 | 7056.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02(dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2018 | 26.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material el?trico de 01(uma) extens?o e 01(um) T daneva com 3 sa?das, destinados as necessidades e atividades da Secretaria de Planejamento e Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2018 | 2250.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 05 (cinco) arm?rios de a?o, destinados as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2018 | 287.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivos da Sec.de Educa??o-Eja Novas Turmas, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2018 | 119114.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2018 | 7284.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2018 | 22053.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2018 | 10069.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2018 | 43130.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000387 | 26/01/2018 | 39962.90 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a primeira medi??o dos servi?os de constru??o do muro da Escola Vereador Grimaudo Tavares e reforma da Escola Salvino Jo?o Pereira na cidade de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2018 | 31049.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II 60% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2018 | 38177.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2018 | 20906.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2018 | 52537.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2018 | 33838.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2018 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o do munic?pio, no dia 22/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, onforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2018 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Pagamento da 1? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2018 | 25681.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2018 | 27860.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2018 | 9462.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2018 | 240.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 12 (doze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?o de irriga??o dos 18 (dezoito) canteiros centrais da Av: Brasil, ?rea de Recrea??o Externa da Creche Municipal, Pra?a Dr. Ant?nio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 31 de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2018 | 240.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KHH-9563, quando em 1,5(uma e meia) di?ria de loca??o de um caminh?o para coleta do lixo das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 18 e 19/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e s?bados), no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e s?bados), no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2018 | 96.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 03 (tr?s) l?mpadas el?tricas de 40W, destinadas a Secretaria da Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2018 | 308.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01(uma) de lona com ilh?s e impress?o digital medidindo 7x 0,80, destinados a Secretaria Municipal de Cultura para identifica??o do palco da Festa de rev?illon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2018 | 5247.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2018 | 10561.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2018 | 16227.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2018 | 9800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2018 | 5632.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2018 | 6042.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2018 | 1240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Educa??o-Motorista, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2018 | 2810.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2018 | 1.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2018 | 14517.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2018 | 16944.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja Novas Turma efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2018 | 1400.00 | 00035682264487 | GENIVALDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como pedreiro quando na manuten??o das salas de aula e pr?dio da Escola Municipal Maria Jos? Borba do Munic?pio de Juripiranga-PB, no m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2018 | 1400.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na recupera??o de 40(quarenta) conjuntos de carteiras escolares da rede Municipal de Ensino, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de capina??o, limpeza e retirada de lixo e entulhos das escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2018 | 300.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante os dias 14, 20, 21, 27 e 28 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2018 | 1240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2018 | 9459.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2018 | 19614.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2018 | 1908.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados durante o m?s de Janeiro/2018 pela Justi?a Eleitoral, o que disp?e a Lei n? 302 de 19 de abril de 2001, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2018 | 14000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 197.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 57.97 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 3795.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2018 | 67.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2018 | 60.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de 03(tr?s) recargas de Toner(impressora Samsung Universal), destinados as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2018 | 120.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Reset na impressora Laser Brother, destinados as atividades do Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2018 | 1280.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Licenciamento de Software para moderniza??o administrativa tribut?ria, concernente ao m?dulo Sistema de Gest?o Tributaria, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2018 | 260.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Recarga de Toner da Impressora SAMSUNG, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2018 | 91.50 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Recarga de p? Samsung Universal e Recarga de cartucho HP, destinados as atividades do Setor de Licita??o e Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2018 | 22953.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Administra??o Geral do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2018 | 1188.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2018 | 360.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante os dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2018 | 378.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Filtro de Ar, Filtro de ?leo, Aditivo e Etc., destinados a revis?o de 20.000 km do ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 200.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na revis?o de 20.000 km no ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 35.53 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60% e Cheche 60%, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2018 | 10970.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2018 | 24954.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2018 | 1004.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Casa da Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2018 | 976.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2018 | 1674.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Casa da Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2018 | 209.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2018 | 11917.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2018 | 32038.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2018 | 937.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de maderite, tabua de pinho e madeira serrada, destinados a manuten??o da Escola Maria Jos? Borba do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2018 | 21551.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2018 | 41915.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2018 | 272.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2018 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR, destinado a Convoca??o de concursado, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2018 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR, destinado a Convoca??o de concursado, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2018 | 7950.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga em ve?culo de comunica??o R?dio, durante o ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2018 | 28.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 10467-402279/2017-95, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2018 | 522.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2018 | 36067.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 750.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2018 | 750.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 750.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2018 | 1770.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 02(duas) faixas em lona de 440g personalizadas com impress?o digital, destinado as festividades da Festa do Co-padroeiro S?o Sebasti?o, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2018 | 45.00 | 00006938664463 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como oper?rio quando nas escava??es do asfalto durante o conserto do trecho urbano da PB 048, localizado no final da rua: 15 de Novembro, no dia 19 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2018 | 960.00 | 00009297949401 | JOSE VITOR JOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de capinagem e remo??o de entulhos das ruas n?o pavimentadas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2018 | 21.78 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Saco de Lixo, destinado as atividades de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2018 | 184.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de Expediente como: L?pis grafite, Hidrocor, Marcador quadro, Agenda, Cola isopor, Brascoplast, Cola branca, Caderno e outros, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2018 | 148.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Macaxeira, Batata e Inhame, destinados ao preparo da refei??o para equipe de apoio do Palco do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2018 | 242.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2018 | 1.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria da folha de pessoal contratado da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2018 | 167.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2018 | 7.26 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Saco de Lixo, destinado as atividades de limpeza da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2018 | 256.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 23875-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2018 | 258.00 | 00008874842473 | CLAUDIANE CÍCERO DA SILVA PAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2018 | 384.00 | 00075357186472 | MANOEL JANUARIO BORGES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2018 | 198.30 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2018 | 264.00 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o de hospedagem, suporte e manuten??o do Portal Institucional e do Portal da Transpar?ncia do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2018 | 349.90 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Arroz, Macarr?o, Charque, Carne mo?da, Fil? de peito e outros, destinados ao preparo da refei??o(almo?o) para Pol?cia Militar e Pol?cia Civil do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2018 | 8.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa de extrato postado debitado na conta do ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, rlativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0000508 | 06/02/2018 | 72000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica do cantor ?Jonas Esticado e Banda?, durante as festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, no dia 02/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000509 | 06/02/2018 | 35000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica da ?Banda Cavaleiros do Forro?, durante as festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, no dia 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000510 | 06/02/2018 | 40000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica do cantor ?Avine Vinny?, durante as festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, no dia 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0000511 | 06/02/2018 | 9000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na loca??o de sistema de sonoriza??o, para as festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, durante os dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2018 | 1000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de Apoio e Organiza??o dos Fechamentos com Disciplinadores, nas Ruas de acesso ao p?tio das festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, durante os dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000518 | 06/02/2018 | 7600.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de fiscaliza??o e seguran?a, com 35 (trinta e Cinco) Fiscais e 03 (tr?s) Coordenadores, durante as festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, durante os dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2018 | 180.00 | 00001242406409 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na pintura do meio-fio nos trechos centrais das ruas: Piau?, Espir?to Santo, S?o Paulo, Largo do Par?, Santa Catarina, Centro C?vico, 2? Trav. da Av: Brasil, 3? Trav. da Av:Brasil, Paran?, Centro Civico 2 e Av: Brasil, nos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 e 02 de Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2018 | 180.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na pintura do meio-fio nos trechos centrais das ruas: Piau?, Espir?to Santo, S?o Paulo, Largo do Par?, Santa Catarina, Centro C?vico, 2? Trav. da Av: Brasil, 3? Trav. da Av:Brasil, Paran?, Centro Civico 2 e Av: Brasil, nos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 e 02 de Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2018 | 340.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros Frango e Carne de Charque, destinados ao preparo da refei??o (almo?o) para Pol?cia Militar e Pol?cia Civil do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2018 | 525.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2018 | 180.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de poldagem de 08 (oito) ?rvores das escolas municipais Maria Jos? Borba, Salvino Jo?o Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2018 | 258.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2018 | 45.25 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2018 | 72.36 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na limpeza da Casa da Sopa Comunit?ria do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2018 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Coletor de Dados kurumim 373 II BIO NT, destinado a Secretaria de Educa??o de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 01/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2018 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2018 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2018 | 3633.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Base para rele, Rele foto el?trico, Lampada vapor e Reator, destinados a manuten??o da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2018 | 1040.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 05, 12, 19e 26/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2018 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 23 (vinte e tr?s) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 17, 20, 24, 27 e 31/01/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2018 | 239.00 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2018 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o e acompanhamento da prociss?o do co-padroeiro " S?o Sbasti?o, no dia 04/02/2018 das 15:00 hrs ?s 19:00 hrs, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000533 | 07/02/2018 | 35000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica da ?Banda Pedrinho Pega??o?, durante as festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, no dia 03/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000534 | 07/02/2018 | 35000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica da ?Banda Luan Forro Estilizado?, durante as festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, no dia 03/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2018 | 179.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2018 | 120.00 | 00010246153407 | LEONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 02 (dois) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2018 | 120.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 02 (dois) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2018 | 239.00 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2018 | 239.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2018 | 179.00 | 00012144433461 | MONIKE FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2018 | 239.00 | 00013963366486 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2018 | 239.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2018 | 239.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2018 | 239.00 | 00070176626441 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2018 | 239.00 | 00092902960468 | PAULO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2018 | 239.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2018 | 239.00 | 00010183245423 | Jose Roberto da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2018 | 179.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 03 (tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2018 | 239.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2018 | 477.00 | 00009475735429 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como Bombeiro, durante 03 (tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2018 | 411.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2018 | 477.00 | 00011550677462 | KLEBER LUCAS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como Bombeiro, durante 03 (tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2018 | 477.00 | 00007135771427 | RENATO SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como Bombeiro, durante 03 (tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2018 | 477.00 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como Bombeiro, durante 03 (tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2018 | 411.00 | 00011581453493 | LUIZ PAULO FREIRE E PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2018 | 477.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2018 | 477.00 | 00009359488488 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2018 | 477.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2018 | 239.00 | 00005890162454 | Josuel Manoel Nunes | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2018 | 239.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2018 | 411.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2018 | 400.00 | 00071109721439 | JOSINALDO ARAUJO DE SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na varri??o e remo??o dos res?duos s?lidos no per?odo de 20/01 a 05/02/2018, no hor?rio das 15:00 hs ?s 20:00 hs, nas Ruas Largo do Par?, Piau?, Santa Catarina, Esp?rito Santo e Avenida Brasil, nas Ruas de Acesso as Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2018 | 411.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2018 | 3250.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 40 (quarenta) Extintores, sendo 20 (vinte) Extintores de CO2 06kg e 20 (vinte) Extintores de AP de 10L, destinados as Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", realizado nos dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2018 | 179.00 | 00070685247457 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2018 | 179.00 | 00009290241411 | ERALDO BZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2018 | 179.00 | 00076083667453 | JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2018 | 1800.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artif?cios como: Gir?ndola 1080 Tiros, Torta M?stica 100 Turbo, Torta Zeus 64 e Foguete 12x1, destinados ao show pirot?cnicos durante as Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", realizado nos dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2018 | 179.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2018 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2018 | 1200.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de flores: Margaridas, Calabria, Rosas c/ 60 un (vermelhas), Rosas C/ 20 un (Ambiance), Avenca Fina, Gibsofila e Aster Branco, destinados a ornamenta??o do andor do Co-Padroeiro do munic?pio S?o Sebasti?o, em virtude da procis?o do mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2018 | 386.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lona Fosca 440GR e Ilh?s o Alto (Alum?nio), destinados as atividades da 3? edi??o do Cine Para?so, que ser? realizado no per?odo de 22 a 25 de Fevereiro de 2018, no Clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2018 | 1700.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na pintura e demarca??o de todos os espa?os como: entrada, sa?da e marca??o dos ambulantes que comercializa produtos no p?tio das Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB ?S?o Sebasti?o?, realizadas nos dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000624 | 08/02/2018 | 1133.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000621 | 08/02/2018 | 6849.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum e ?leo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000622 | 08/02/2018 | 354.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000623 | 08/02/2018 | 1487.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: ?leo Dulub, Lubrax Essencial, Lubrax Turbo e Etc., destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2018 | 2150.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a 10(dez) pinos e 02(dois) parafusos, 02(duas) porcas, conserto da grade e pintura conserto do forro da Ca?amba do lixo, 02duas caixas de rodas da Ca?amba de placa NQE-6127, conserto do para choque e solda na Ca?amba, confec??o de 05(cinco) bases para unhas, conserto na tampa da bateria, solda no pino, conserto e troca de unhas da retroescavadeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2018 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de cadastramento e recadastramento imoili?rio no per?metro Urbano para fins de atualiza??o do cadastro t?cnico (IPTU) , relativo ao m?s de Janeiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2018 | 180.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto a Caixa Econ?mica Federal e Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09, 11, 26 e 29/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0000579 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2018 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2018 | 12.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01 (uma) abertura de firma em documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2018 | 240.00 | 00040494020415 | MARCILIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com servi?os prestados quando em conserto e manuten??o 10(dez) ventiladores, pertecentes as escolas da rede municipal de ensino do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000595 | 08/02/2018 | 305.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba de D'?gua, Coxim do Motor, Correia do Alternador e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa MOO-2736, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000627 | 08/02/2018 | 461.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: ?leo Diesel bs10 comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000628 | 08/02/2018 | 5899.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2018 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2018 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2018 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000640 | 08/02/2018 | 924.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000644 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000651 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000652 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000653 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000645 | 09/02/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000647 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000648 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000646 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2018 | 1575.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2018 | 8743.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000649 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000650 | 09/02/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2018 | 116.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 12 (doze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2018 | 150.00 | 00001974724433 | JOSE ROBERTO JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o a comiss?o do Bloco das Virgens, para custear o desfile do bloco nas Avenidas e Ruas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000654 | 09/02/2018 | 579.71 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Glitter, Fita Metaloide, Nalho Jade e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2018 | 80.40 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Adesivo PVC 175G, Ponta Femea 2" Viqua e Ponta Macho 2" Rosca Viqua, destinados as atividades do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00001061302423 | JOSÉ ALVES VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no corte da grama, capinagem e recolhimento dos residuos solidos do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 1? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2018 | 285.00 | 24071023000155 | NOSSA TERRA HF COM. PROD. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao fornecimento de inseticida destinado ao cemit?rio p?blico municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2018 | 215.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de manuten??o e conserto(preventiva e corretiva) no Trator e na m?quina retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2018 | 48.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Espa?ador-arma??o, destinados a necessidade da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2018 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas quando em 06(seis) horas de loca??o de carro de som, na divulga??o na mudan?a do dia da feira livre no Munic?pio de Juripiranga-PB, por motivo da Festa de S?o Sebasti?o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0000747 | 15/02/2018 | 534.74 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a 2? (segunda) medi??o de recupera??o da pavimenta??o em paralelep?pedos e assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de ?guas pluviais em diversas ruas no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Servi?os prestados na apresenta??o de um show musical com o grupo desejo, no dia 13 de fevereiro de 2018, em virtude da comemora??o do carnaval do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000745 | 15/02/2018 | 2925.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 65(sessenta e cinco) horas de divulga??o, durante 13 dias no m?s de Janeiro e Fevereiro, informando medidas relacionadas a Festividade e sua organiza??o e no acompanhamento e divulga??o do noven?rio e da prociss?o do co-padroeiro do munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2018 | 624.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 52(cinquenta e duas) refei??es (jantar), destinados ao pessoal do palco e som durante a Festa de S?o Sebasti?o, nos dias 04, 05 e 06 e Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2018 | 30.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral com lubrifica??o, no ve?culo de placas QFN-8448, pertencente ? Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000731 | 15/02/2018 | 215.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cuica freio dianteiro, destinados a manuten??o do ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0000734 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 20, 27/01/2018 e 03 e 10/02/2018, conforme chamada p?blica n? 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2018 | 130.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral com lubrifica??o, no ve?culo Ca?amba de placa NQF-6127, pertencente ? Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2018 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de finan?as do Munic?pio, junto a Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 17/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2018 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, na divulga??o do Refis do IPTU do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22 e 23/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2018 | 58.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2018 | 1272.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de manuten??o e conserto(preventiva e corretiva) nos ve?culos ?nibus de placa OFB-3569 e OGC-9536, pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2018 | 60.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na lavagem geral com lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2018 | 1890.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na loca??o de carro de som para divulga??o das matr?culas da rede municipal de ensino de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB,durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000744 | 15/02/2018 | 285.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassouras de nylon e Vassoura de palha, destinados a manuten??o das Escolas e Salas de aula da rede Municipal de ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2018 | 61.25 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2018 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2018 | 40.00 | 00001302789473 | FERNANDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2018 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2018 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2018 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2018 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2018 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2018 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009503052432 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2018 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2018 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2018 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2018 | 40.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2018 | 40.00 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009503052432 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2018 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2018 | 40.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2018 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2018 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2018 | 40.00 | 00070326876448 | ADRIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2018 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi?? de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi?? de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi?? de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009503052432 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2018 | 40.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2018 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2018 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2018 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00013958996493 | CARLA MARIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2018 | 40.00 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2018 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2018 | 72.50 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2018 | 98.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2018 | 134.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2018 | 119.85 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2018 | 119.85 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2018 | 546.32 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2018 | 170.95 | 00011943813400 | FRANCISCA RODRIGUES DE PAIVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2018 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica e Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2018 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica e Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2018 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica e Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00070194011470 | INDAIANA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2018 | 60.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em lavagem geral com lubrifica??o, nos ve?culos Fiesta de placa OGC-4134 e Uno de placa MOO-3406, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2018 | 223.80 | 00004856266403 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2018 | 375.90 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2018 | 53.90 | 00001299061400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2018 | 49.60 | 00012601504455 | GESSICA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2018 | 34.80 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2018 | 37.60 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2018 | 24.80 | 00085676403420 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2018 | 37.60 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2018 | 38.00 | 00004023801429 | SERGIO RICARDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2018 | 112.70 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2018 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2018 | 686.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente (livro de protocolo, livro de ata, caderno, papel , l?pis grafite, fita de empacotamento, e outros), destinados as atividades do CRAS do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2018 | 1150.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (um) fog?o industrial de 03 bocas, destinado as atividades da escola municipal maria jos? borba do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2018 | 180.00 | 01857278000142 | F.F.MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (uma) bacia fiori infantil branca, destinada a escola municipal Ronaldo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14, destinados ao ve?culo ford fiesta de placa OGB 7784, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000788 | 16/02/2018 | 9530.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrificante, Barra de dire??o, Borracha do estabilizador e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-9536 , pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000789 | 16/02/2018 | 9410.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Jogo de lona, Filtro lubrificante e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000791 | 16/02/2018 | 8270.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Jogo de lona, filtro lubrificante, cubo do matras e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus Volare de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000793 | 16/02/2018 | 7438.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrificante, Borracha do estabilizador e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000796 | 16/02/2018 | 2980.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: motor do limpador, Bateria e Boia do tanque, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OEY-4674, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2018 | 318.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (duas) companhia colegial DP150, destinada a Escola Municipal Josefa Alexandrina e Escola Infantil Ronaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao ve?culo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0000800 | 16/02/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2018 | 200.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de remo??o de res?duos, reposi??o do gramado, limpeza e nivelamento da pista de areia do Est?dio Municpal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 01 a 16 de Fevereiro de 2018, atrav?sda secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2018 | 180.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de seguran?a durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2018 | 300.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de seguran?a durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2018 | 180.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de seguran?a durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2018 | 3800.00 | 00009591019424 | GILVANDRO BRAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica do ?Cantor Israel Muniz?, durante as festividades carnavalesca do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 11/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2018 | 300.00 | 00009359488488 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio e organiza??o durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2018 | 175.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 14 (quatorze) refei??es (almo?o), destinados ao pessoal de apoio que participaram do carnaval do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2018 | 300.00 | 00007104058478 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio e organiza??o 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2018 | 180.00 | 00011581453493 | LUIZ PAULO FREIRE E PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2018 | 300.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio e organiza??o durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2018 | 300.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2018 | 180.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2018 | 180.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2018 | 180.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2018 | 300.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio e organiza??o durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2018 | 400.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os prestados de remo??o de res?duos, reposi??o do gramado, limpeza e nivelamento da pista de areia do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 01 a 16 de fevereiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2018 | 180.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2018 | 180.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2018 | 180.00 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2018 | 400.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os prestados de remo??o de res?duos, reposi??o do gramado, limpeza e nivelamento da pista de areia do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 01 a 16 de fevereiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2018 | 320.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os prestados de confec??o de 02 (duas) faixas em lona de 400 g com impress?o digital, aplica??es em ilh?s e bast?es de madeira, medindo: 4m x 0,80 cm, destinadas a divulga??o do carnaval de Juripiranga do ano 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2018 | 180.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2018 | 180.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 03(tr?s) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2018 | 96.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de troca e manuten??o em uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000786 | 16/02/2018 | 11525.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Jogos de Pino e Transmiss?o, destinados a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000794 | 16/02/2018 | 6445.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cremalheira, Cruzetas da mangueira, Cruzetas da transmiss?o, Disco de a?o, Conex?o e outros, destinados a manuten??o do Trator(lixo), pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000798 | 16/02/2018 | 1402.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Eixo redondo, Limpador e Caixa de roda, destinados a manuten??o da Grade Aradora, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2018 | 360.00 | 00008519052428 | JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de Recrea??o Externa da Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no per?odo de 01 a 15 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2018 | 180.00 | 00010832362450 | INÁCIO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de pintura DO meios-fios nos trechos centrais das ruas: Piau?, Espirito Santo, S?o Paulo, Largo do Par?, Santa Catarina, Centro C?vico, 2? e 3? Travessa da Av: Brasil e Paran? do Munic?pio, nos dias 30 e 31/01/2018 e 01 e 02/02/2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2018 | 300.00 | 00012144433461 | MONIKE FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2018 | 900.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de conserto da porta de entrada das mesas e das estantes da Biblioteca Municipal, destinado a Secretaria de Cultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000816 | 19/02/2018 | 25499.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a loca??o de um trio el?trico carreta, destinados as festividades carnavalescas do munic?pio de Juripiranga, nos dias: 11, 12 e 13/02/2018, conforme preg?o presencial n? 00004/2018 e contrato n? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 15/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2018 | 450.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, destinados a manuten??o, troca e conserto dos ve?culos de placas como: OET-0157, e OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2018 | 749.70 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 735 (setecentos e cinco) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Urbana e Rural) e Creche Municipal, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2018 | 1020.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(uma) m?quina Ro?adeira intertec, destinados as atividades e manuten??o das Unidades Escolares, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2018 | 310.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, destinados a manuten??o, troca e conserto do ve?culos FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2018 | 24.48 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo SCFV do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2018 | 91.80 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 90 (noventa) baldes de ?gua com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do CRAS, Casa da Fam?lia(anexo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00008366481450 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2018 | 48.58 | 00083156780430 | MARLENE JANUÁRIO DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2018 | 318.40 | 00010084820489 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2018 | 262.60 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2018 | 230.49 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2018 | 257.60 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2018 | 246.80 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2018 | 155.92 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2018 | 239.50 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2018 | 110.60 | 00003632634467 | MARIA CELES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2018 | 107.80 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2018 | 183.45 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2018 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 21/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2018 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Coletor de Dados kurumim 373 II BIO NT, destinado a Escola Ronaldo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2018 | 2449.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2018 | 260.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tabua de Pinho, destinados as atividades do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2018 | 299.80 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Super caixa, Massa de modelar, Amoeba e outros, destinado ao atendimento da psicopedagoga nas Escolas Municipais, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2018 | 4331.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2018 | 724.91 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2018 | 400.00 | 00013207684408 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de remo??o de res?duos, reposi??o do gramado, limpeza e nivelamento da pista de areia no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 01 a 16 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000820 | 20/02/2018 | 245.53 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: Salsicha perdig?o, Polpa frutas, Peito de frango, Refrigerante, Margarina, A?ucar e outros, destinados ao preparo do caf? e almo?o do pessoal do trio, e do pessoalde apoio e de seguran?as que participaram das festividades carnavalescas do Munic?pio, nos dias 11, 12 e 13 de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2018 | 867.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000848 | 20/02/2018 | 4670.53 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: Charque, Calabresa, Ovos, Macarr?o, Feij?o, Arroz, Sal, A?ucar e outros, destinados ao preparo das refei??es do pessoal do palco, som, pessoal de apoio, os seguran?as e os policiais que participaram das festividades do Co-padroeiro S?o Sebasti?o de 2018 do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000856 | 20/02/2018 | 828.55 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: Charque, Bacon, P? de porco, Calabresa, farinha, Feij?o, Margarina e outros, destinados ao preparo do almo?o para recepcionar autoridades que participaram da inaugura??o do asfalto da rodovia PB 048 que liga Juripiranga-PB a cidade de Pilar-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2018 | 189.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2018 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto a Agro Campo Pe?as e Servi?os LTDA, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2018 | 140.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em uma viagem ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de transportes junto a SOTREQ para tratar assuntos de interesse do munic?pio, no dia 12/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto a Agro Campo Pe?as e Servi?os LTDA, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes no Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 19/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2018 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Recife-PE, junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes no Munic?pio de Juripiranga-PB, que ocorrer? no dia21/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2018 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Ing?-PB, para participar de Encontro sobre o Turismo do Vale do Para?ba/PB, no dia 31/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2018 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/02/2018 | 61.00 | 00011067634401 | YASMIN SUYLAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 34(trinta e quatro) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinado ao consumo da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto e do pessoal de apoio, seguran?a e policimaneto que participaram durante os 3(tr?s) dias da Festa de S?o Sebasti?o, conforme comprovantes, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2018 | 180.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com aplica?? de ilh?s na lona medindo 7,5x3,00 cm, destinada ao tel?o para realiza??o do III Cine Para?so do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2018 | 1626.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de trofeus, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2018 | 1159.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2018 | 102.00 | 00011067634401 | YASMIN SUYLAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 57(cinquenta e sete) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo, nos setores de Licita??o, Compras, Recurso Humano, Tributa??o, Cont?bil, Secretaria de Finan?as, Administra??o e sala do empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2018 | 124.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2018 | 46.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 23875-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2018 | 3909.01 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Enxoval de Beb?, com itens como: Cueiro bercinho, Jogo de len?ol, Banheira 20L, Travesseiro, Lavanda, Pag?o, kit camisetas, Mamadeira e outros, destinados a distribui??o para as gestantes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2018 | 160.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2018 | 390.00 | 00012023959454 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2018 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2018 | 600.00 | 00009799792428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2018 | 1110.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no fornecimento de 300 (trezentos)Cupcake (bolinhos recheados), destinados aos participantes do Programa do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2018 | 85.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a trabalho de Artes gr?ficas, destinado a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000874 | 22/02/2018 | 610.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Kit coifa, Sapata de freio, Pastilha de freio, Sensor de temperatura e Valvula termostatica, destinadas a manuten??o do ve?culo FORD FIESTA de placa OGB-7784, pertencente ?Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2018 | 320.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a trabalho de Artes gr?ficas e confec??o de 70(setenta) crach?s, destinados a Festa do Co-padroeiro S?o Sebasti?o e a Festa do Carnaval, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2018 | 2200.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com servi?os prestados referente bufet e recep??o, refei??es e servi?os de gar?ons na recep??o e almo?o das autoridades presentes na inaugura??o da pista que liga Juripiranga-PB a Pilar-PB, realizado no dia 19de Janeiro de 2018, conforme comrpovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2018 | 556.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 40kg (quarenta) Sacol?o para lixo, 11KG(onze)de sacolas mixada, 03(tr?s) rolos de cord?o e 6KG(seis) de sacol?o para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Munic?pio, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2018 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do Cemit?rio P?blico Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0000899 | 23/02/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 03, 07, 10, 14 e 17/02/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000884 | 23/02/2018 | 8500.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo como: Giz?o de cera, Pistola cola quente, Hidroco 12 cores, tinta guache, Papel camur?a, Giz de cera, Espiral de PVC, Massa modelar e outros, destinadas a prepara??odas atividades das Escolas da Rede de Ensino, alunos e professores do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante as aulas e em forma??es de professores, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000885 | 23/02/2018 | 5814.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Papel carmur?a, Papel laminado, cartolina, Emborrachado, cartolina, TNT, grampo 26/6, Grampo galvanizado, Papel A4, Marcador e outros, destinados as atividades dasturmas do EJA do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000890 | 23/02/2018 | 9095.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Tinta guache, Marcador, TNT, grampo 26/6, Grampo galvanizado, Papel A4, tesoura, Tesoura escolar, Espiral de PVC e outros, destinados as atividades das Escolas da Rede de Ensino, alunos e professores do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2018 | 1027.00 | 00011070816450 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2018 | 1027.00 | 00011055748490 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2018 | 50.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02(duas) di?rias a cidade de Caapor?/PB para participar de uma capacita??o sobre c?digo Tribut?rio, nos dias 22 e 23/02/2018, atrav?s da Secretaria de finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2018 | 5877.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 22/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2018 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR, destinado a Convoca??o de concursado, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2018 | 13.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 02(dois) AR destinado ? SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Minist?rio do Desenvolvimento Social, Bras?lia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2018 | 200.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto e recarga de ar condicionado Split de 18.000 BTUS, pertencente ao Centro de refer?ncia de Assist?ncia Social(CRAS) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2018 | 200.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto de 02(dois) Bebedouros e manuten??o de 01(um) ar condicionado Split 9.000 btus, pertencente a Gest?o do Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2018 | 199.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2018 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2018 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2018 | 13.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Fam?lia e Serv.de Conviv?ncia e Fortalecimento de Viculos, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Fam?lia, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2018 | 4839.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2018 | 105.40 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2018 | 92.50 | 00001255615478 | VERONICA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2018 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2018 | 130.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02(dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000900 | 26/02/2018 | 1000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel A4, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2018 | 78.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 13 (treze) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria de Administra??o e setor de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000905 | 26/02/2018 | 1801.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Envelope, Extrator, Pasta de A-Z, Grampo 26/6, Estilete, Papel A4, Grampo trilho e Tesoura, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2018 | 20.57 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2018 | 18.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 32493-0, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2018 | 30.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (manut cta), conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2018 | 2100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o, pintura e reposi??o de 05(cinco)port?es de ferro(chapa labril) e confec??o de 02(dois) port?es de ferro, destinados a Escola Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2018 | 29694.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II 60% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2018 | 51960.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2018 | 27974.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2018 | 15275.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja Novas Turma efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2018 | 105521.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2018 | 6187.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2018 | 22890.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2018 | 10273.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2018 | 36525.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2018 | 261.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Educa??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2018 | 1365.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botij?o de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Ronaldo, Salvino, Alexandrina, Grimaudo e Creche Municipal, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2018 | 90.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15(quinze)garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados as necessidades da Secretaria de Educa??o e Escola Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2018 | 179.00 | 00009359488488 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de seguran?a durante 03(tr?s) dias na III Edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2018 | 2800.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o, destinado ao Festival de Cinema(Cine Para?so) realizado na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2018 | 42.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07(sete) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios do Clube Municipal, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2018 | 308.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 44(quarente e quatro) garrafa de ?gua mineral de 500ML, destinados ao consumo do pessoal de apoio durante a festividade de S?o Sebasti?o/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2018 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 20(vinte)garrafas de ?gua mineral de 500ML, destinados ao consumo do pessoal de apoio durante a festividade Carnavalescas/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2018 | 1961.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2018 | 1428.00 | 23197057000128 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com fotogr?ficos e filmagem na cobertura do III Cine Para?so(Festival de Cinema de Juripiranga), atrav?s da Secretaria Turismo, Cultura e Desporto, entre os dias 22 ? 25 de Fevereirode 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2018 | 19254.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2018 | 4841.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2018 | 100.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de poldagem de 08 (oito) ?rvores na Pra?a S?o Gon?alo de Pra?a 21 de Abril, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2018 | 420.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de manuten??o da m?quina ro?adeira Toyama, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2018 | 709.99 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados a deslocamento e m?o de obra para substitui??o do anel do TANDEM da Motoniveladora 845B case, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2018 | 850.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Akcelani Engine e Junta emborrachada, destinado a Motoniveladora Case 845B, pertecnete a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2018 | 2478.34 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, ?gua sanit?ria, sab?o em p?, vassoura, e outros), destinados a higieniza??o das escolas do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2018 | 3147.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2018 | 82.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60%, Creche 60%, Apoio 40% e Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2018 | 60.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40% e 60%, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2018 | 5.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2018 | 3419.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2018 | 2781.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2018 | 2250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2018 | 25858.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2018 | 10501.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2018 | 37095.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2018 | 16215.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2018 | 1213.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2018 | 346.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2018 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2018 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2018 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2018 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o m?dico hospitalar referente a complementa??o de procedimento(Cirurgia de Cateterismo), realizado em pessoa carente do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2018 | 9800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2018 | 225.00 | 00010405869452 | ROMÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem(S?o Paulo), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2018 | 1169.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2018 | 440.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, quando em 06(seis) viagens, sendo 01 (uma) a Guarabira-PB, 01(uma) a Sap?, 03(tr?s) a Jo?o Pessoa-PB e outra a Goiana-PE, conduzindo documentos junto ao Corpo de Bombeiro, Batalh?o de Pol?cia, INSS, INITUS e Casa da Cidadania, nos dias 08, 09, 12, 17 e 22/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2018 | 10009.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2018 | 23590.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2018 | 3816.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2018 | 38537.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2018 | 28.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 10467-402279/2017-95, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2018 | 524.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2018 | 197.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, quando em 13(treze) viagens, sendo 07(sete) a Timba?ba-PB e 06(seis) a Itabaiana-PB, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica, nos dias 03, 04, 08, 11, 12, 15, 17, 19/01/2018 e 06, 07, 09 e 19/02/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2018 | 13748.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2018 | 1200.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material gr?fico como: 300 (trezentos) tal?es de taxa de feira, destinados as atividades do Setor de Tributa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2018 | 195.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2018 | 93.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2018 | 65.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2018 | 2601.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2018 | 850.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de amplia??o de um port?o localizado na parte de tr?s da escola Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2018 | 61519.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2018 | 26908.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2018 | 542.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB (contratados), referente ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2018 | 6435.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento de GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001022 | 28/02/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e s?bados), no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 28 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2018 | 480.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e s?bados), no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 28 Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2018 | 360.00 | 00008519052428 | JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de Recrea??o Externa da Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no per?odo de 16 a 28 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001026 | 28/02/2018 | 1040.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 02, 09, 16E 23/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2018 | 28869.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2018 | 9460.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2018 | 960.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com confec??o de 09(nove)placas em chapa galvanizado, destinadas a sinaliza??o do interior do Cemit?rio, bemcomo, de logradouros p?blicos do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2018 | 26673.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Pagamento da 2? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2018 | 360.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na orienta??o e organiza??o das equipes de apoio e fiscaliza??o, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", nos dias 02, 03 E 04/02/2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2018 | 4700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2018 | 477.00 | 00002781729469 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer fece ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o de indument?ria nova para o grupo de dan?a Studio X, destinados as atividades do grupo em 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001053 | 28/02/2018 | 20010.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de loca??o de 46 (quarenta e seis) Sanit?rios Qu?micos, destinados as Festividades do Co-Padroeiro S?o Sebasti?o do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizada nos dias 02, 03 e 04 de Fevereiro de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2018 | 239.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a durante 04(quatro) dias na III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2018 | 179.00 | 00007104058478 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a durante 03(tr?s) dias na III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2018 | 179.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a durante 03(tr?s) dias na III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2018 | 239.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a durante 04(quatro) dias na III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2018 | 239.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a durante 04(quatro) dias na III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2018 | 179.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a durante 03(tr?s) dias na III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2018 | 14227.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2018 | 10560.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001089 | 01/03/2018 | 2950.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cruzeta do Cardan, Lona de Freio, Rolamento da Roda Traseira e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Transportes doMunic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2018 | 221.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2018 | 1191.00 | 00009861357475 | MARCELO DANTAS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a apresenta??o da "Banda Explos?o" durante as Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, no dia 12/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2018 | 1191.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a apresenta??o da "Pagode Simpatia" durante as Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, no dia 12/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2018 | 1191.00 | 00006123318497 | JOSE ROBERTO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a apresenta??o da "Banda Sonhos Dourados" durante as Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, no dia 12/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2018 | 960.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2018 | 46.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os gr?ficos diver?os destinados as atividades da Sec. de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2018 | 480.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante, no pr?dio da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante os dias 03, 04, 10, 11, 17, 18 24 e 25 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2018 | 2260.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001100 | 01/03/2018 | 627.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bucha Amortecedor, Correia Dentada, Junta Homocinetica e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa MOO-2736, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001101 | 01/03/2018 | 610.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Atuador Hidr?ulico, Bomba D??gua, Junta de Cabe?ote e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2018 | 241.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001105 | 01/03/2018 | 2924.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Massa Corrida, Thiner 05lts Gal?o, Cal Hidrotintas 10kg, Trinchas 2 Atlas, Rolo de Pele e Etc., destinados a pintura do pr?dio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2018 | 192.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2018 | 1927.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2018 | 1927.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2018 | 1927.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2018 | 916.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet da Secretaria de Infraestrutura, Administra??o e Setor Tributos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2018 | 212.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do pr?dio onde funciona o Portal Transpar?ncia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2018 | 180.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria (Extratato Meio Magn?t) cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2018 | 192.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2018 | 384.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet da Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2018 | 264.96 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2018 | 140.52 | 00064009149434 | MARIA DO SOCORRO MOIS?S PEDRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2018 | 115.80 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2018 | 91.50 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2018 | 88.20 | 00091733057404 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/03/2018 | 46.50 | 00006861309443 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2018 | 36.00 | 00008196312482 | VALCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/03/2018 | 143.80 | 00075357186472 | MANOEL JANUARIO BORGES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2018 | 102.80 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2018 | 39.57 | 00012023959454 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento e leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2018 | 92.30 | 00071016622422 | DANIELE LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2018 | 5.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa de extrato postados debitado na conta de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2018 | 660.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Escola Municipal VereadorJose Grimaudo Tavares, durante os dias 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24 e 25/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2018 | 280.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?o de dedetiza??o de ratos na Escola Infantil Ronaldo da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial, junto a cidade Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, no dia 25/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 20/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/03/2018 | 200.00 | 00003989111426 | JO?O MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte da grama, recolhimento de entulhos, coloca??o de barro na pista da entrada do campo e reposi??o da grama do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 26/02 a 02/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/03/2018 | 200.00 | 00007495904402 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte da grama, recolhimento de entulhos, coloca??o de barro na pista da entrada do campo e reposi??o da grama do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 26/02 a 02/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/03/2018 | 200.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte da grama, recolhimento de entulhos, coloca??o de barro na pista da entrada do campo e reposi??o da grama do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 26/02 a 02/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001128 | 02/03/2018 | 750.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 05(cinco) viagens ?s comunidades: Barra, Coiteiro e Cachoeira, conduzindo pessoas para festividades do Co padroeiro S?o Sebasti?o, nos dias 02 e 03/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2018 | 1000.00 | 24870855000131 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a uma apresenta??o musical do grupo ?Sinta A Liga Crew?, na programa??o do III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/03/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2018 | 300.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o a Comiss?o Organizadora, destinada a Cola??o de Grau da Turma concluinte do Curso de Pedagogia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001144 | 05/03/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/03/2018 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/03/2018 | 698.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de educativos como: Flauta Musical, Bola de Couro, Pandeiro Pequeno, Pula Corda e Etc., destinados as atividades educativas das crian?as da Creche Municipal e da Escola Muncipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2018 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de cadastramento e recadastramento imoili?rio no per?metro Urbano para fins de atualiza??o do cadastro t?cnico (IPTU) , relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria deFinan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o de hospedagem, suporte e manuten??o do Portal Institucional e do Portal da Transpar?ncia do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0001158 | 05/03/2018 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2018 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2018 | 17.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 01(uma) AR destinado ao Cart?rio Jonatas Melo de 1? Of?cio. Piripiri-PI, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/03/2018 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB para participar do VII Oficina de Ades?o ao SISAN, que ocorrer? no dia 06/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/03/2018 | 500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo VAN de placa MNS-0324, quando em viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo participantes da oficina de viol?o para um evento na Esta??o Ci?ncia, no dia 26/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001133 | 05/03/2018 | 500.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo VAN de placa OMQ-7725, quando em viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo Jovens da Camerata Murarte para o III Sarau de M?sica do SCFV, no dia 03/03/2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2018 | 215.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, onforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2018 | 265.97 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: Conjunto de copos, Bomboniere, Jarra, Porta retrato, Papel de presente, Relogio despertador, Faqueiro e outros, destinados ao Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41268-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001145 | 05/03/2018 | 900.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 20(vinte) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o do III Sarau de m?sica do SCFV, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001147 | 05/03/2018 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 10(dez)horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o ao informes do Progrma Bolsa Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/03/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2018 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2018 | 426.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, realiza??o de exame e consulta, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2018 | 300.00 | 00094234329720 | MANOEL GOMES DE SENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2018 | 2200.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na loca??o de Sistema de "Som e Ilumina??o", para o III Edi??o do Sarau de m?sica do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 03/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2018 | 1500.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados quando na confec??o de 03(tr?s) pe?as do tablado em maderite e metalon e de 02(duas) escadas para apresenta??o da III Edi??o do Sarau de m?sica do SCFV e outras atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 05/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0001187 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, rlativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2018 | 67.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2018 | 1280.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Licenciamento de Software para moderniza??o administrativa tribut?ria, concernente ao m?dulo Sistema de Gest?o Tributaria, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001193 | 06/03/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Fevereiro de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educa??o Estadual, que ocorreu no dia 22/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educa??o Estadual, que ocorreu no dia 21/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educa??o Estadual, que ocorreu no dia 16/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educa??o Estadual, no dia 11/01/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2018 | 150.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03(tr?s) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Com?rcio local, que ocorreu nos dias 22/01/2018, 19/02/2018 e 01/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2018 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar da 1? Forma??o de Forma??o de Gestores do Pacto pela Aprendizagem na Para?ba-Sama, que ocorreu no dia 22/02/2018, conformedeclara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (um) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educa??o do Estado da Para?ba - PB, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 11/01/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/03/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Pal?cio da Reden??o para assinatura do Conv?nio para constru??o de uma Escola, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 21/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/03/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (um) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da 1? Forma??o de Coordenadores do PNAIC, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 24/01/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (um) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana-PB, para participar da 1? Forma??o de Gestores do Pacto Pela Aprendizagem na Para?ba - SOMA, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio,no dia 22/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (um) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da Forma??o do Saber para Implanta??o no Di?rio Online, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 16/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, para participar da Forma??o do Saber para Implanta??o no Di?rio Online, no dia 08/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2018 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Ing?-PB, para participar de Encontro de Lideran?as do Turismo, Cultura, Instancias de Governan?a do Turismo na Para?ba, que ocorrer? no dia 07/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2018 | 715.00 | 00001297640438 | KATIA CELYANE FARIAS SCHMITT | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Oficina de Interpreta??o para Cinema, durante a III Edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 23 e 24/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2018 | 596.00 | 00000993810365 | KASSANDRA FERREIRA MACEDO BRAND?O | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Oficina de Despertar C?nico, durante a III Edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22 e 23/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001201 | 07/03/2018 | 614.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 193(cento e noventa e tr?s) litros de ?leo Diesel BS10 comum, destinado ao abastecimento do trio el?trico durante tr?s dias do carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001202 | 07/03/2018 | 634.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de ?leo Diesel BS10 comum, destinado ao gerador para Festividades da Festa de S?o Sebasti?o do ano 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2018 | 300.00 | 00012543862463 | FELIPE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o da ornamenta??o para o Cine Para?so, realizado nos dias 22 a 25/02/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2018 | 420.00 | 00005953622490 | TOPAZIO GABRIEL GONDIM DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na apresenta??o musical, no dia 24/02/2018 realizado durante a III edi??o do Cine Para?so, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2018 | 286.00 | 00012167730411 | RAFAELA TEIXEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o da ornamenta??o para III edi??o do Cine Para?so, realizado nos dias 22 a 25/02/2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2018 | 450.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o da maquina de corte do grama, conserto de 02 (dois) carros de m?o e fabrica??o de luva para o port?o do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2018 | 600.00 | 00007622421405 | LUCINEIA ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como cozinheiro, durante a Programa??o do III Sarau de M?sica realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 03/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na recupera??o do cano de escape do trator com a substitui??o do revestimento externo do trator Bulldose, pertencente ? Secretaria Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2018 | 640.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH 9563, quando em 04 (quatro) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 26 e 27 de Fevereiro e 05/03/2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2018 | 800.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de soldas na grade, soldas na concha da retroescavadeira, reparos no forro da carro?a de lixo e confec??o de 03 (tr?s) porcas com pino e desempeno da tampa traseira da carro?a do lixo, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001197 | 07/03/2018 | 2089.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de ?leo Diesel e lubrificantes como: ?leo dulub, Dulub hidraulico, Lubrax essencial, DML, Lubrax turbo e Motors T.D.H, destinadas ao abastecimento e manuten??o dos ve?culos pertencentes aSecretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001198 | 07/03/2018 | 408.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001199 | 07/03/2018 | 8626.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento ?leo Diesel, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001233 | 07/03/2018 | 900.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 06 (seis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 17, 24/02 e 03/03/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2018 | 180.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto ao Distrito dos Mec?nicos para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 09/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001196 | 07/03/2018 | 841.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001194 | 07/03/2018 | 20000.00 | 21072071000170 | ERICK RENAN DIAS AMORIM | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Achocolatado, Flocos de Milho, Leite em P?, Polpa de Frutas, Frango Inteiro e Etc., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001195 | 07/03/2018 | 8523.70 | 21072071000170 | ERICK RENAN DIAS AMORIM | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Moida, Carne Bovina, A?ucar, Feij?o, Macarr?o e Etc., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001204 | 07/03/2018 | 5381.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001205 | 07/03/2018 | 88.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001206 | 07/03/2018 | 6344.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: ?leo Diesel, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2018 | 450.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o do cano de freio no ve?culo Micro?nibus de placa OGC-5189 e recupera??o do para-choque traseiro do ve?culo Celta de placa OET-0157, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2018 | 290.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o do ve?culo de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2018 | 290.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o do ve?culo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2018 | 210.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na lavagem geral com lubrifica??o, dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001230 | 07/03/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001231 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de anuidade/2018 da Undime com a finalidade de obter informa??es sobre a??es, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros ?rg?os ligados ? educa??o como apoio ?s atividades promovidas por esta entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001235 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2018 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Educa??o do Munic?pio, junto a INITUS para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 21/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001223 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001224 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2018 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0001227 | 07/03/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001229 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001207 | 07/03/2018 | 695.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001209 | 07/03/2018 | 45.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2018 | 60.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 02 (duas) lavagem geral com lubrifica??o, no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2018 | 530.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Kit festa, Rocambole, Salgadinho,Bolo de lim?o, Bombons e Pastel, destinados ao III edi??o do Sarau de m?sica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo(SCFV) do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001225 | 07/03/2018 | 1385.58 | 21072071000170 | ERICK RENAN DIAS AMORIM | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Leite em P?, Carne Mo?da, Vinagre, Extrato de Tomate, Caf? e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001226 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001228 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001239 | 07/03/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2018 | 51.11 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2018 | 50.00 | 00025943931856 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 27 e 28/02/2017, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001242 | 08/03/2018 | 485.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Sapata de freios, Pastilha de freios, retentor, Rolamento e Kit de rolamento, destinados a manuten??o do ve?culo CELTA de placa OET-0157, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001241 | 08/03/2018 | 495.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Correia alternador, Polia do alternador, reparos de valvula, fechadura porta e Ma?aneta, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2018 | 360.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os gr?ficos como: Desenho da Planta do Mercado Publico do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2018 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR, destinada a RRF Lacerda Constru??es e Servi?os Eireli - EPP, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2018 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR, destinada a RRF Lacerda Constru??es e Servi?os Eireli - EPP, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 3? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 04/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001265 | 09/03/2018 | 1430.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 11 (onze) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?piode Juripiranga, nos dias 21, 24 e 28/02/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2018 | 930.00 | 24947345000115 | LUIS PEDRO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o de 62(sessenta e dois) trof?us em madeira, palha e arame para premia??o dos participantes da III edi??o do Cine Para?so, atrav?s da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2018 | 5119.20 | 28869536000167 | POUSADA SERRA NEGRA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a di?rias de 30(trinta) pessoas na pousada Serra Negra LTDA, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2018, para a III edi??o do Festival Cine Para?so, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001273 | 09/03/2018 | 1498.41 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Peito de Frango, Charque, A??car, Caf? e Etc., destinados as refei??es como Caf? da Manha, Almo?o e Janta, dos participantes da III Edi??o doFestival Cine Para?so, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2018 | 480.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 04 (quatro) di?rias integral ? cidade de S?o Paulo/SP, para participar do congresso de Munic?pios e Encontro Nacional de Cons?rcios P?blicos, que ocorrer? no per?odo de 12 a 15/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, para participar da Forma??o do Saber para Implanta??o do Di?rio Online, que ocorreu no dia 08/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana-PB, para participar da 1? Forma??o de Gestores do Pacto pela Aprendizagem na Para?ba-Soma, que ocorreu no dia 22/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da Forma??o do Saber para Implanta??o no Di?rio Online, que ocorreu no dia 16/02/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Pal?cio da Reden??o e na Secretaria de Educa??o Estadual, que ocorreu no dia 21/02/2018, para tratar de assuntos de interesse doMunic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2018 | 454.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2018 e Bombeiro 2018, do ve?culo de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2018 | 454.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2018 e Bombeiro 2018, do ve?culo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2018 | 2269.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Licenciamento 2017, Bombeiro 2017, Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2018 e Bombeiro 2018, do ve?culo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2018 | 1582.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2018 | 4214.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2018 | 58.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2018 | 4400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001253 | 09/03/2018 | 175.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente como: Grampo frama, Grampo trilho, Caneta, Marca texto Fita de empacotamento, Almofada e Fita corretiva, destinados as atividades do Setor de Licita??o e Compras do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001250 | 09/03/2018 | 2980.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Alfinete, Caneta, Tesoura, TNT, Envelope, Papel A4, Borracha ponteira, Apontador, L?pis grafite e outros, destinados as atividades do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001254 | 09/03/2018 | 184.11 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Refrigerante kuat, Refrigerante cola e p?o cachorro quente, destinados aos participantes do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001274 | 09/03/2018 | 32.98 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: queijo mussarela, destinado ao lanche das mulheres que participam do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, em virtude a comemora??o ao dia internacional da mulher, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001275 | 09/03/2018 | 20.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Frances, destinado ao lanche das mulheres que participam do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, em virtude a comemora??o ao dia internacional da mulher, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001276 | 09/03/2018 | 85.80 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o de Cachorro, P?o Forma e P?o Integral Veloso, destinado ao lanche das mulheres que participam do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, em virtude a comemora??o ao dia internacional da mulher, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001277 | 09/03/2018 | 84.87 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bombons Sonho de Valsa, destinado ao lanche das mulheres que participam do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio deJuripiranga-PB, em virtude a comemora??o ao dia internacional da mulher, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001278 | 09/03/2018 | 231.64 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: File Peito Frango, Arroz, Feij?o, ?leo de Soja, Molho Tomate e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Janta), para os participantes do III Sarau de M?sica do Munic?pio, no dia 03/03/2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/03/2018 | 300.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de consulta e realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001281 | 12/03/2018 | 202.23 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: ?gua sanit?ria,Detergente, Sab?o em p?, Desinfetante, Papel higienico, Esponja, Desorizador, Copo descartavel e Limpa aluminio, destinados as atividades de limpezas Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001287 | 12/03/2018 | 256.32 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: ?gua sanit?ria, Detergente, Desinfetante, Esponja de l?, Copo descart?vel e Limpa aluminio, destinados as atividades de limpezas do pr?dio onde funciona o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo(SCFV) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001285 | 12/03/2018 | 630.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 14 (quatorze) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o da plen?ria prepat?ria no Clube Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2018 | 48.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001282 | 12/03/2018 | 4536.15 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com materiais de consumo como: Detergente 2L, limpa aluminio, Esponja, ?gua sanit?ria, Desinfetante, Desodorizador, Sab?o em p? e outros, destinados as atividades de limpeza das Escolas e salas de au?las da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001283 | 12/03/2018 | 7621.30 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com materiais de consumo como:Toalha de banho, Escova dental, Escova para pentear infantil, Shampoo, Talco, Creme dental, Colonia lavanda, Haste flexivel e outros, destinados as atividades da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001286 | 12/03/2018 | 337.50 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em seis horas e meia de loca??o de carro de som, quando na divulga??o das voltas as aulas de 2018, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001288 | 12/03/2018 | 9530.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 788 que foi anulado e reempenhado por motivo de equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtrolubrificante, Barra de dire??o, Borracha do estabilizador e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-9536 , pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001289 | 12/03/2018 | 9410.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao empenho de n? 789 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de pe?as como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Jogo de lona, Filtro lubrificante e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001284 | 12/03/2018 | 1530.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 34(trinta e quatro) horas divulgando o Carnval de 2018 e Cine Para?so, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/03/2018 | 268.51 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cj de Tubo de a?o para freios, destinado a Motoniveladora Case 845B, pertecente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001301 | 13/03/2018 | 140.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o do ve?culo de placa HDJ-3617, quando em viagem a cidade de jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Infraestrutura, junto a Centerled para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 22/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2018 | 90.01 | 24071023000155 | NOSSA TERRA HF COM. PROD. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tesoura, Serrote de poda e Cabo longo de madeira, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001317 | 13/03/2018 | 460.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Rele fotoeletrico free, Placa cega e rele fotoeletrico sem a base, destinados a manuten??o e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2018 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2018 | 20.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de fio de Nylon bristol, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/03/2018 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000682017 | 0001297 | 13/03/2018 | 20655.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um palco, tr?s camarins, e dois geradores de energia, destinados a Festa do Co-Padroeiro do munic?pio S?o Sebasti?o, conforme preg?o presencial n? 00068/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001293 | 13/03/2018 | 50.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o secret?rio de Transportes junto a Casa de Placa para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 31/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001300 | 13/03/2018 | 200.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o do ve?culo de placa HDJ-3617, quando em viagem a cidade de Recife-PE, conduzindo o Secret?rio de Transportes, junto a Ibiribeira diesel para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 13/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2018 | 330.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 03(tr?s)viagens sendo 02(duas) a Jo?o Pessoa-PB e outra viagem a Itamb?-PE, conduzindo o Secret?rio de Transportes junto a Pneucar, Senate e JR. Pimentelpara tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 10, 19 e 21/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/03/2018 | 650.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, destinados a manuten??o, troca de pe?as e conserto dos ve?culos de placas como: MOM-7701 e OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2018 | 135.00 | 00013203120470 | JARDIEL FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como servente de pedreiro no assentamento de 05(cinco) port?es de prote??o, 05(cinco)port?es de chapa de ferro e no desmonte de estrutura de madeira da base para caixa d?gua, nas Escolas Maria Jos? Borba, Jos? Grimaudo Tavares e Jos? Ronaldo da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2018 | 38.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 05 (cinco) c?pias de chaves simples, destinadas a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001310 | 13/03/2018 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois)pneus 215/75 R17, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001311 | 13/03/2018 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois)pneus 215/75 R17, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001312 | 13/03/2018 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois)pneus 215/75 R17, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-9536, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001314 | 13/03/2018 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois)pneus 215/75 R17, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001315 | 13/03/2018 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois)pneus 215/75 R17, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa QFG-5579, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2018 | 4060.42 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como:Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Manga, Alho e outros., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2018 | 140.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o pessoal do Setor de Tributa??o para participar de treinamentos, no dia 23/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ISMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2018 | 87.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001303 | 13/03/2018 | 280.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 02(duas)viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o pessoal do Setor de Tributa??o para participar de treinamento, nos dias 08 e 22/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2018 | 50.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02(duas) di?rias a cidade de Caapor?/PB para participar de uma capacita??o sobre c?digo Tribut?rio, nos dias 08 e 09/03/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001294 | 13/03/2018 | 360.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 08(oito)horas de divulga??o de mudan?as do Cart?rio Eleitoral da 6? zona para 44? Zona Eleitoral, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2018 | 83.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o e c?pias de 06(seis) chaves, destinadas a Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00003374158463 | CICERA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2018 | 24.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 04(quatro) c?pias de chaves, destinados a Secretaria de Desenvolvimento de Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2018 | 430.95 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Mel?o, Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura e outros, destinados ao preparo da refei??o dos participantes dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2018 | 135.66 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 133 (cento e trinta e tr?s) baldes com capacidade de 20 litros de ?gua pot?vel, destinados ao consumo do SCFV do munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001330 | 14/03/2018 | 860.60 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de de material de constru??o como: Argamassa, Cimento, Ceramica, Porta sanfonada, Rejunto e tubo, destinados as atividades e manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2018 | 28.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 07 (sete) autentica??es de documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2018 | 1148.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001326 | 14/03/2018 | 5630.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Jogos e mat?riais ped?gogicos: Domin?, Alfabeto gigante, Escala, mem?ria, Domin? cores, Alfabeto, Tapete, Quebra cabe?a e outros, destinadas as atividades e necessidades das salas de recursos multifuncionais e de atendimento educacional especializado AEE das Escolas Salvino Jo?o Pereira e Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2018 | 1809.48 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 1.774 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Quatro), baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 Litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001332 | 14/03/2018 | 3784.85 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: Arame Recozido, Cal Hidrotintas, Brita, Broca, Cadeado 35 mm e Etc., destinados a manuten??o dos Pr?dios onde funciona as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001327 | 14/03/2018 | 1091.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Abra?adeira de Nylon, Arame, Compensado madeirite, Corda Hidro lat?o, Hidro extra, Tinta spray e Tubo, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria deTurismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001328 | 14/03/2018 | 3814.60 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Lima para enxada, Bota n? 40 Bota n?43/44, Bota couro, Luva e outros, destinados a manuten??o e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, no Or?amento de Obra da Reforma e Amplia??o do Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2018 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2018 | 128.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como fotografo, no registro de 16 (dezesseis) fotografias da inaugura??o da pavimenta??o da Rua Jose Bonifacio e da ordem de servi?os da pavimenta??o da Rua 13 de Maio, pertencentes ao Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte da grama, recolhimento de entulhos, coloca??o de barro na pista da entrada do campo e reposi??o da grama no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 12, 13 e 14/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2018 | 599.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001338 | 15/03/2018 | 4536.15 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 1282 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com materiais de consumo como: Detergente 2L, limpa aluminio, Esponja, ?gua sanit?ria, Desinfetante, Desodorizador, Sab?o em p? e outros, destinados as atividades de limpeza das Escolas e salas de aulas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001343 | 15/03/2018 | 1652.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais el?tricos (l?mpada elet. 45w fle, l?mpada elet. esp. 34w e l?mpada elet. 25w fle), destinados a reposi??o nas salas de aula das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2018 | 1963.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001352 | 15/03/2018 | 1071.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Amortecedor Dianteiro, Atuador Hidr?ulico, Bico Injetor, Rolamento Roda Dianteira e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2018 | 270.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o e repara??o de extintores de inc?ndio dos ve?culos de placas: OFB-3569, OGC-9536 e OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2018 | 52.50 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo como: Recarga de Cartucho HP, destinado as atividades do Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2018 | 20.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Recarga de toner Samsung Universal, destinado as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2018 | 139.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fornecimento de produtos de inform?ticas como: Mouse e Teclado B?sico, destinados as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2018 | 320.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tinta Black, tinta cian, Tinta Mag e tinta Yell, destinados as atividades do Setor de Licita??o e Compras do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/03/2018 | 172.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como fotografo, no registro de 19 (dezenove) fotografias mais ?lbum, referente a Solenidade de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001354 | 15/03/2018 | 220.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Anel de Veda??o, Bomba D??gua e Sensor de Temperatura, destinada ao ve?culo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2018 | 62.20 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de fraldas geri?tricas, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2018 | 146.20 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2018 | 82.40 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2018 | 22.00 | 00006052553421 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS IRM? | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2018 | 98.50 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2018 | 80.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2018 | 48.60 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/03/2018 | 81.50 | 00004656862495 | ALZINEIDE NOGUEIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2018 | 96.20 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/03/2018 | 105.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/03/2018 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 01(um) AR, destinado ao Cart?rio de S?o Jos? de piranhas-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001375 | 16/03/2018 | 1712.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Envelope, Papel A4, Pasta Classificador, Pilha e Etc., destinados as atividades da Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2018 | 56.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 14 (quatorze) autentica??es de documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2018 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-9239, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntosde interesse desta Edilidade, no dia 28/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001374 | 16/03/2018 | 225.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Pasta Suspensa e Perfuradora Grande, destinados as atividades do Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no per?odo de 01 a 15 de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2018 | 2110.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 16 (dezesseis) di?rias no transporte de materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio e na reposi??o de l?mpadas da Ilumina??o P?blica de Juripiranga-PB , no per?odo de 11/01 a 07/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/03/2018 | 540.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na implanta??o de 12,80m? de forro liso e 14,84m? de revestimento na garagem Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/03/2018 | 1.56 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S. A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2018 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2018 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2018 | 20.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 05 (cinco) autentica??es de documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2018 | 536.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no conserto de 01 (um) fog?o da Escola Municipal Jose Abdon, montagem de 01 (um) fog?o industrial da Escola Municipal Maria Jose Borba e recupera??o com montagem de 04 (quatro) grelhas de 01 (um) fog?o industrial da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/03/2018 | 390.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a manuten??o e conserto de 01 (um) ar condicionado da Creche Municipal, 01(um) da Secretaria de Educa??o e 01(um) ar condicionado da Escola Josefa Alexandre, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2018 | 440.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 35 (trinta e cinco) centros de salgados e 09 (nove) bolos, destinados ao lanche dos Professores, durante a Semana de Forma??o de Professores do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/03/2018 | 1700.00 | 29411239000136 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no chumbamento do capote das telhas e instala??o de PVC na ?rea de servi?o da Cantina da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/03/2018 | 60.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a manuten??o e conserto de 01 (um) ar condicionado da Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/03/2018 | 180.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura (Letreiro), na Escola Municipal Josefa Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2018 | 357.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001395 | 20/03/2018 | 28.62 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2018 | 1050.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2018 | 235.80 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2018 | 159.20 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2018 | 88.20 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2018 | 40.00 | 00010222900458 | JULIANA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2018 | 40.00 | 00010414353471 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2018 | 80.00 | 00009801257407 | GILMARA EDICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2018 | 75.20 | 00089055365491 | MARGARIDA COSMO DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de fraldas geri?tricas, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001412 | 20/03/2018 | 61.22 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001398 | 20/03/2018 | 384.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001396 | 20/03/2018 | 32.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001413 | 20/03/2018 | 596.36 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet onde funciona a Prefeitura Municipal, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001389 | 20/03/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Mar?o de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2018 | 725.67 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001390 | 20/03/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 03, 07, 10, 14 e 17/03/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001394 | 20/03/2018 | 25836.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bico injetor, Boia, Bomba alimentadora,, Bomba hidraulica, Bronze de biela, Bronze mancal, Cabo de embreagem, Cabo de acelerador e outros, destinados a manuten??o do Trator New Holland, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001403 | 20/03/2018 | 32.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2018 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorrer? no dia 20/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001399 | 20/03/2018 | 97.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001406 | 20/03/2018 | 32.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001415 | 20/03/2018 | 32.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001422 | 21/03/2018 | 97.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001424 | 21/03/2018 | 32.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001428 | 21/03/2018 | 32.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001423 | 21/03/2018 | 32.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2018 | 140.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P? de Serra, destinado a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, para aterro em diversas Ruas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001440 | 21/03/2018 | 3149.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Transmiss?o, Mangueira diant., Mangueira traz., Filtro hidraulico e Dentes concha, destinados a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura doMunic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001441 | 21/03/2018 | 8620.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba hidra?lica, Alavanca do hidraulico, Bateria, Eixo, Colar da embreagem, Filtro de ar, Impulsor de partida, Farol e Eixo tra??o, destinados a manuten??o do Trator do lixo New Holland, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2018 | 1027.00 | 00011055748490 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2018 | 1027.00 | 00011070816450 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001419 | 21/03/2018 | 32.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo aos meses de Janeiro de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001426 | 21/03/2018 | 596.36 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet onde funciona a Prefeitura Municipal, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevreiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001420 | 21/03/2018 | 384.60 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche, relativo aos meses Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2018 | 1700.00 | 29411239000136 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho de n? 1386, relativo aos servi?os prestados quando no chumbamento do capote das telhas e instala??o de PVC na ?rea de servi?o da Cantina da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001442 | 21/03/2018 | 3220.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bateria, Cal?o do motor e Chave de seta, destinados a manuten??o do ?nibus, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001418 | 21/03/2018 | 28.62 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001425 | 21/03/2018 | 61.22 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2018 | 408.10 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2018 | 234.80 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2018 | 129.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Fam?lia, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2018 | 3408.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001450 | 22/03/2018 | 1578.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caneta Azul, TNT, Papel A4, Livro de Ponto, Marca Texto, Fita Corretiva, Tesoura e Etc., destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2018 | 126.80 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2018 | 125.60 | 00001242060421 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2018 | 202.60 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/03/2018 | 130.00 | 00007653707432 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2018 | 185.10 | 00007855738444 | LUIZA FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001453 | 22/03/2018 | 4570.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Amortecedor Dianteiro, Bomba D??gua, Kit de Embreagem, Filtro de Ar e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001454 | 22/03/2018 | 4320.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cubos Roda Trazeira, Bateria 100AMP, Tambor de Freio e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001455 | 22/03/2018 | 5514.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Barra de Dire??o, Cilindro Mestre, Kit de Embreagem, Disco de Freio e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2018 | 6527.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 17/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2018 | 1835.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Lumin?ria de Fibra, L?mpada Vapor de S?dio 70 w, Rele Foto El?trico e Etc., destinados a manuten??o da Rede de Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2018 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 22/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2018 | 25.00 | 00007380433466 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 22/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2018 | 540.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente a uma inscri??o para Caravana F?rum de Turismo, a ser realizado no per?odo de 23 a 25 de mar?o de 2018, no Rio Grande do Norte ? RN, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/03/2018 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorrer? no dia 21/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2018 | 120.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de seguran?a durante 02(dois) dias, nas Festividades do Carnaval de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001472 | 23/03/2018 | 479.28 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Sab?o em P?, ?gua Sanit?ria, Desinfetante e Etc., destinado as atividades de limpeza do Centro Recreativo (Clube) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001473 | 23/03/2018 | 227.73 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel Higi?nico, destinado as atividades de limpeza do Centro Recreativo (Clube) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001492 | 23/03/2018 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (uma) Impressora L395 Epson, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001493 | 23/03/2018 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Roteador 300M, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/03/2018 | 440.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 48kg (quarenta e oito) Saco para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Munic?pio, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2018 | 50.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02(duas) di?rias a cidade de Caapor?/PB para participar de uma capacita??o sobre c?digo Tribut?rio, nos dias 22 e 23/03/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2018 | 131.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2018 | 20.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001471 | 23/03/2018 | 78.65 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo Descart?vel 180 ml, destinado as necessidades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001474 | 23/03/2018 | 608.56 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel Higi?nico, ?gua Sanit?ria, Detergente 2L, Sabonete Liquido 1lt, Sab?o em P? e Etc., destinado as atividades de limpeza do Pr?dio da Prefeitura Municipalde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001489 | 23/03/2018 | 12.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Mouse USB, destinado as necessidades do Setor de Patrim?nio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2018 | 578.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de hospedagem, do Secretario de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante participa??o do I Encontro Nacional de Cons?rcios P?blicos, realizado na cidade de S?o Paulo-SP, no per?odo de 11 a 13/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001477 | 23/03/2018 | 528.70 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Carme moide, Salsicha e Leite, destinado a Forma??o de Professores, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2018 | 28358.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II 60% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/03/2018 | 53470.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2018 | 24484.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2018 | 99218.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2018 | 21861.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/03/2018 | 34171.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/03/2018 | 16471.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/03/2018 | 14410.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja Novas Turma efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001490 | 23/03/2018 | 8100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03 (Tr?s) Notebook Lenovo 320-14IKB I5 4GB 1TB, destinado as atividades dos Coordenadores Pedag?gicos Educacionais do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001475 | 23/03/2018 | 257.40 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o de cachorro quente, destinados ao grupo de gestante do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social(CRAS), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/03/2018 | 80.00 | 00009219805405 | DAMIANA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001491 | 23/03/2018 | 2100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (um) Computador Core I3 4GB 500HD e 01 (um) Monitor 18, destinados as atividades do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/03/2018 | 13.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Fam?lia e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/03/2018 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/03/2018 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2018 | 69.94 | 00091733057404 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02(dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2018 | 274.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-Fund. II 60%, Afastamento Temp.da Docencia 40%, Fund. I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Eja 60%, Infantil 60%, Comissionados 40%, Eja Novas Turmas, Creche 60% e Apoio 40%, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001503 | 26/03/2018 | 3741.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Hidro extra lat?o, thiner, Hidro em gal?o, Hidro lat?o, Rolo, iquine, Hidro e Iquine, destinados a manuten??o da Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001507 | 27/03/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2018 | 33.00 | 00011067634401 | YASMIN SUYLAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 11(onze) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo do pessoal da Secretaria de Administra??o, 04(quatro) baldes para o Setor de Licita??o e 03(tr?s)para Sala do Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0001535 | 27/03/2018 | 65.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassouras de pia?ava, p? de lixo, Rodo 30 cm e Rodo 40cm, destinados a limpeza do Pr?dio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2018 | 1281.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2018 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria da folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2018 | 110.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Surporte Pegagogico 40%, Creche 60, Apoio 40, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60% e Motoristas 40%, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2018 | 30.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em lavagem geral incluindo lubrifica??o no ve?culo Splim de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001510 | 27/03/2018 | 357.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de constru??o como: Caibo Serrado, Telha Colonial, Lixa de Ferro e Etc., destinados a manuten??o dos pr?dios onde funciona Creche Municipal e a Escola Municipal MariaJos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2018 | 3412.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2018 | 7289.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2018 | 5819.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2018 | 28268.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2018 | 16303.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2018 | 39790.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2018 | 186.00 | 00011067634401 | YASMIN SUYLAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 104(cento e quatro)baldes de ?gua pot?vel, destinado ao consumo nas escolas, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001521 | 27/03/2018 | 90.09 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?es de Cachorro Quente, destinados ao lanches das crian?as que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2018 | 600.00 | 00011863325492 | GERFESON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em reparos e pinturas nas salas de aula da Escola Municipal Maria Jos? Borba, no m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001526 | 27/03/2018 | 2976.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel A4, Papel laminado, Emborrachado grande, Emborrachado pequeno, Etiqueta adesiva, Areia prateada, Fita metaloide e Fita dupla face, destinadas as atividades dos alunos e professores do Projeto Pedag?gicos de Educa??o Ambiental desenvolvido pela Escola Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2018 | 1040.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Achocolatado em p?, Biscoito doce, Biscoito Cream Cracker, Prote?na de soja e Prote?na text, destinado a merenda escolar do Munic?pio da Creche e da Escola de educa??o Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2018 | 2729.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Doce Maria, Achocolatado em P?, Prote?na de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2018 | 592.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Doce, Biscoito Cream Cracker, Prote?na de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos do EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2018 | 3356.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2018 | 400.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2018 | 300.00 | 00001624395473 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2018 | 200.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2018 | 176.48 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2018 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2018 | 219.79 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Chocolate, ?leo de Soja, Prote?na de Soja e Etc., destinados necessidades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2018 | 325.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/03/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2018 | 180.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2018 | 93.00 | 00042190886449 | SEVERINO ALBINO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2018 | 149.60 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2018 | 330.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2018 | 180.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01(uma) lavagem geral incluindo lubrifica??o no ve?culo Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001519 | 27/03/2018 | 791.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Luva Pigmentada, Bota Cano M?dio, Vassoura, Martelo 29 mm, Balde Pl?stico e Etc., destinados a manuten??o e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2018 | 789.43 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cj de Tubo de a?o para freios direito e Cj de Tubo de a?o para freios esquerdo, destinado a Motoniveladora Case 845B, pertecente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2018 | 240.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KHH-9563, quando em 1,5(uma e meia) di?ria coletando lixo(res?duos s?lidos) das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 12 e 15/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2018 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2018 | 21248.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2018 | 4086.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001513 | 27/03/2018 | 208.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Gal?o Cinza Platina, Gal?o Branco Neve e Thiner 05lt Gal?o, destinados a manuten??o do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2018 | 42.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassouras de pelo sint?tico e Vassoura de nylon com cerdas macias, destinados as atividades e manuten??o da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2018 | 1450.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte da grama, recolhimento de entulhos, coloca??o de barro na pista da entrada do campo e reposi??o da grama no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 26, 27 e 28/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2018 | 500.00 | 24584900000191 | MARCELO QUIXABA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a uma oficina de filmes curt?ssimos, durante a III Edi??o do Cine Para?so realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 17 e 18/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2018 | 4539.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de liga??o provis?ria para atender o evento da Festa S?o Sebasti?o/2018 do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Pagamento da 3? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Distrib.de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001558 | 28/03/2018 | 28500.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 3.000 (tr?s mil) kg de peixe Corvina Inteiro Congelada, destinados a distribui??o gratuita na semana santa com a popula??o carente do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2018 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 28/03/2018,conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2018 | 24203.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao Parcelamento especial de d?bitos Previdenci?rios dos entes federativos Lei 13485/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2018 | 1927.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2018 | 4331.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2018 | 3187.66 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2018 | 13415.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Comissionados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Efetivo, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2018 | 72.93 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administra??o, Turismo, Esporte e Cultura, Desenvolvimento Social e Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2018 | 203.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2018 | 67.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2018 | 10295.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2018 | 21010.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2018 | 34823.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2018 | 3625.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2018 | 28.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 10467-402279/2017-95, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2018 | 527.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2018 | 60761.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento de GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2018 | 28662.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2018 | 750.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB (contratados), referente ao m?s de mar?o/2018, conforme documento emnosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001584 | 29/03/2018 | 375.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba dagua Correia do alternador, Correia dentada, rolamento alternador, Rolamento tensor e Mangote, destinados a manuten??o do ve?culo CELTA de placa OET-0157, pertencente? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2018 | 9800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2018 | 4930.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos (Conselheiro Tutelar), relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2018 | 937.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2018 | 29934.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2018 | 10460.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2018 | 30630.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2018 | 6233.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2018 | 3889.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2018 | 11560.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2018 | 3499.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2018 | 90.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03(tr?s) di?rias parciais ? cidade de Natal-RN, para participar do 9? F?rum de Turismo do Rio Grande do Norte, no per?odo de 23 a 25/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2018 | 12990.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao m?s de Mar?o/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 23875-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2018 | 328.50 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento e de uma meia el?stica de compress?o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001609 | 02/04/2018 | 340.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito, Achocolatado liquido, Achocolatado p?, Bebida lactea e ?leo de Soja, destinados necessidades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001614 | 02/04/2018 | 1641.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem C/ Osso, Carne Mo?da, Charque, Frango, Ovos, Arroz e Etc., destinados as necessidades da Casa da Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001615 | 02/04/2018 | 249.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Moida, Ovos, A?ucar, Margarina, Vinagre e Etc., destinados as necessidades do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001616 | 02/04/2018 | 72.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Frances, destinados as necessidades do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001619 | 02/04/2018 | 1009.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 220 (duzentos e vinte) Ovos de P?scoa, destinados a distribui??o no Programa SCVF (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2018 | 150.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na calibra??o, destinados a manuten??o do tacografo do ve?culo de Placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educa??o do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2018 | 48.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com fornecimento de Kit de reparo e Tampa lacre, destinado ao ve?culo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educa??o do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2018 | 250.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na m?o de obra e Servi?os de calibra??o, destinados a manuten??o do tacografo do ve?culo de Placa OGC-9636, pertencente a Secretaria de Educa??o do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2018 | 1051.96 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com fornecimento de Relogio, Agulha, Flat, Conj lamina, Conj Odometro, Kit lacre, Lampada, Conj aro, fechadura, destinado ao ve?culo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educa??o do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001613 | 02/04/2018 | 16710.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Carne acem, Carne mo?da, Charque, Frango, Peito, Arroz, Feij?o, Polpa, Leite, Cremogema e outros, destinado a merenda das Escolas de ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001617 | 02/04/2018 | 1950.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o hot dog, destinado ao lanche dos alunos em comemora??o a P?scoa nas Escolas de ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2018 | 1540.11 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o de Cachorro Quente, destinados a merenda das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001621 | 02/04/2018 | 9819.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Carne acem, Acem, Carne mo?da, Charque, frango, Peito, Ovos, Arroz, Feij?o e outros, destinado a merenda dos alunos das Escolas de Educa??o Infantil e da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001622 | 02/04/2018 | 5433.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Carne acem, Carne mo?da, charque, Arroz, Feij?o, Polpa Leite, Cremogema, Floc?o e outros, destinados a merenda dos alunos das Escolas de educa??o de Jovens e adultos, relativo ao m?s deMar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0001603 | 02/04/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2018 | 280.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na manuten?a? e recarga de g?s do ar condicionado Split, pertencente a Sec.de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa de extrato postado debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2018 | 3.35 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2018 | 268.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2018 | 2800.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na pintura e lanternagem geral do ve?culo de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2018 | 20.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2018 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2018 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2018 | 66.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/04/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/04/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/04/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001681 | 03/04/2018 | 765.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, quando em 18 (dezoito) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o das atividades do Servi?os de Prote??o e Aten??o Integral a Fam?lia/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, no m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2018 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2018 | 243.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2018 | 358.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na limpeza e mudan?a dos equipamentos de inform?tica antigos do Gin?sio Poliesportivo o ?Maroj?o?, da Biblioteca Municipal e do Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no per?odo de 16 a 31 de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2018 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, nos dias 25 e 27/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001668 | 03/04/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e s?bados), no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 29 de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e s?bados), no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 29 de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001673 | 03/04/2018 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 02, 09, 16,23 e 30/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no desmanche e reconstru??o de 40 metros de cerca de arame farpado no terreno publico, na ?rea em que ser? constru?da a nova Escola Municipal, localizado no loteamento Santa Maria, nos dias 23, 24, 25, 26 e 30 de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2018 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2018 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2018 | 333.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2018 | 563.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001692 | 04/04/2018 | 4875.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Kits do Motor, Barra de Dire??o, Cal?ado do Motor, Cruzetas da Transmiss?o e Etc., destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OEY-4674, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001696 | 04/04/2018 | 9164.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Alternador, Barra de Dire??o, Kit de Embreagens, Cilindro Mestre, Bateria 100 AMP e Etc., destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa QFG-5579, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2018 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de cadastramento e recadastramento imoili?rio no per?metro Urbano para fins de atualiza??o do cadastro t?cnico (IPTU) , relativo ao m?s de Mar?o de 2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0001703 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0001704 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2018 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2018 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2018 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0001716 | 05/04/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001711 | 05/04/2018 | 462.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Bateria 70AH, destinada a manuten??o do ve?culo de placa MMO-2736, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001708 | 05/04/2018 | 163.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Oleo de Soja, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001713 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 10, 17, 24 e 31/03/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001707 | 05/04/2018 | 370.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Eixo piloto e Lampada do farol, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001712 | 05/04/2018 | 684.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) C?mara 30 (18.4/30 Trator), destinados a manuten??o do Trator, pertencente ? Secretaria de Infraestrutrura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001747 | 06/04/2018 | 14609.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001751 | 06/04/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2018 | 180.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?ria parciais a cidade de Pedras de Fogo - PB, para participar do Curso de Projetos Culturais, que ocorrer? nos dias 07, 14 e 21/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/04/2018 | 250.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na instala??o de uma C?mara no Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga-PB (Clube), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001746 | 06/04/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001753 | 06/04/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga (Clube), relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001757 | 06/04/2018 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/04/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 04/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001742 | 06/04/2018 | 1409.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Dulub hidraulico, Fluido para freios, Lubrax Essencial, Unix, Arla e Motors, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001743 | 06/04/2018 | 236.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001744 | 06/04/2018 | 29.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/04/2018 | 150.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?rias parciais a cidade de Pedras de Fogo - PB, para participar do Curso de Projetos Culturais, que ocorrer? nos dias 07, 14 e 21/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001733 | 06/04/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001734 | 06/04/2018 | 1345.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/04/2018 | 200.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 4.000 de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/04/2018 | 200.00 | 00011861620403 | JERFERSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/04/2018 | 500.00 | 00005667099454 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(madeira), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/04/2018 | 175.00 | 00007732639421 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para material de constru??o(tijolo), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/04/2018 | 190.00 | 00005561096435 | PATR?CIA LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(kit de energia), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/04/2018 | 200.00 | 00008501860727 | AGUINALDO DELFINO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(tijolos), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001735 | 06/04/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001736 | 06/04/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Vinagre e Etc., destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001738 | 06/04/2018 | 850.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001739 | 06/04/2018 | 1170.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: P?o Hot Dog 400G, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001740 | 06/04/2018 | 1833.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Mo?da, Charque, Frango, Ovos de Galinha, Arroz, Feij?o e Etc., destinados necessidades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001745 | 06/04/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001750 | 06/04/2018 | 50.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001756 | 06/04/2018 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/04/2018 | 150.60 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/04/2018 | 130.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(v?dolaringoscopia), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/04/2018 | 105.40 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/04/2018 | 456.50 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/04/2018 | 394.76 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/04/2018 | 274.90 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/04/2018 | 318.50 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/04/2018 | 55.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/04/2018 | 61.80 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/04/2018 | 82.00 | 00011175959430 | VALQUIRIA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/04/2018 | 52.59 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001752 | 06/04/2018 | 12185.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001754 | 06/04/2018 | 5710.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001755 | 06/04/2018 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/04/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 04/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001748 | 06/04/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0001749 | 06/04/2018 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2018 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Caapor?/PB para participar de uma capacita??o sobre c?digo Tribut?rio, no dia 05/04/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001780 | 09/04/2018 | 50.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: envelopes kraft, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2018 | 1070.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nica, destinados a manuten??o, instala??o, troca de pe?as e conserto dos ve?culos pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001777 | 09/04/2018 | 350.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 02(duas) viagens ?s comunidades: Barra, Coiteiro e Cachoeira, conduzindo estudantes para as escolas do Munic?pio nos turnos manh? e tarde, no dia 19/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/04/2018 | 310.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na lavagem geral com lubrifica??o, nos ve?culos Fiesta de placa OGB-7784, SPIN de placa QFT-8584, ?nibus de placa OEY-4674 e Microonibus de placa OGC-5189, pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001782 | 09/04/2018 | 5400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) Notebook Lenovo 320-14IKB I5 4GB 1TB, destinado as atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2018 | 120.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, destinados a manuten??o e instala??o, troca de pe?as e conserto no ve?culo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/04/2018 | 60.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 02(duas) lavagem geral com lubrifica??o, no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/04/2018 | 125.00 | 00006335341450 | MAYARA KAROLINE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 05(cinco) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar de uma capacita??o de supervisores do Programa Crian?a Feliz, que ocorrer? no per?odo 09 a 13/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/04/2018 | 30.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral com lubrifica??o, no ve?culo de placas QFN-8448, pertencente ? Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2018 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto a SUPLAN para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 08/03/2018, conforme comprovantes.396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001772 | 09/04/2018 | 3380.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 26(vinte e seis) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 21, 24, 28, 31/03/2018 e 04 e 07/04/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/04/2018 | 1950.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a troca de eixos da grade, solda e desempeno na grade, chaves para porca da grade, aperto nos eixos, solda nas duas bases do para choque da ca?amba, solda no eixo da grade,troca de mancal e troca dos parafusos da grade; conserto no escape do trator, troca de (dez) pinos na carro?a do lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/04/2018 | 90.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral com lubrifica??o, nas m?quinas pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2018 | 2985.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto e rebobinamento das bombas submersa de 0,5 cv, pertencentes ?s Localidades como: S?tio Angico, S?tio Salgado, S?tio Barra e S?tio Coiteiros, e conserto e rebobinamento da bomba submersa e limpeza do po?o pertecente ao S?tio Cachoeiras, localizados na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2018 | 60.00 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como jardineiro nos canteiros do pr?dio da nova Policlinica Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimenta??o e Revitaliza??o de Vias P?blicas | Pavimenta??o em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001831 | 10/04/2018 | 48750.17 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? medi??o de execu??o de obras de pavimenta??o da Rua Jos? Bonif?cio e 13 de maio, de acordo com o contrato repasse n? 1023957-24/Minist?rio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2018 | 1800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados correspondente a loca??o de Software de Gest?o P?blica (Sistema de A??o Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativoaos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00071392133483 | KATIA PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00006341822421 | SANDRA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2018 | 142.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2018 | 80.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/04/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/04/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2018 | 80.00 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2018 | 98.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2018 | 71.25 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2018 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma Cesta b?sica e de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2018 | 105.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios e de uma recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2018 | 65.00 | 00007781647483 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2018 | 65.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2018 | 65.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2018 | 65.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2018 | 65.00 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2018 | 48.00 | 00001254438467 | MARIA DAS DORES SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(cimento), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2018 | 3790.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na implanta??o de 165.635m? de forro de gesso em 04 salas de aula da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2018 | 533.34 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o, pintura e de implanta??o de 02(dois)protetores de ferro medindo 1,69x 1,71, destinados as janelas da Escola Infantil Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2018 | 300.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante os dias 14, 20, 21, 27 e 28 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2018 | 360.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante os dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2018 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2018 | 1590.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2018 | 4201.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2018 | 44.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/04/2018 | 67.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/04/2018 | 57.78 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/04/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001853 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001854 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001860 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0001862 | 11/04/2018 | 1460.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Ar Condicionado Split 12.000 BTUS, destinado ao Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2018 | 430.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os gr?ficos como: plotagem da planta arquitet?nica para constru??o de uma Escola do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001842 | 11/04/2018 | 8270.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor relativo ao empenho de n? 791 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de pe?as como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Jogo de lona, filtro lubrificante, cubo do matras e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus Volare de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001858 | 11/04/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001859 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001861 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001843 | 11/04/2018 | 42.90 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o de Cachorro quente, destinado ao lanche dos participantes do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001845 | 11/04/2018 | 111.54 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o de Cachorro de quente, destinado ao lanche dos participantes do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001855 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001856 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001857 | 11/04/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0001863 | 11/04/2018 | 1300.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Ar Condicionado Split 9.000 BTUS, destinado ao Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001840 | 11/04/2018 | 100.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo o secret?rio de Transportes junto a Oficina mec?nica para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 19/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/04/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 4? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, no Or?amento de Obra de pavimenta??o de Ruas no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2018 | 2200.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 20 (vinte) di?rias conduzindo equipe de eletricista durante reposi??o de l?mpadas dos postes da Zona Rural e Urbana; e transportando materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2018 | 150.00 | 11185632000193 | M & E MELO COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de um aparelho de celular SKY Devices F1 prime, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2018 | 295.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas no fornecimento de Oleo lubrificante e Fio de nylon, destinadas a manuten??o da m?quina ro?adeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001850 | 11/04/2018 | 365.81 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Calabresa, Feij?o, Arroz, ?leo de Soja, Carne de charque, Peito de Frango e Etc., destinados ao almo?o dos participantes do Encontro de Coordenadores Territorial, na Sede da Emater no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2018 | 140.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-9239, quando em 01 (uma)viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes junto a Transgesp(Distrito Industrial) para tratar de assuntos do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2018 | 400.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(capsulotomia) destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2018 | 250.00 | 00030274761491 | MANOEL JACINTO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2018 | 257.00 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0001879 | 12/04/2018 | 3025.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(uma) FREEZER horizontal, destinado as necessidades do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0001880 | 12/04/2018 | 3835.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Ar condicionado 12.000 btus, 01(um) Ar condicionado 9.000 btus, 01(um) Liquidificador e (dois)ventiladores de coluna, destinado as necessidades do CRAS e SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2018 | 540.00 | 00010909076480 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de 30 barras de sustenta??o, durante 45 dias, barras que foram utilizadas na constru??o das bases da caixa d'agua da Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2018 | 90.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da 3? Forma??o de Formadores Locais Novo Mais Educa??o, nos dias 07, 08 e 09/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2018 | 90.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da 3? Forma??o de Formadores Locais da Educa??o Infantil, nos dias 07, 08 e 09/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar do Encontro Formativo Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remunera??o da Para?ba ? REDE PCR/PB, no dia 11/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2018 | 100.00 | 00030038924870 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 04 (quatro) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, conduzindo os Coordenadores e Formadores do PNAIC, nos dias 07, 08, 09 e 21/03/2018, conforme declara??o em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0001878 | 12/04/2018 | 800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 05 (cinco) Ventiladores de parede, destinado as escolas da Rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0001867 | 12/04/2018 | 1300.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Ar Condicionado Split 12.000 BTUS, destinado a Sala do Empreendedor do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 27 e 28/02/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2018 | 330.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-9239, quando em 03 (tr?s) viagens sendo02(duas) Caapor? e 01(uma) a Itabaiana-PB, conduzindo a equipe do setor de tributa??o para participar de treinamento e conduzindo o gerente de Finan?as junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, nos dias 22/03 e 02 e 06/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/04/2018 | 48.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001894 | 13/04/2018 | 1162.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Papel A4, Envelope CD/DVD e CD R 700MB, destinados as atividades do Setor de Compras e Licita??es do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001896 | 13/04/2018 | 345.58 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel toalha, Papel Higi?nico, ?gua Sanit?ria, Desinfetante 2lts e Etc., destinados as atividades de limpeza do Setor de Compras e Licita??es do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/04/2018 | 1550.00 | 00011863325492 | GERFESON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em reparos e pinturas nas salas de aula da Escola Municipal Maria Jos? Borba e Salvino Jo?o Pereira, no per?odo de 20/03 a 10/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/04/2018 | 1280.00 | 00009861357475 | MARCELO DANTAS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de manuten??o dos bir?s escolares, instala??o de quadro brancos, e manuten??o em 10 (dez) ventiladores das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2018 | 1800.00 | 00008884222451 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Servi?os de manuten??o com troca de placa m?e + fonte de energia em dois computadores pertencentes a secretaria de educa??o do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2018 | 1550.00 | 00011863325492 | GERFESON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, de reparos e pinturas nas salas de aula das Escolas Municipais Maria Jose Borba e Salvino Jo?o Pereira, no per?odo de 20/03 a 10/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/04/2018 | 1800.00 | 00008884222451 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o com troca de pe?as como: placa m?e e fonte de energia, em 02 (dois) computadores pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/04/2018 | 1280.00 | 00009861357475 | MARCELO DANTAS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o dos bir?s escolares, instala??o de quadros brancos e manuten??o de 10 (dez) ventiladores pertencentes as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2018 | 1536.12 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 1.506 (um mil quinhentos e seis) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Urbana e Rural) e Creche Municipal, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001900 | 13/04/2018 | 12323.77 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a 2? medi??o dos servi?os de constru??o do muro da Escola Vereador Grimaudo Tavares e reforma da Escola Salvino Jo?o Pereira na cidade de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2018 | 67.91 | 00045729123434 | MARIA DA PENHA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001898 | 13/04/2018 | 177.16 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Desinfetante 2lts, Sab?o em P?, ?gua Sanit?ria, Detergente 2lts e Etc., destinados as atividades de limpeza do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/04/2018 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar do Circuito Cultura Geral Futuro, no dia 13/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/04/2018 | 60.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito nas Ruas: Esp?rito Santo, S?o Paulo e Minas Gerais, durante a visita do Governador do Estado da Para?ba - PB, quando na inaugura??o de Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 15 de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/04/2018 | 60.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito nas Ruas: Esp?rito Santo, S?o Paulo e Minas Gerais, durante a visita do Governador do Estado da Para?ba - PB, quando na inaugura??o de Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 15 de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/04/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no per?odo de 01 a 15 de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/04/2018 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar do Circuito Cultura Geral Futuro, no dia 13/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/04/2018 | 260.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte e replante do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 05 a 13/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/04/2018 | 360.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como servente de pedreiro quando na recupera??o do muro do Est?dio Municipal augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 03 a 13/04/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/04/2018 | 280.00 | 00015011840409 | JOS? PAULO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como servente de pedreiro quando na recupera??o do muro do Est?dio Municipal augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 05 a 13/04/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2018 | 368.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no estudo da viabilidade t?cnica de liga??o de ?gua do Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/04/2018 | 38.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os gr?ficos como: Reprografia, Microfilmagem e Digitaliza??o, referente a pavimenta??o das Ruas Jose Bonifacio e 13 de Maia, localizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/04/2018 | 69.00 | 11500280000113 | SANTOS & COSTA COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Canaleta Adesiva, destinado a instala??o de Ar Condicionado no Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2018 | 62.30 | 00009724085414 | JOSIVALDO RODRIGUES DAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/04/2018 | 185.10 | 00007855738444 | LUIZA FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2018 | 140.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/04/2018 | 89.20 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/04/2018 | 166.80 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/04/2018 | 120.00 | 00001299241484 | CRISTIMAR MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/04/2018 | 121.30 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/04/2018 | 111.20 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/04/2018 | 77.20 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/04/2018 | 62.30 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/04/2018 | 45.80 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/04/2018 | 64.80 | 00010138385483 | MARIA VANESSA LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/04/2018 | 130.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, em 01 (um) inscri??o no Curso de Atualiza??o para Condutores de Ve?culos de Transportes Coletivo de Passageiro, sendo o Condutor Rafael Pereira de Lima lotado na Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2018 | 100.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de seguran?a quando na realiza??o da Confer?ncia Municipal de Infanto Juvenil pelo meio ambiente realizado no dia 06 de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/04/2018 | 712.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Aditivo combustivel, Vela igni??o, Filtro de combustivel, Filtro de oleo, Elemento do e Lubrificante, destinados a revis?o do ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2018 | 324.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na revis?o de 30.000 km no ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2018 | 2364.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2018 | 2160.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 36 (trinta e seis) Tinta Epson Black 100ml, 24 (vinte e quatro) Tinta Epson Cian 100ml, 24 (vinte e quatro) Tinta Epson Mag 100ml e 24 (vinte e quatro) TintaEpson Yell 100ml, destinadas as atividades nas Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2018 | 21.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Broca Conc., destinado a instala??o de Ar Condicionado na Sala do Empreendedor do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/04/2018 | 1280.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Licenciamento de Software para moderniza??o administrativa tribut?ria, concernente ao m?dulo Sistema de Gest?o Tributaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2018 | 18876.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2018 | 1027.00 | 00011055748490 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2018 | 1027.00 | 00011070816450 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/04/2018 | 81.60 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 80(oitenta) baldes com capacidade de 20 litros de ?gua pot?vel, destinados ao consumo do SCFV do munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/04/2018 | 320.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na limpeza e remo??o de mato, lixo e entulhos nas seguintes localidades: rua: Cl?vis Correia de Ara?jo, Piau? e Av: Liberdade, nos dias 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2018 | 166.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2018 | 2250.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de prestados, referente a 1? parcela do pagamento da entrega do Projeto Engenharia, da pavimenta??o de Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme numero do contrato 1029975-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/04/2018 | 110.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 06(seis) c?pias de chaves simples, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2018 | 586.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/04/2018 | 2250.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de prestados, referente a 1? parcela do pagamento da entrega do Projeto Engenharia, da pavimenta??o de Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme numero do contrato 1029975-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001940 | 18/04/2018 | 2735.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02(duas) TV led, destinado as salas de AEE das Escolas Salvino Jo?o Pereira e Escola Maria Jos? Borba, conforme as orienta??es do Minist?rio da Educa??o para alunos com baixa vis?o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001941 | 18/04/2018 | 4102.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 03(tr?s) TV led, destinado a Creche Municipal e a Escola de Educa??o Infantil Governador Ronaldo para uso pedag?gico com DVD's educativos e programas educacionais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/04/2018 | 50.00 | 00002522010433 | ROSILENE C?NDIDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar de uma Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o, nos dias 23 e 24//04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2018 | 25.00 | 00030038924870 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, junto ao com?rcio local, no dia 19/04/2018, conforme declara??o em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001956 | 19/04/2018 | 16710.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor relativo ao empenho de n? 1613 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de Carne acem, Carne mo?da, Charque, Frango, Peito, Arroz, Feij?o, Polpa, Leite, Cremogema e outros, destinado a merenda das Escolas de ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001957 | 19/04/2018 | 9819.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor relativo ao empenho de n? 1621 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de Carne acem, Acem, Carne mo?da, Charque, frango, Peito, Ovos, Arroz, Feij?o e outros, destinado a merenda dos alunos das Escolasde Educa??o Infantil e da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001963 | 19/04/2018 | 1512.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bobina de Igni??o, Bomba D?gua, Cabo de Vela, Filtro Lubrificante, Junta Cabe?ote, Radiado e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/04/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001959 | 19/04/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento das publica??es que constarem nos seguintes Di?rios Eletr?nicos: T JPB( Tribunal de Jsuti?a do Estado da Para?ba); TRT(Justi?a do Trabalho, 13? Regi?o); TRE(Tribunal Regional Eleitoral da Para?ba); Justi?a Federal(5? Regi?o); TCE-PB( Tribunal de Contas do Estado da Para?ba); DO-PB(Di?rio Oficial do Estado da Para?ba) al?m dos Di?rios Eletr?nicos Superiores; STJ; STF; TSE; TST; TRF5; DOU e TCE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2018 | 6012.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2018 | 6000.00 | 00006769460467 | MATHEUS DINIS PINTO DE MOURAIS | Valor que se empenha para fazer fa?e ?s despesas com servi?os prestados de Geologia, para estudo de viabilidade e elabora??o de projetos t?cnico para perfura??o e instala??o de 03 (tr?s) po?os (artesanais) tubulares em terrenos cristalinos, objetivando oabastecimento de ?gua na comunidade Rural S?tio Barra, e na Zona Urbana, nos bairros Matadouro e Roque do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2018 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/04/2018 | 110.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Jogo de tra??o e Escova de partida, destinado a manuten??o do ve?culo(moto) de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2018 | 3293.38 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR (VIAGENS, EVENTOS & CONSULTORIA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagens a?reas, hospedagem e locomo??o, durante a "Macha dos Prefeitos", realizada na cidade de Bras?lia - DF, no per?odo 20 a 26/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2018 | 68.02 | 00005958765442 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2018 | 350.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2018 | 44.85 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2018 | 63.14 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2018 | 63.11 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2018 | 260.44 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001966 | 20/04/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Abril de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2018 | 861.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001971 | 20/04/2018 | 15216.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: amortecedor dianteiro, bucha traseira, filtro de ar, piv? de suspen??o, kit tensor, junta do motor e etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa QEG-5579, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001996 | 23/04/2018 | 1152.30 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Piment?o, Alho e Condimento, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001997 | 23/04/2018 | 5626.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Alho e outros, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001998 | 23/04/2018 | 370.75 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Mel?o, Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Alho, Condimento, Tomate e outros, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/04/2018 | 430.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na instala??o do Display SEVA, servi?o de instala??o da bobina e servi?o de manuten??o, destinados a manuten??o do tacografo do ve?culo de Placa OGA-7020, pertencente a Secretaria deEduca??o do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002001 | 23/04/2018 | 11194.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos de inform?tica como: Estabilizador 1000VA, Impressora Multifuncional, Desktop, Monitor 18.5 e Notebook, destinados as atividades das salas de AEE das Escolas Municipais Salvino Jo?o Pereira e Maria Jose Borba, conforme orienta??es do MEC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002002 | 23/04/2018 | 94.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo de inform?tica como: Caixa de Som USB, Mouse USB e Teclado USB, destinados as atividades das salas de AEE das Escolas Municipais Salvino Jo?o Pereira e Maria Jose Borba, conforme orienta??es do MEC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2018 | 5579.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/04/2018 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os banc?rios, referente ? tarifa de publica??o no di?rio oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/04/2018 | 1122.72 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/04/2018 | 1418.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2018 | 71.20 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/04/2018 | 30.20 | 00005767762465 | SELMA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/04/2018 | 81.20 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2018 | 78.50 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2018 | 110.00 | 00004728952495 | MARIA JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2018 | 206.80 | 00011650202466 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2018 | 152.20 | 00011158231407 | NAZARIO BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/04/2018 | 134.80 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/04/2018 | 135.50 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/04/2018 | 79.60 | 00075355779468 | ROSILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/04/2018 | 318.60 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/04/2018 | 41.00 | 00004600945484 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/04/2018 | 45.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/04/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/04/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/04/2018 | 40.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/04/2018 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/04/2018 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/04/2018 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/04/2018 | 40.00 | 00008433568477 | EDNALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/04/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/04/2018 | 389.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/04/2018 | 19040.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2018 | 3995.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/04/2018 | 1597.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/04/2018 | 18.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 03(tr?s) c?pias de chaves simples, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2018 | 52.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 04(quatro) c?pias de chaves(duas a?o e duas simples), destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2018 | 80.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em conserto e manuten??o em uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002020 | 24/04/2018 | 1950.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 11, 14, 18 e 21/04/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2018 | 10000.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subven??o concedida, para a Quadrilha Macambira do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002016 | 24/04/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC(Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2018 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 20/04/2018,conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/04/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2018 | 225.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativo e esportivo como: medalha de bronze, destinadas ao Projeto Buscando Talentos realizado na Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002025 | 26/04/2018 | 450.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 30 mm e Cadeado 40 mm, destinados a substitui??o nos port?es e portas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2018 | 3383.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2018 | 7766.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2018 | 5501.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2018 | 27576.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2018 | 18090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2018 | 26417.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II 60% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2018 | 53186.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2018 | 27244.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2018 | 96220.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2018 | 21861.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2018 | 34011.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2018 | 112.23 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2018 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2018 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, em 03 (tr?s) inscri??es no Curso de Condutores de Ve?culos de Transportes Coletivo de Passageiro, sendo os Condutores Hugo Leonardo Oliveira Silva, Jose Roberto da Silva e Jose LuizCandido Maciel, lotado na Secretaria da Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 22/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002029 | 26/04/2018 | 1802.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Luva Verde, Bota Cano M?dio 40, Pa, Broca para Concreto 08, Tubo de Esgoto, Massa Corrida e Etc., destinados as atividades dos Gari e manuten??o do muro do Est?dioMunicipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2018 | 31531.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2018 | 50.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento do eletricista da Prefeitura durante a realiza??o de servi?o de georeferenciamento dos postes situados na ?rea de Serrinha de Baixo zona urbana do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 25 de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2018 | 30994.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2018 | 11136.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2018 | 3148.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2018 | 5900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2018 | 14143.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2018 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 02 (duas) inscri??es no Curso de Condutores de Ve?culos de Transportes Coletivo de Passageiro, lotado na Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2018 | 11560.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2018 | 13415.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Efetivo, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2018 | 4579.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2018 | 10691.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2018 | 23060.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2018 | 15921.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Abril/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2018 | 14326.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja Novas Turma efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002069 | 27/04/2018 | 705.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Megapiso lat?o, Hidro em gal?o, Cimento, Thiner e Vedacit, destinados a Escola Maria Jos? Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002070 | 27/04/2018 | 515.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Astra barra 400m, Astra barra 600m e Barra apoio 60 cm, destinadas aos banheiros das Escolas para dar acessibilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2018 | 38930.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2018 | 650.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto de 05(cinco) toldos reduzindo a estrutura de ferro, servi?os de pintura e instala??o dos mesmos no pr?dio onde funciona o CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2018 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2018 | 13300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos (Conselheiro Tutelar), relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2018 | 79.01 | 08995631003204 | ARMAZÉM PARAIBA, N. CLAUDINO E CIA. LTDA - I | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) celular e 01 (um) chip Oi 4G, destinados as atividade do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2018 | 200.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA S/A - ITABAIANA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) celular e 01 (um) chip Oi 4G, destinados as atividade do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2018 | 4487.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor relativo ao empenho de n?1951 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso e no valor, referente ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2018 | 877.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor relativo ao empenho de n?1951 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso e no valor, referente ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2018 | 9.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002085 | 30/04/2018 | 420.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 06 (seis) Botij?es de g?s GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sop?o comunit?rio, atrav?s da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002089 | 30/04/2018 | 105.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15 (quinze) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002091 | 30/04/2018 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2018 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2018 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2018 | 13.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2018 | 161.20 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como prato descartavel, saco para cachorro quente e copo descartavel, destinados as atividades do servi?o de Prote??o e Aten??o Integral ? Fam?lia por ocasi?o em comemora??o da P?scoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2018 | 1180.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2018 | 47.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria da folha de pessoal comissionados da Sec.de Educa??o-60%, relativo ao m?s de Abril de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2018 | 114.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Surporte Pegagogico 40%, Creche 60, Apoio 40, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60% e Motoristas, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2018 | 274.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-FUNDEB 60% e 40%, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002090 | 30/04/2018 | 2520.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 36(trinta e seis) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Ronaldo, Salvino, Alexandrina, Grimaudo e Creche Municipal, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002120 | 30/04/2018 | 414.20 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel opaline, bobina, bloco bingo, Fita dupla face e Papel etiqueta, destinados as atividades pedag?gicas com as equipes escolares e professores para realiza??o do planejamento escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002121 | 30/04/2018 | 15216.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 1971 do dia 20/04/2018 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso. relativo ?s despesas com fornecimento de pe?as como: amortecedor dianteiro, bucha traseira, filtro de ar, piv? de suspen??o, kit tensor, junta do motor e etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa QEG-5579, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2018 | 29064.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2018 | 59747.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2018 | 600.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de instala??es de 02(dois)ar condicionado, sendo 01(um)na Licita??o e 01(um) na sala de Empreender, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002104 | 30/04/2018 | 98.30 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Embalagem para lanche e Copo descartavel, destinados a realiza??o da Audi?ncia P?blica para elabora??o da LDO 2019, realizada na C?mara Municipal, no dia 24/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2018 | 530.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a parcelamento fazend?rio relativo a DCTF, referente ao processo de n? 10467-402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2018 | 28.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a parcelamento fazend?rio relativo a DCTF, referente ao processo de n? 402279/2017-95, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002122 | 30/04/2018 | 375.86 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Embalagem para lanche, Copo descartavel, Quentinha, Garfo e Faca descartavel, destinados para servir o almo?o da Policia Civil e Militar que comp?em a UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2018 | 42604.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2018 | 78.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administra??o, Turismo, Esporte e Cultura, Desenvolvimento Social e Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2018 | 201.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2018 | 20.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2018 | 3458.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 1936.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 67.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 48.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2018 | 58.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 1837 do dia 11/04/2018 que foi anulado por motivo de estorno do valor debitado, referente ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2018 | 300.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o de instala??o de 01(um) ar condicionado, pertecente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002105 | 30/04/2018 | 70.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Embalagem e la?o f?cil, destinados a comemora??o do dia 1? de Maio, atrav?s da Secretaria de Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002112 | 30/04/2018 | 770.30 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de descart?veis como: Colher, Garfo, Faca, Prato, Saco para cachorro quente, Quentinha e Copo descartavel, destinados as festividades do Coopadroeiro "S?o Sebasti?o" de 2018, atrav?s da Secretaria de Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002113 | 30/04/2018 | 416.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Embalagem para lanches, Quentinha e Copo descartavel, destinados a realiza??o da III edi??o do Cine Para?so, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Pagamento da 4? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002130 | 30/04/2018 | 3500.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Brita 19, Cimento 50 kg e Cascalhinho, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 04,07,11,14,18,21,25 e 28 de Abril de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002134 | 02/05/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 04,07,11,14,18,21,25 e 28 de Abril de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 30 de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0002175 | 02/05/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2018 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR, destinado ao Cart?rio de Registro Civil de Pessoa Naturais e Tabelionato de Notas-2? Distrito, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2018 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR, destinado ao Cart?rio de Registro Civil do 15? Distrito da Capital/Recife-PE, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002186 | 02/05/2018 | 739.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado em P?, Biscoito Maria, Biscoito Cream Cracker e Proteina de Soja de Frango, destinados a merenda dos alunos do EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002188 | 02/05/2018 | 17765.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Mo?da, Charque, Frango, Arroz, Feij?o e Etc., destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002190 | 02/05/2018 | 10773.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Peito de Frango, Feij?o, A??car, Fub?, Leite em P?, e Etc., destinados a merenda das Escolas de Ensino Infantil da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002192 | 02/05/2018 | 5363.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Mo?da, Arroz, Sal, Vinagre, Peito de Frango e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002193 | 02/05/2018 | 582.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado em P?, Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, destinados a merenda das Escolas de Ensino Infantil da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativoao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002194 | 02/05/2018 | 1342.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado em P?, Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2018 | 450.00 | 00004794302410 | JOSETE AMARO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento transporte/mudan?a, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2018 | 3909.01 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Reempenho referente ao empenho de N? 866 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 23875-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002180 | 02/05/2018 | 112.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Milho p/ Pipoca, Caf? 250G e Doce Goiabada 600g, destinados ao lanche durante reuni?o do Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2018 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2018 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 1 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 479 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 862 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 1082 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 1599 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2018 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 3 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 480 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 1083 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Reempenho referente ao empenho de N? 1602 que foi anulado devido a equ?voco na fonte. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/05/2018 | 82.50 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/05/2018 | 67.50 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2018 | 287.80 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2018 | 130.20 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/05/2018 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2018 | 186.40 | 00001701488400 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2018 | 118.30 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2018 | 203.20 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2018 | 38.50 | 00069736049434 | GENIVAL MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2018 | 68.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2018 | 76.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2018 | 94.20 | 00025046543400 | JOSEFA PERCILIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2018 | 39.80 | 00075355779468 | ROSILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2018 | 61.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2018 | 180.00 | 00001257548417 | ANTONIO TRANQUILINO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2018 | 262.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2018 | 1900.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de instala??o de forro de gesso nas salas de AEE, sendo 55 m? na Escola Maria Jos? Borba e 30 m? no Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2018 | 1684.87 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0002229 | 03/05/2018 | 924.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) Bebedouro, destinados a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2018 | 241.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 26/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2018 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/05/2018 | 5.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa de extrato postados debitado na conta de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002225 | 03/05/2018 | 1310.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Soquete de porcelana, lampada, base para rele, Lampada vapor, Tubular, Luminaria, Reator vapor e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2018 | 239.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002235 | 04/05/2018 | 1540.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/05/2018 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar do Forum E.I.T.A - Estrat?gias Inteligentes para um Turismo Agil, no dia 02/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002244 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 07, 14, 21 e 28/04/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002233 | 04/05/2018 | 1600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Soquete de porcelana, lampada, base para rele, Lampada vapor, Tubular, Luminaria, Reator vapor e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002238 | 04/05/2018 | 180.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 04 (quatro) horas de loca??o de carro de som na divulga??o da troca do dia da feira livre do munic?pio, do s?bado para o domingo, em virtude da semana santa, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2018 | 400.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH 9563, quando em 2.5 (duas e meia) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 14, 15 e 17/03/2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002243 | 04/05/2018 | 10095.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002245 | 04/05/2018 | 1040.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 06,13, 20 e 27/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002246 | 04/05/2018 | 2215.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: MOBILFLUID, ?LEO DULUB ATF, DULUB HIDR?ULICO, LUBRAX ESSENCIAL, ?LEO DULUB HIPOIDE e etc., destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agriculturado Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002247 | 04/05/2018 | 366.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2018 | 36.00 | 00001974724433 | JOSE ROBERTO JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados, no transporte de materiais de constru??o para reconstru??o de reboco do muro de um pr?dio p?blico, localizado na Avenida Brasil n? 483, no dia 30 de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002250 | 04/05/2018 | 230.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento ?leo diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abrilde 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2018 | 520.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o em 05 (cinco) unhas da retroescavadeira, e recupera??o da ponta de eixo da carro?a de transporte de res?duos s?lidos (lixo), conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/05/2018 | 135.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Impermeabilizante Veda Bem BD 18kg Branco, destinado a necessidade da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002252 | 04/05/2018 | 1575.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 35 (trinta e cinco) horas de divulga??o, sendo 12 (doze) horas divulgando a Paix?o de Cristo do munic?pio que foi realizada no gin?sio municipal de Juripiranga, 06 (seis) horas informando a se??o solene no munic?pio em comemora??o ao dia do espiritismo, e 17 (dezessete) horas comunicando e transmitindo no local as comemora??es ao dia 1? de maio, dia do trabalho do munic?pio de Juripiranga/PB, nos dias 29 e 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002254 | 04/05/2018 | 275.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente (caneta, papel A4, e fita de empacotamento), destinados as atividades da secretaria de cultura do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/05/2018 | 15.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo e as necessidades da Secretaria de Cultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002248 | 04/05/2018 | 945.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 21 (vinte e uma) horas de divulga??o em carro de som e transmiss?o no local do evento da Audi?ncia P?blica para elabora??o da LDO, realizada na C?mara Municipal, nos dias: 21, 23 e 24/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002251 | 04/05/2018 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados, na loca??o de veiculo de placa QFW-0667, quando em viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo Assessoria Jur?dica junto ao Minist?rio P?blico, para tratar de assuntos deinteresse desta Edilidade, no dia 02/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/05/2018 | 52.50 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo, na Secretaria de Administra??o, Sala do Empreender e no Setor de Licita??o e Compras do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002234 | 04/05/2018 | 360.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 08 (oito) horas de divulga??o em carro de som, sendo 05 (cinco) horas divulgando o projeto sobre o meio ambiente da Escola Salvino Jo?o Pereira, e 03 (tr?s) horas durante acaminhada do mesmo projeto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002236 | 04/05/2018 | 13398.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002239 | 04/05/2018 | 5753.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2018 | 1500.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha pra fazer face ?s despesas com servi?os de reparos, pinturas e revitaliza??o de 28 (vinte e oito) rampas de acessibilidade das Escolas Salvino Jo?o Pereira, Vereador Jos? Grimaudo, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba e Ronaldo da C.Lima, realizado no m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002256 | 04/05/2018 | 2940.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Salsicha, destinada a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/05/2018 | 171.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 114 (cento e quatorze) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo e as necessidades das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2018 | 39.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002240 | 04/05/2018 | 241.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002242 | 04/05/2018 | 904.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002257 | 04/05/2018 | 4934.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: Mortadela de Frango e Salsicha, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/05/2018 | 18.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 12 (doze) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo e as necessidades do CRAS, Casa da Fam?lia(anexo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/05/2018 | 109.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/05/2018 | 85.00 | 00092908810468 | MARIA DAS MERCES RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/05/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/05/2018 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/05/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002284 | 07/05/2018 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maiode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002286 | 07/05/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0002296 | 07/05/2018 | 34.65 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: F?sforo, destinados as atividades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0002297 | 07/05/2018 | 354.32 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Detergente 2lts, Limpa Alum?nio, Esponja de Lou?a Dupla Face, Sab?o em P? e Etc., destinados as atividades de limpeza do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0002300 | 07/05/2018 | 273.55 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente 2lts, Limpa Alum?nio, Sab?o em P?, Papel Higi?nico, Guardanapo e Etc., destinados as atividades de limpeza do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002288 | 07/05/2018 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/05/2018 | 175.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Banana, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche, Escola Josefa Alexandrina, Escola Ronaldo e Escola Grimaudo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/05/2018 | 644.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Manga, Mam?o, Abacaxi, Laranja, Melancia, Uva verde, Uva preta e Ma??, destinada a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crian?as da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/05/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/05/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/05/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002281 | 07/05/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002283 | 07/05/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002291 | 07/05/2018 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/05/2018 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0002294 | 07/05/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/05/2018 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0002298 | 07/05/2018 | 78.65 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo Descart?vel 180 ml, destinado as necessidades do setor de Compras e Licita??o do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/05/2018 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de cadastramento e recadastramento imoili?rio no per?metro Urbano para fins de atualiza??o do cadastro t?cnico (IPTU) , relativo ao m?s de Abril de 2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/05/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/05/2018 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/05/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002285 | 07/05/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002289 | 07/05/2018 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002290 | 07/05/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga (Clube), relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/05/2018 | 221.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Ponta femea, Ponta macho, Torque plus e Adesivo PVC, destinados as atividades do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/05/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002287 | 07/05/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/05/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO ABMBIENT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de servi?os de Licen?a da SEDAMA, para libera??o de Projeto de Pavimenta??o no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002277 | 07/05/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2018 | 1180.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a troca de chapa no texto antero da carro?a do lixo, troca de unha da Patrol, corta pino da Retroescavadeira, conserto de 03(tr?s) pinos da carro?a do lixo, solda lateral, solda e desempeno no texto traseiro e conserto no p? roscado da Carro?a de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002320 | 08/05/2018 | 7426.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Fltro de ar interno, Filtro de ar externo, filtro de combustivel, lamina, Parafuso das laminas, porcas parafusos e Helice do radiador, destinados a manuten??o da Moto niveladora, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002321 | 08/05/2018 | 8720.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Fltro de ar interno, Filtro de ar externo, Kit de embreagem, Bateria, Filtro lubrificante, Filtro do racor, Filtro de combustivel, Servo da embreagem e Rolamento da transmiss?o, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002322 | 08/05/2018 | 6558.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Limpador de grade, Eixo redondo, Arruela e Disco, destinados a manuten??o da grade aradora, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/05/2018 | 850.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de soldas no placar e nas traves do campo, conserto no port?o pequeno e grande, trocas de 04(quatro) tarugo nas tampas da cisterna, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/05/2018 | 460.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fogos de Artif?cios como: Foguete 12x1 tiros cx 6 e Foguete 19x4 cx 6 pe?as, destinados as festividades em comemora??o ao Dia 01 de Maio Dia do Trabalhador, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Itabaiana/PB, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 08/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0002310 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0002316 | 08/05/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2018 | 30.00 | 07953678011768 | PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tr?s) chips de resgate de Telefone Celular, destinados a reposi??o das linhas de n? (83) 98795-5966, (83) 98795-6226 e (83) 98795-6229, pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos referente ao Plano de A??es Articuladas da Educa??o e Presta??o de Contas de programas Educacionais, no dia 09/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma reuni?o na UEPB, no dia 11/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar de uma reuni?o com o Secretario de Estado da Educa??o, no dia 16/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 27/04/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002309 | 08/05/2018 | 1875.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Compensado madeirite, destinados a confec??o de tamp?es de carteiras para as escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002311 | 08/05/2018 | 128.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Cadeado 30 mm e Cadeado 40 mm, destinados a Escola Salvino e Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002312 | 08/05/2018 | 225.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Hidro em gal?o branco neve e Hidro em gal?o branco gelo, destinados a pintura da sala de Recursos da Escola Salvino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2018 | 174.90 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de Ve?culos Sec.de Educa??o e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002323 | 08/05/2018 | 70000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de um ve?culo chevrolet SPIN 1.8 LTZ MT, Ano/Modelo: 2017/2018, 4 portas, 7 lugares, combust?vel: ?lcool/gasolina, Cor: Preto Ouro Negro, destinado a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002324 | 08/05/2018 | 5970.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de um ve?culo chevrolet SPIN 1.8 LTZ MT, Ano/Modelo: 2017/2018, 4 portas, 7 lugares, combust?vel: ?lcool/gasolina, Cor: Preto Ouro Negro, destinado a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2018 | 450.00 | 00009424705409 | JOSEANE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2018 | 100.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, destinados a manuten??o e instala??o, troca de pe?as e conserto no ve?culo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2018 | 70.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 01(uma)viagem a cidade de Timba?ba-PE, conduzindo pessoas para o INSS para tratar de assuntos sobre quest?es sociais, no dia 23/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2018 | 720.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nica, destinados a manuten??o, instala??o, troca de pe?as e conserto dos ve?culos pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2018 | 990.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/05/2018 | 120.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o, conserto e instala??o el?trica nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/05/2018 | 390.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, em 03 (tr?s) inscri??es no Curso de Atualiza??o para Condutores de Ve?culos de Transportes Coletivo de Passageiro, sendo os Condutores Osvaldo Paulo da Silva, Rafael Pereira de Limae Fabio Junior Salvino de Oliveira, lotado na Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/05/2018 | 1000.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o e reposi??o de g?s R134 no freezer pertencente a Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, manuten??o, troca de motor compressor e reposi??o de g?s R134 em freezer do Almoxarifado/deposito da Secretaria de Educa??o e troca do micro ? motor e reposi??o do g?s R134 em freezer pertencente a Escola Municipal Antonio Pedro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 02 e 03/04/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/05/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 02 e 03/05/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/05/2018 | 410.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no reparo de cabeamento de inform?tica do pr?dio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2018 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa NPV-6084 quando em 01(uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o gerente da Secretaria de Finan?as junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 20/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2018 | 100.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-9239, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto a Caixa Econ?mica Federal e Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 19 e 26/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/05/2018 | 50.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Escrit?rio de Contabilidade, DETRAN e OI Telecomunica??es para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 07/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/05/2018 | 104.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha pra fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(duas)Facas cortador de grama, destinados as atividades de manuten??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002333 | 09/05/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove)viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 25 e 28/04/2018 e 02,05 e 09/05/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/05/2018 | 170.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o, conserto e instala??o el?trica no trator e Ca?amba, pertencente ? Secretaria Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/05/2018 | 220.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral incluindo lubrifica??o na Ca?amba, Trator e Moto pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/05/2018 | 36.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na loca??o de 30 (trinta) unidades de pratos de lou?a, destinados ao almo?o dos participantes do Encontro de Coordenadores Territorial, na Sede da Emater no Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado no dia 06/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2018 | 30.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral com lubrifica??o, no ve?culo de placas QFN-8448, pertencente ? Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2018 | 380.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 04(quatro) viagens sendo 02(duas) a Jo?o Pessoa-PB e 02(duas) a Itabaiana-PB, conduzindo o diretor de transportes junto a SEST/SENAT e coletoria para tratar assuntos de interesse do munic?pio, nos dias 13,14,20 e 23/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2018 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto ao Detran para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 27/03/2018, conforme comprovantes.396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/05/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002352 | 10/05/2018 | 170.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o do ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 01(uma)viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes, junto ao Distrito dos Mec?nicos para tratarde assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 25/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2018 | 680.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a solda e confec??o de pe?as no trator New Holland, pertencente ? Secretaria Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002356 | 10/05/2018 | 3000.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002360 | 10/05/2018 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Pneu, Protetor e Camara magnum , destinados a manuten??o da Ca?amba, pertencente ? Secretaria de Infraestrutrura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 5? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2018 | 400.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pedreiro nas obras de recupera??o e manuten??o da infraestrutura do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo 30/04/2018 e 11/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2018 | 6890.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2018 | 135.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 14 (quatorze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2018 | 120.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a solda e confec??o de pe?as no ve?cuolo CELTA de placa OET-0157, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2018 | 150.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a solda e confec??o de pe?as no ve?cuolo Micro-?nibus de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002357 | 10/05/2018 | 3386.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: L?mpada do Farol, Borracha do Estabilizador Dianteiro, Borracha do Estabilizador Trazeiro, Bucha Dianteira, Bucha Trazeira, Correia do Alternador, Filtro de Ar e Etc., destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-9536, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2018 | 220.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na manuten??o do fog?o da Escola Josefa Alexandrina e Escola de Educa??o Infantil Ronaldo, troca da mangueira do fog?o da Escola Maria Jos? Borba, pertecente a SDecretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002361 | 10/05/2018 | 885.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Sapata de freios, Pastilha de freios, Retentor, Rolamento e Kit de rolamento, Tambor de freio e Suporte tensor, destinados a manuten??o do ve?culo CELTA de placa OET-0157, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002362 | 10/05/2018 | 5330.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Motor do limpador, Amortecedor dianteiro, Amortecedor traseiro, Rolamento roda dianteira, Rolamento roda traseiro, Jogo lona, Barra de dire??o e Jogo lona de freio, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OEY-4674, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002349 | 10/05/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002350 | 10/05/2018 | 870.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o franc?s, destinados necessidades do Centro de Refer?ncia Assit?ncia Social (CRAS) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002351 | 10/05/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2018 | 230.91 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: Jarra com espremedor, Copo, Jarra com 4 copos, Conj de sobremesa, Potes, Porta condimento, Porta retrato e Papel presente, destinados a distribui??o durante a festividadesdo dias das m?es do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/05/2018 | 3446.40 | 21354157000195 | ISABELA COM PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 1077(Um mil e setenta e sete) Necessaire, destinadas a distribui??o gratuita durante as festividades do Dia das M?es dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/05/2018 | 1350.50 | 18222279000113 | ZWS VARIEDADES COMERCIO DE IMPOR. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 365 (trezentos e sessenta e cinco) Mochila em material pl?stico, destinadas a distribui??o gratuita durante as festividades do Dia das M?es dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2018 | 680.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o da base de sustenta??o da suspens?o do lado direito, remo??o da caixa de dire??o e remo??o da suspens?o LD direita do ve?culo Celta de placa OET-0157, pertencente? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/05/2018 | 87.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/05/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/05/2018 | 4063.94 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/05/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2018 | 400.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pedreiro nas obras de recupera??o e manuten??o da infraestrutura do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo 30/04/2018 a 11/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2018 | 400.00 | 00007495904402 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pedreiro nas obras de recupera??o e manuten??o da infraestrutura do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo 30/04/2018 a 11/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/05/2018 | 1649.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com reposi??o de 48,50 m? de Cal?amento, sendo 33m? na Av: Brasil e 15,5m? na rua: Maranh?o do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 05 a 11 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2018 | 120.00 | 00001268744417 | EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na remo??o de 02 p?s de coqueiros localizado no terreno em que foi constru?da uma galeria pluvial na rua 13 de Maio do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 10 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002388 | 11/05/2018 | 540.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de constru??o (Areia Lavada), destinadas a manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/05/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2018 | 156.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto a Concession?ria P? Dragon para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 11/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/05/2018 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto a Concession?ria P? Dragon para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 11/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002391 | 14/05/2018 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Notebook Lenovo 320-14IKB l5 4GB 1TB, destinado as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/05/2018 | 1740.12 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 1.706 (um mil setecentose seis) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Urbana e Rural) e Creche Municipal, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002394 | 14/05/2018 | 1500.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo como: TNT 40gr, destinadas ao desenvolvimento de atividades educativas nas escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002397 | 14/05/2018 | 450.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor relativo ao empenho de n? 2025 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso,referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 30 mm e Cadeado 40 mm, destinados a substitui??o nos port?es e portas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002398 | 14/05/2018 | 705.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor relativo ao empenho de n? 2069 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Megapiso lat?o, Hidro em gal?o, Cimento, Thiner e Vedacit, destinados a Escola Maria Jos? Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002399 | 14/05/2018 | 515.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor relativo ao empenho de n? 2070 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Astra barra 400m, Astra barra 600m e Barra apoio 60 cm, destinadas aos banheiros das Escolas para dar acessibilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002400 | 14/05/2018 | 1875.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor relativo ao empenho de n? 2309 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Compensado madeirite, destinados a confec??o de tamp?es de carteiras para as escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/05/2018 | 1900.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor relativo ao empenho de n? 2224 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ao servi?os prestados de instala??o de forro de gesso nas salas de AEE, sendo 55 m? na Escola Maria Jos? Borba e 30 m? no Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/05/2018 | 480.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/05/2018 | 108.12 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 106 (cento e seis) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002410 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002411 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002412 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2018 | 2520.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento camisas, destinadas a Campanha contra o abuso e explora??o sexual das crian?as e adolescentes, realizado pelo Programa SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002421 | 15/05/2018 | 1943.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Carne Mo?da, Charque, Polpa de Frutas, Margarina, caf?, Frango e Etc., destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2018 | 181.50 | 00075357186472 | MANOEL JANUARIO BORGES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2018 | 110.00 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2018 | 117.20 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2018 | 189.00 | 00006748395445 | RAFAEL XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2018 | 235.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2018 | 42.81 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2018 | 3000.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo aos meses Fevereiro e Mar?o de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002406 | 15/05/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002413 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002414 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/05/2018 | 2201.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002428 | 15/05/2018 | 120.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente como: Fita Decorativa 16MM x 50M, destinadas a ornamenta??o das festividades do Dia da M?es, nas Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002408 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002409 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002407 | 15/05/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 10/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2018 | 1188.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2018 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 28/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2018 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial, junto a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, no dia 11/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2018 | 624.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002423 | 15/05/2018 | 600.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de TNT 40GR, destinado a ornamenta??o das festividades Juninas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2018 | 36.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Recife-PE, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 11/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2018 | 748.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 46kg (quarenta e seis) de Sacola, 10Kg(dez) de sacol?o para lixo e 02Kg(dois) de Sacol?o, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Munic?pio, nos Carrinhos dos Gari, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/05/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/05/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de assinatura do Di?rio Oficial no per?odo de 01/01/2018 a 01/01/2019, para publica??o de mat?ria de interesse da Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/05/2018 | 531.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n? 621303984 do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/05/2018 | 532.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao parcelamento simplificado previdenci?rio n? 621320366 do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2018 | 193.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao parcelamento simplificado de diverg?ncia de GFIP compet?ncia 01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/05/2018 | 3500.00 | 30327727000149 | VALBERTO BANDEIRA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de adequa??o de laborat?rio de informatica da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Maria Jos? Borba ao seu funcionamento adequado, sendo incluso todo custo e pe?as, limpeza, frete, formata??o, instala??o e garantia dos computadores, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2018 | 744.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios (motorista) da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Abril/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2018 | 180.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2018 | 230.00 | 00026341182449 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2018 | 230.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2018 | 270.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2018 | 230.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2018 | 230.00 | 00080645607487 | JOSE ANDRE DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2018 | 500.00 | 00005667099454 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de madeira, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0002444 | 16/05/2018 | 103.07 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente, ?gua sanit?ria, Desinfetante, Desodorizador, Esponja de la, Esponja de lou?a e Sab?o em p?, destinados as atividades de limpezas Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/05/2018 | 145.09 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002472 | 17/05/2018 | 2905.25 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Piment?o, Alho e condimento, destinados ao preparo do sop?o comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2018 | 397.00 | 00071420183486 | TALIAS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de passagem para S?o Paulo, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2018 | 8.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 01(um) AR, destinado ao Fundo Nacional de Assist?ncia Social, Setor de Multiplas atividades Sul/SNAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2018 | 160.00 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2018 | 569.00 | 00007338367477 | MANOEL DANTAS DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como oper?rio na limpeza e remo??o de entulhos e metralhas nas escolas Jos? Grimaudo e Salvino Jo?o Pereira e almoxarifado S.M.E. no per?odo de 16 a 30 de Abril de 2018, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002460 | 17/05/2018 | 1042.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Switch, Roteador 300M, Conectores e Cabo lan, destinados as instala??es de computadores e redes de internet nas salas de inform?tica das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002462 | 17/05/2018 | 1252.80 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 435Kg(quatrocentos e trinta e cinco) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002466 | 17/05/2018 | 733.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de forro pvc e perfil pvc, destinados a aplica??o de forros do tipo revestimento no dep?sito da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002470 | 17/05/2018 | 3307.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Alho, Condimento, Tomate e Alface, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002467 | 17/05/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2018 | 410.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento especial relativo a d?bitos previdenci?rios, referente a 6? parcela, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2018 | 3687.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento do PASEP, referente a inscri??o de n ? 42718000338 e 42718000339, parcela 01/60, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2018 | 50.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em conserto e manuten??o em uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico Municipal de Juripiranga-PB, no dia 11 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002461 | 17/05/2018 | 579.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Flange, Retentor e Rolamento, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2018 | 150.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas no fornecimento de Fio de nylon, destinado a manuten??o da m?quina ro?adeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002456 | 17/05/2018 | 180.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 01(uma)viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o secret?rio de Transportes junto ao Distrito Industrial para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 03/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/05/2018 | 2184.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 07(sete) di?rias integrais a cidade de Bras?lia/DF, para participar de encontros dos prefeitos, no per?odo de 20 ? 26/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/05/2018 | 150.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de poldagem dos p?s de ?rvore da Pra?a Frei Dami?o localizado no Conjunto Caio Correia de Ara?jo, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/05/2018 | 320.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na limpeza e remo??o do entulho em toda extens?o da rua Antenor Navarro e na limpeza e remo??o do lixo no Curral Municipal, neste munic?pio de Juripiranga, nos dias 09, 10,11 e de 14a 18 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/05/2018 | 844.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0002482 | 18/05/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Maio de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/05/2018 | 5595.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002483 | 18/05/2018 | 3267.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Hidro lat?o branco neve, Megapiso, Hidro em lat?o e Thiner 05lts Gal?o, destinados a pintura do pr?dio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002487 | 18/05/2018 | 2440.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Porta de madeira almofadada 80cm e Porta de madeira almofada 90cm, destinados a substitui??o de portas danificadas na Escola Municipal Slvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/05/2018 | 397.00 | 00017727700860 | EDSON BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de passagem para S?o Paulo, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/05/2018 | 198.00 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/05/2018 | 314.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/05/2018 | 484.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro preven??o, par. placas refletivas e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo Spin preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/05/2018 | 120.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto e manuten??o preventiva do ve?culo Celta de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro, vistoria e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo Caminh?o Ca?camba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo Moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/05/2018 | 2431.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com reposi??o de 71,5 m? de Cal?amento, sendo 19 m? na rua: Espirito Santo 2,50 m?, na rua: S?o Paulo 38 m?, na rua: Travessa da Mangueira e 12 m? na rua Bras?lia, do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 17 a 18 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/05/2018 | 18757.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Abril de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/05/2018 | 3471.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2018 | 230.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 06 (seis) adesivos personalizados, com aplica??o de verniz em placas de sinaliza??o de Proibido Lixo, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002538 | 22/05/2018 | 1841.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Enxada, Corda verde, Abrac nylon, Bucha, Esg joelho, Bota, Paraf e outros, destinados as atividades e manuten??o da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2018 | 1690.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002517 | 22/05/2018 | 2040.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de milho verde fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Munic?pio de Juripiranga-PB, destinadas as refei??es dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria Jos? Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas e Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2018 | 5925.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/05/2018 | 123.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2018 | 1332.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/05/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/05/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/05/2018 | 76.22 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para apagamento de conta de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/05/2018 | 400.00 | 00010570872464 | SINTIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(madeira), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/05/2018 | 31.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/05/2018 | 31.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/05/2018 | 100.00 | 00011572974478 | MARIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o(areia fina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/05/2018 | 65.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/05/2018 | 65.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/05/2018 | 65.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/05/2018 | 150.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um vasilhame de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/05/2018 | 65.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s de cozinha, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/05/2018 | 105.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s de cozinha e uma cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2018 | 401.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/05/2018 | 77.50 | 00075355779468 | ROSILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/05/2018 | 87.50 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/05/2018 | 74.80 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/05/2018 | 82.30 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/05/2018 | 81.50 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/05/2018 | 40.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/05/2018 | 109.80 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/05/2018 | 109.40 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/05/2018 | 150.30 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2018 | 100.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 01 (um) faixa em lona de 440g e impress?o digital, com bast?es de madeira, destinada a ?Campanha Contra o Abuso Sexual? realizada no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002540 | 23/05/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com anuidade 2018, do Colegiado Estadual de Gestores Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002539 | 23/05/2018 | 2526.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de materiais de constru??o como: Hidro, Cabo para rolo, Rolo, Luva, hidro em gal?o, Thiner, Trincha, Lixa ferro e outros, destinados a manuten??o das Escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002541 | 23/05/2018 | 360.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 240(duzentos e quarenta) cadeiras pl?sticas e 60(sesenta) mesas, destinadas as festivdades do dia das M?es nas Escolas Maria Jos? Borba, Alexandrina e Creche Municipal,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2018 | 698.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a uma Publica??o de Aviso de Licita??o, TP 003/2018, pavimenta??o de 03 (tr?s) Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, sendo as Ruas: 7 de Setembro, Av. Liberdade e Rui Carneiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2018 | 120.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na poda das ?rvores e o corte orientado das cercas de jurema e ju? da estrada de terra que liga a rua Paran? ? PB-066, nos dias 22 e 23 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002547 | 24/05/2018 | 1950.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze)viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 12,16,19 e 23/05/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2018 | 80.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na limpeza e remo??o do entulho em toda extens?o da rua Antenor Navarro no munic?pio de Juripiranga, nos dias 21 e 22 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002556 | 24/05/2018 | 175.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Areia Lavada, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 21/05/2018 a 25/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2018 | 1977.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Jarra Grande, Ca?arola Hotel, Caldeir?o, Balde 100L, Tabua de Carne, Panela de Press?o e Etc., destinados as atividades da Cantina das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002552 | 24/05/2018 | 800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, destinado a confec??o de provas/avalia??es do Programa Mais Alfabetiza??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2018 | 1598.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2018 | 5470.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Administra??o Geral do Munic?pio de Juripiranga-PB que foi debitado na conta do FPM no dia 10/01/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002558 | 25/05/2018 | 1269.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Dobradi?a, Puxador, Trincha, Ferrolho, Lixa ferro, Rolo e outros, destinados a manuten??o e conserto das carteiras e portas das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002559 | 25/05/2018 | 1454.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Cal hidrotintas, Hidro extra, Sif?o, Broca, Joelho, Registro, Joelho, Tubo e outros, destinados a manuten??o geral das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2018 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial, junto a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, no dia 19/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2018 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2018 | 10964.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente, e Agricultura - Comissionados, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao m?s de maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2018 | 12909.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002581 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 05,12,19 e 26/05/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2018 | 53561.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2018 | 96459.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2018 | 21861.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/05/2018 | 14493.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Efetivos 60%, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2018 | 34011.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2018 | 18671.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2018 | 39230.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2018 | 27244.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2018 | 25596.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II 60% Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2018 | 321.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2018 | 11247.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o - Efetivos, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2018 | 1027.00 | 00011070816450 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2018 | 1027.00 | 00011055748490 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2018 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2018 | 15.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2018 | 48.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2018 | 14281.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Comissionados, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002585 | 28/05/2018 | 175.15 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o franc?s e P?o cachorro quente, destinados as necessidades do CRAS-Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2018 | 75.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2018 | 1.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2018 | 13.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2018 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2018 | 11355.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2018 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2018 | 21561.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002605 | 29/05/2018 | 161.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Tijolos e gesso, destinados a reforma do pr?dio do dep?sito da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002607 | 29/05/2018 | 9126.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne acem c/ Osso, Carne Mo?da, Charque, Frango, Arroz, Feij?o, Milho para munguz?, Polpa, Leite em p?, Amido de milho, Cremogema e outros, destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002608 | 29/05/2018 | 6236.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem c/ Osso, Carne Mo?da, Charque,, Frango, Arroz, Feij?o, Milho de pipoca, Polpa, Leite em p? e outros, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002609 | 29/05/2018 | 7967.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem c/ Osso, Carne mo?da, Charque, Frango, Peito de frango, Ovos, Arroz, Feij?o, Milho, Polpa e outros, destinados a merenda das Escolas de Ensino Infantil da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2018 | 12427.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/05/2018 | 4670.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2018 | 480.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH 9563, quando em 03(tr?s) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 08,09 e 24/05/2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2018 | 30030.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2018 | 400.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de manuten??o, troca de g?s e troca de capilar de ar condicionado pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2018 | 5900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2018 | 2420.00 | 00012526209420 | JO?O BATISTA SANTIAGO ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com apresenta??o religiosa em pra?a p?blica de um show art?stico musical, no dia 04/02/2018, em comemora??o das festividades do co-padroeiro S?o Sebasti?o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de maio/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2018 | 34493.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Pagamento da 5? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2018 | 3419.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2018 | 28812.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2018 | 8875.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2018 | 6023.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2018 | 17186.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2018 | 960.00 | 00001306607442 | MANOEL MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como pedreiro quando na manuten??o de duas salas do dep?sito suprimentos e merendas da Secretaria de Educa??o, entre os dias 22/05/2018 e 30/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2018 | 119.68 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Surporte Pegagogico 40%, Creche 60, Apoio 40, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60% e Motoristas 40%, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2018 | 59566.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2018 | 31002.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2018 | 752.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios (motorista) da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de maio/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2018 | 873.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002635 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC(Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Maiode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002636 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012018 | 0002639 | 30/05/2018 | 954.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, quando em 33(trinta e tr?s) viagens, sendo 02 (duas) para Sap?-PB, 04(quatro) para Jo?o Pessoa-PB, 10(dez) a Itabaiana-PB, 05(cinco) para Goiana-PE e 12(doze) aTimba?ba-PE, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, Cart?rio Civil, INSS, Minist?rio do Trabalho, Casa da Cidadania e GIDUR, no per?odo de 01/03/2018 a 20/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2018 | 561.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2018 | 43372.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2018 | 1912.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2018 | 205.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2018 | 84.15 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2018 | 2723.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2018 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2018 | 19.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de uma correspond?ncia AR sa Secretaria de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga destinado a SEDH-Secretaria Estadual de Direitos Humanos do munic?pio de Jo?o Pessoa, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2018 | 40.71 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002658 | 01/06/2018 | 490.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Bal?o e TNT, destinados as atividades do CRAS do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23875-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002659 | 01/06/2018 | 2725.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Servo de embreagem, Garfo de embreagem e Cilindro, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/06/2018 | 513.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Reator Vapor S?dio 70W, destinados a manuten??o da Ilumina??o Publica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/06/2018 | 180.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Chit?o Flex 1,50L 100% Poliester, destinado a ornamenta??o das festividades Juninas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002663 | 04/06/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/06/2018 | 214.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa de extrato postado debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/06/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282017 | 0002680 | 04/06/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282017 | 0002681 | 04/06/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/06/2018 | 157.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de assinatura do Di?rio Oficial no per?odo de 01/01/2018 a 01/01/2019, para publica??o de mat?ria de interesse da Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na publica??o de mat?ria no Di?rio Oficial, no dia 16/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/06/2018 | 48.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01 (uma) abertura de firma em documentos e 08 (oito) Autentica??es, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/06/2018 | 50.00 | 00030038924870 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, nos dias 08 e 09/05/2018, conforme declara??o em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/06/2018 | 30.00 | 00030038924870 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, junto ao com?rcio local, no dia 11/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/06/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto aUndime para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 17/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/06/2018 | 60.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, junto ao com?rcio local, no dia 11/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/06/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB,junto a Undime para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 17/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/06/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da Forma??o de Coordenadores Locais do PNAIC/SOMA, no dia 03/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/06/2018 | 60.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02(duas) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para 4? Forma??o de Formadores locais do Programa Novo Mais Educa??o(PNME) nos dias 08 e 09/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/06/2018 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto a Undime para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no dia 17/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/06/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para participar da 4? Forma??o para Formadores Locais da Educa??o Infantil do PNAIC, no dia 17/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/06/2018 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da 4? Forma??o para Formadores Locais da Educa??o Infantil do PNAIC, nos dias 08 e 09/05/2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/06/2018 | 36.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao com?rcio local, no dia 11/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/06/2018 | 50.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, nos dias 08 e 09/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/06/2018 | 75.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente com concess?o de 03 (tr?s) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, nos dias 07, 08 e 09/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/06/2018 | 30.00 | 00083215093472 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 11/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008127682489 | AGAILSON ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente com concess?o de 08 (oito) di?rias parciais a cidade de Itabaiana-PB, para custear despesas com alimenta??o, junto a 12? Regional de Ensino para tratar de assuntos referente ao SOMA e ao SistemaSaber, nos dias 14,15,16,17,18,25,26 e 27/05/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002682 | 04/06/2018 | 1549.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Laranja, Ma?a, Mangas, Melancia e outros, destinada a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crian?as da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002683 | 04/06/2018 | 1637.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bananas frescas, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/06/2018 | 280.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/06/2018 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/06/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/06/2018 | 85.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/06/2018 | 105.20 | 00001284610470 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/06/2018 | 113.19 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/06/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/06/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/06/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/06/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/06/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/06/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/06/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/06/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/06/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/06/2018 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/06/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/06/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/06/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/06/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/06/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/06/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/06/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/06/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002759 | 05/06/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002764 | 05/06/2018 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/06/2018 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/06/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/06/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/06/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002749 | 05/06/2018 | 776.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Craker, destinados a merenda dos alunos do EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002750 | 05/06/2018 | 478.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Craker, destinados a merenda dos alunos do Ensino Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002751 | 05/06/2018 | 828.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Craker, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0002752 | 05/06/2018 | 5801.74 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de higiene pessoal como: Escova Para Pentear, Creme Dental, Sabonete Liquido, Fralda Descart?veis, F?sforo e Etc., destinados as atividades de higiene pessoal das Crian?as que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0002753 | 05/06/2018 | 3334.98 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza como: Papel Higi?nico, Detergente Liquido, ?gua Sanit?ria, Sab?o em P? e Etc., destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002760 | 05/06/2018 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0002755 | 05/06/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002762 | 05/06/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002763 | 05/06/2018 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/06/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/06/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/06/2018 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Mamanguape-PB, para participar do Encontro da Rede Paraibana de democracia Participativa, no dia 05/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002756 | 05/06/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002757 | 05/06/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga (Clube), relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002761 | 05/06/2018 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/06/2018 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002746 | 05/06/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de Maio de 2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/06/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de Maio de 2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal, Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 31 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0002758 | 05/06/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2018 | 2250.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de prestados, referente a 1? parcela do pagamento da entrega do Projeto Engenharia, da pavimenta??o de Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme numero do contrato 104100-77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002779 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 04,11,18 e 25/05/2018 e 01/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2018 | 2305.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de vulcaniza??o e troca de pneus dos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Mar?o, Abril e Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002786 | 06/06/2018 | 2720.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002787 | 06/06/2018 | 2920.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, no Or?amento de Obra de pavimenta??o de Ruas no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/06/2018 | 6200.00 | 00002781729469 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de costura de 42(quarenta e duas) indument?ria, destinadas aos participantes da quadrilha "Arrai? do Conjunto"(Caio Correia) do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/06/2018 | 700.00 | 00070685281477 | ALEX BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o a Comiss?o Organizadora da Quadrilha Junina "Arrai? do Conjunto Caio Correia de Ara?jo", do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0002781 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0002780 | 06/06/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002782 | 06/06/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de assinatura do Di?rio Oficial no dia 23/05/2018, para publica??o de mat?ria de interesse da Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/06/2018 | 3.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01 (uma) autentica??o de documento, de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/06/2018 | 28.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 07 (sete) autentica??es de documentos, de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/06/2018 | 1310.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de vulcaniza??o e troca de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Mar?o, Abril e Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002784 | 06/06/2018 | 954.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Hidro extra lat?o, thiner,Iquine dialine laranja, Hidro amarelo, Hidro Vermelho e Iquine dialine preto,, destinados a pintura da Quadra e da Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/06/2018 | 1160.00 | 30618504000130 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de macenaria na confec??o de 135(cento e trinta e cinco) tamp?es de carteiras de alunos das Escolas Municipais do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002791 | 06/06/2018 | 3970.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Filtro de ar, Filtro de combustivel, Motor do limpador, Servo da embreagem, Filtro de oleo, Filtro de oleo do motor, Rolamento e Parafuso, destinados a manuten??o do ?nibus de placa OEY-4674, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/06/2018 | 224.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de manuten??o da m?quina ro?adeira Intertec, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/06/2018 | 55.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de vulcaniza??o e troca de pneus dos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2018 | 34.13 | 00010809028484 | LEANDRO VALENTIM PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002802 | 07/06/2018 | 918.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002804 | 07/06/2018 | 50.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2018 | 120.00 | 00094234329720 | MANOEL GOMES DE SENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(biopsia), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002812 | 07/06/2018 | 2224.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Atuador hidraulico, Bomba d?gua, Cilindro de freio, Coxim do motor, Disco de freio, Junta cabe?ote e outros, destinados ao ve?culo de placa OGC-4134, pertencentea Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002814 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002818 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002819 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/06/2018 | 2500.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura do seguintes aparelhos: 06(seis)refrigeradores, 04(quatro)geladeiras e 01(um)bebedouro das Escolas Municipais e Creche D?bora Maroja, pertecentes a Secretaria de Educa??o,conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/06/2018 | 150.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, manuten??o, instala??o, troca de pe?as e conserto do ve?culo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002809 | 07/06/2018 | 288.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002810 | 07/06/2018 | 211.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de ?leo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002824 | 07/06/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002825 | 07/06/2018 | 6570.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(duas) Mesas, 02(dois) Arm?rios, 02(duas) Mesas de reuni?o, 02(dois) Ar condicionado e 02(duas)cadeiras fixas estofada, destinados as Salas de AEE do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002826 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002827 | 07/06/2018 | 464.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 16(dezesseis) cadeiras pl?sticas, destinadas as atividades dos alunos das Salas de AEE do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002828 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002799 | 07/06/2018 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na loca??o de veiculo de placa QFW-0667, quando em 01(uma)viagem a Itabaiana-PB, conduzindo Assessoria Jur?dica junto ao Minist?rio P?blico, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002817 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002815 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002816 | 07/06/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002803 | 07/06/2018 | 951.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002805 | 07/06/2018 | 10156.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento ?leo diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002806 | 07/06/2018 | 316.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002807 | 07/06/2018 | 2219.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: ?leo mobil, Oleo dulub, Dulub hidraulico, Lubrax, Dulub graxlub, Arla, Lubrax turbo, Motors e Setta arla, destinadas a manuten??o dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agriculturado Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/06/2018 | 38.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os gr?ficos como: Reprografia, Microfilmagem e Digitaliza??o, referente a pavimenta??o de Ruas localizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/06/2018 | 84.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de confec??o de unidades de placas refletiva, do ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/06/2018 | 168.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de confec??o de unidades de placas refletiva, do ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa OFG-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/06/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 6? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 05 a 08/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2018 | 100.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Chit?o Flex 1,50L 100% Poliester, destinado a ornamenta??o das festividades Juninas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/06/2018 | 12.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 08 (oito) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo e as necessidades do Gin?sio Poliesportivo, Biblioteca Municipal e Sala da Secretaria de Cultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/06/2018 | 624.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias integrais, para participar de Encontro dos Prefeitos na cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 27 e 28/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2018 | 4923.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/06/2018 | 48.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/06/2018 | 1606.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/06/2018 | 27.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 18 (dezoito) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo dos setores que funcionam no Pr?dio da Prefeitura Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/06/2018 | 75.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50 (cinq?enta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo e as necessidades das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2018 | 80.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2018 | 81.98 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2018 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/06/2018 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/06/2018 | 40.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2018 | 40.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/06/2018 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/06/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/06/2018 | 40.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/06/2018 | 80.00 | 00002447608454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2018 | 80.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/06/2018 | 81.98 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite Aptamil, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/06/2018 | 245.94 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/06/2018 | 136.14 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/06/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/06/2018 | 122.97 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite Nestogeno, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/06/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/06/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/06/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2018 | 81.98 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite Nestogeno, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/06/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/06/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/06/2018 | 222.00 | 00007635485458 | ROSIANE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/06/2018 | 182.20 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2018 | 315.60 | 00004856266403 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2018 | 330.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/06/2018 | 288.50 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/06/2018 | 517.66 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/06/2018 | 384.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2018 | 70.00 | 00010226580423 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2018 | 182.80 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2018 | 130.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2018 | 88.00 | 00001276102437 | JOSIVANIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2018 | 94.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2018 | 105.20 | 00006861309443 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/06/2018 | 108.20 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/06/2018 | 112.40 | 00008966268498 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/06/2018 | 99.80 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/06/2018 | 675.40 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: Cetim, Tecido Brim Nortista, Chit?o Flex e Etc., destinados as atividades e comemora??es Juninas do CRAS - PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/06/2018 | 102.00 | 00097355003453 | JOSE FRANCISCO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/06/2018 | 57.70 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/06/2018 | 92.50 | 00002979611441 | ANTONIO MANOEL BENDITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/06/2018 | 81.30 | 00007050910406 | GRECILEIDE ROQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/06/2018 | 114.33 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/06/2018 | 570.05 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: Cetim, Tecido Brim Nortista, Poly Tafeta, Oxford e Etc., destinados as atividades e comemora??es Juninas do Programa SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/06/2018 | 102.80 | 00009724085414 | JOSIVALDO RODRIGUES DAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/06/2018 | 141.50 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/06/2018 | 108.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/06/2018 | 84.50 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/06/2018 | 111.40 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2018 | 130.80 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2018 | 51.50 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2018 | 146.40 | 00003632959412 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/06/2018 | 81.20 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/06/2018 | 54.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de fraldas, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002904 | 11/06/2018 | 1927.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, A?ucar,Carne Mo?da, Charque, Farinha de trigo, Macarr?o, Doce, Floc?o, Colorifico e outros, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002905 | 11/06/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002906 | 11/06/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Acem s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002911 | 11/06/2018 | 870.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o franc?s, destinados necessidades do Programa Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos (SCFV) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002920 | 11/06/2018 | 245.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Oleo de Soja, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002921 | 11/06/2018 | 420.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito, Achocolatado liquido, Achocolatado p?, Bebida lactea e Biscoito cream cracker, destinados necessidades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/06/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/06/2018 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/06/2018 | 150.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em lavagem geral incluindo lubrifica??o, no ve?culo Splim de placa QFT-8584 e no ve?culo ?nibus de placa QFX-4706, pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/06/2018 | 720.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002917 | 11/06/2018 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Nobreak, destinados as atividades do RH e Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002925 | 11/06/2018 | 630.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 14 (quatorze) horas de divulga??o em carro de som, durante a Campanha da proposta pelo Minist?rio P?blico e Prefeitura Municipal de Jurpiranga-PB, nos per?odo de 07 a 12 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002928 | 11/06/2018 | 1485.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 33 (trinta e tr?s) horas de divulga??o em carro de som, informando aos servidores da Prefeitura Municipal para realizarem a abertura das contas sal?rios no Banco Bradesco, e comunicando o Decreto n? 17 que trata do estado de emerg?ncia do Munic?pio de Juripiranga-PB, no m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002903 | 11/06/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/06/2018 | 58.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/06/2018 | 1596.00 | 00000957190409 | JOSÉ EVANDI MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados durante o m?s de Maio de 2018, para identifica??o e regulariza??o de Pessoas Jur?dicas inadiplentes, relativo ao recolhimento de ISS devido ao Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/06/2018 | 100.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-9239, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo a Assessoria Jur?dica e o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto ao Minist?rio P?blico e Banco doBrasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01 e 05/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002922 | 11/06/2018 | 300.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 01 (um) viagem ao Recife-PE e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo o secret?rio de Transportes junto a Imbiribeira Diesel e Coletoria Estadual, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 22, 28 e 29/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/06/2018 | 300.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no fornecimento de fogos de artif?cios como: Gir?ndola 1080 tiros, destinados ao show pirot?cnicos durante as festividades do de 1? Maio, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/06/2018 | 32.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 03(tr?s) c?pias de chaves, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002930 | 11/06/2018 | 4950.26 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Creme de leite, Molho, Farinha de mandioca, Feij?o Caldo Knor, Calabresa, Carne acem, Maionese e outros, destinados para o preparo da refei??o Oferecido as M?es dos alunos da Rede de Ensino do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002913 | 11/06/2018 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Notebook Lenovo 320-14LKB, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/06/2018 | 180.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01(uma) lavagem geral incluindo lubrifica??o no ve?culo Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002919 | 11/06/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 26, 30/05, 02, 06 e 09/06/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/06/2018 | 370.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002944 | 12/06/2018 | 675.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 15(quinze) horas de divulga??o a mensagem em homenagem do dia das m?es e convidando a popula??o para participar da prociss?o de Corpus Cristo no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/06/2018 | 47.90 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/06/2018 | 62.39 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0002953 | 12/06/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/06/2018 | 1050.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura em paredes com tintas PVA e acr?lica no pr?dio da Escola Municipal Maria Jos? Borba, realizados entre os dias 01/05/2018 e 30/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002945 | 12/06/2018 | 225.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 05 (cinco) horas de divulga??o em carro de som, comunicando a volta ?s aulas ap?s a paralisa??o das aulas na rede Municipal de ensino por conta do estado de Emerg?ncia decreto pelo munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/06/2018 | 520.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha pra fazer face ?s despesas com servi?os de pintura(letreiro) na Escola Municipal Maria Jos? Borba e da escola Municipal Vereador Jos? Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/06/2018 | 620.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a limpeza de 01(um) aparelho de ar condicionado, desinstala??o e instala??o de 01(um) aparelho de ar condicionado, pertecente a Escola Maria Jos? Borba e instala??o de 02(dois) aparelhos de ar condicionado, sendo 01(um) na Escola vereador Jos? Grimaudo e outro na Escola Maria Jos? Borba, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002950 | 12/06/2018 | 4964.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Kit de Embreagem, Pivo da suspens?o, Jogo de pastilhas de freio e Disco de freio trazeiro., destinados a manuten??o do ve?culo Microonibus de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002951 | 12/06/2018 | 5750.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba dagua, Disco de freio, Filtro lubrificante, Filtro de combustivel, Lampada do farol, Correia do alternador, Retentor e outros, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-9536 , pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002952 | 12/06/2018 | 7250.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba dagua, Filtro lubrificante, Lampada do farol, Correia do alternador, Bico injetor, Valvula termostatica e outros., destinados a manuten??o do ve?culo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/06/2018 | 1300.00 | 00007632503412 | ANDRÉIA CESÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/06/2018 | 40.00 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/06/2018 | 40.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/06/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/06/2018 | 65.00 | 00013787245421 | SABRINA SOARES TOME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para custeio de uma parcela de ?culos de grau, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/06/2018 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/06/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/06/2018 | 40.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/06/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/06/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/06/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002956 | 12/06/2018 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 12 (doze) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o de informes do Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002957 | 12/06/2018 | 675.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 15 (quinze) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o de informes do Dia Nacional do Combate ao Aluno e a Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescente no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2018 | 155.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o m?dico hospitalar referente a complementa??o de procedimento(Cateterismo cardiaco), realizado em pessoa carente do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2018 | 420.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na instala??o de 01(um) ar condicionado 12000 btus, pertencente ao CRAS e 01(uma) manuten??o corretiva de ar condionado de 12000 btus, pertecente ao anexo do CRAS do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0002958 | 13/06/2018 | 5801.74 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n? 2752 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo aos materiais de higiene pessoal como: Escova Para Pentear, Creme Dental, Sabonete Liquido, Fralda Descart?veis, F?sforo e Etc., destinados as atividades de higiene pessoal das Crian?as que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2018 | 2655.00 | 08978496000184 | Polytex Met e Serv de Corte e Dobra LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de uma G?ndola de a?o, destinado ao setor de estoque de materiais de expediente e materiais de limpeza da secretaria de educa??o e escolas municipais, conf.com provantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2018 | 13.00 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2018 | 100.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Chit?o Flex 1,50L 100% Poliester, destinado a ornamenta??o das festividades Juninas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/06/2018 | 150.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a solda do escape e confec??o da base do trator New Holland, pertencente ? Secretaria Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002975 | 14/06/2018 | 1945.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Bateria, Amortecedor tras, Amortecedor cabine, Cuica de freio, Fechadura porta e Ma?aneta, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretariade Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Devolu??o de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/06/2018 | 39.79 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educa??o | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a devolu??o de recursos de conv?nio do transporte escolar de n? 0298/2017, por motivo de ter sido recursos remanescente, conf.comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0002972 | 14/06/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0002974 | 14/06/2018 | 3600.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002976 | 14/06/2018 | 1224.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 102 (cento e dois) refei??es (almo?o), para a Policia Civil e Policia Militar, destinadas a UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de maiode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/06/2018 | 150.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto do para-choque traseiro, incluindo instala??o no ve?culo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/06/2018 | 900.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao complemento do m?s de fevereiro, mar?o e abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002977 | 14/06/2018 | 288.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) refei??es (almo?o), destinados ao pessoal que participaram do Curso de Forma??o para os Gestores e Coordenadores das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/06/2018 | 2700.00 | 00530380000176 | TEK INDUSTRIA METALURGIC LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de 12(doze) Longarina porta pallet e 03(tr?s) Montante porta pallet, destinados as atividades do pr?dio onde funciona o dep?sito da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002979 | 14/06/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao ve?culo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002981 | 14/06/2018 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 174/70R14, destinados ao ve?culo Ford Fiesta de placa OGB 7784, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002983 | 14/06/2018 | 510.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Amortecedor traseiro, Kit batedor do amort. dianteiro e Sapata de freio, destinados a manuten??o do ve?culo Montana de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002986 | 14/06/2018 | 423.26 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 147Kg(cento e quarenta e sete) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41268-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002982 | 14/06/2018 | 130.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Bucha band, destinada ao ve?culo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002992 | 15/06/2018 | 193.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de papel chamex A4, Papel de presente, Papel laminado, Cartolina, Caderno, Cetim, L?pis, Cola, Envelope, Papel crepom, Emborrachado e outros, destinados as atividades do CRAS do Munic?pio,conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2018 | 1219.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Licenciamento 2018, Bombeiro 2018, Seguro Obrigat?rio 2018 e Multas, do ve?culo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2018 | 450.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na manuten??o, reparo e substitui??o de componentes da impressora EPSON L365, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/06/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 29 e 30/05/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/06/2018 | 144.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 48 (quarenta e oito) autentica??es, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002993 | 15/06/2018 | 100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente como: Envelope, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2018 | 1235.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002999 | 15/06/2018 | 150.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente como: CD R 700MB, destinados as atividades da assessoria de imprensa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2018 | 50.00 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/06/2018 | 550.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 05 (cinco) di?rias transportando materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura e quando no apoio da equipe de eletricista durante reposi??o de l?mpadas da Ilumin??o p?blica, nos dias 09,10,12 e 17/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/06/2018 | 240.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na capina??o e ro?agem do mato em trecho das margens do Riacho das Margaridas, localizado nas proximidades das ruas 04 de Junho, Bahia, Sergipe e Mato Grosso do Municipio de Juripiranga-PB, no per?odo de 11 a 14 de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2018 | 480.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no pr?dio onde funciona o Curral de Animais, como agente em manuten??o da higiene, alimenta??o e vigil?ncia dos animais capturados nas Ruas, Avenidas, Pra?as e rodovias p?blicas no ?mbito do Juripiranga-PB, no per?odo de 15/05 a 15/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00087267829449 | JOSÉ PEDRO DE SANTANA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seu transporte boiadeiro, na participa??o de plant?es e diurnos, em parceria com a Policia Militar e o Minist?rio P?blico, para captura e condu??o de animais flagrados soltos nasRuas, Pra?as e Rodovias P?blicas no ?mbito do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 15/05 a 15/06 de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2018 | 420.00 | 14426706000124 | CIE COMERCIO E FABRICAÇÃO CONCRETO ARMANDO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15 (quinze) tubos 20cm, destinados a reposi??o da galeria da rua: 13 de Maio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/06/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Detran para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 14/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/06/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/06/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 07/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003003 | 18/06/2018 | 378.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Thiner, Iquine branco neve, Hidro branco neve, destinados a pintura da Quadra e da Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003004 | 18/06/2018 | 528.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Caibo serrado, Telha, Prego 3.1, Ripa, Prego 1.1, Serra, L?pis, Lixa e Vedacit, destinados a reforma do pr?dio do dep?sito da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003005 | 18/06/2018 | 120.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Cal hidrotintas, destinados as atividades e manuten??o da Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003007 | 18/06/2018 | 836.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Argamassa, Rejunto e Ceramica, destinados as atividades e manuten??o do Pr?dio onde funcionar? a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/06/2018 | 360.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?rias parciais ? cidade de Itabuna-BA, junto ao cons?rcio Intermunicipal, nos dias 18, 19 e 20/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003016 | 18/06/2018 | 512.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Iquini branco neve, Lona preta, Cal hidrotintas e Sif?o, destinados as atividades e manuten??o do pr?dio onde funcionar? a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/06/2018 | 77.24 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/06/2018 | 102.40 | 00008196312482 | VALCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/06/2018 | 126.55 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de ?gua e energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/06/2018 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Itabaiana-PB, para participar do curso Caminhos para o Direito Humano ? Alimenta??o Adequada, no dia 11/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/06/2018 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA-D O DE HOLANDA PRODUCOES ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 06 (seis) tendas 5x5 metros, destinados as atividades e comemora??es Juninas do Programa SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/06/2018 | 2586.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/06/2018 | 1206.10 | 14913910000170 | G BENICIO TORRES ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cristal fume, Mola, Ferragem 101, Ferragem 103, Ferragem 201, Ferragem 504, Ferragem 520 e Puxador, destinados ao pr?dio onde funcionar? a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/06/2018 | 234.00 | 01226568000198 | AUTOBEL - AUTOMOVEIS BELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na revis?o de 40.000 km no ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/06/2018 | 288.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Dot de Freio, Filtro de Combust?vel, Filtro de ?leo e Lubrificante Semissi, destinados a revis?o do ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0003025 | 19/06/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Junho de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/06/2018 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/06/2018 | 706.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/06/2018 | 408.00 | 00072638176400 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 34(trinta e quatro) bal?es de madeira, destinados a Ornamenta??o Junina da Av: Brasil do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/06/2018 | 340.00 | 27826766000186 | NATANAEL RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o e pintura de 17(dezessete) suportes de ferro, destinados aos postes da Av: Brasil para coloca??o de bal?es juninos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003034 | 20/06/2018 | 2913.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Ciscador, Disco de corte, Esg cap 100 Marreta, Carro de m?o, Passa fio, Rolo, Zarc?o, Parafuso, Porca e outros, destinados as atividades e manuten??o da Secretariade Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2018 | 494.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Disco de Corte 4.1, Gerdau Barra Chata 1x3/16, Eletrodo e Etc., destinados a recupera??o de 30 (trinta) Cavaletes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2018 | 2008.34 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2018 | 8469.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2018 | 300.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de embreagem no ve?culo Celta de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003038 | 20/06/2018 | 720.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Lixa, Trincha, Lixa ferro 60, Vara de ferro, Thiner Lixa ferro 100, destinados as atividades e manuten??o do Pr?dio da Escola Maria Jos? Borba, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003057 | 21/06/2018 | 2356.20 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de milho verde fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Munic?pio de Juripiranga-PB, destinadas as refei??es dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria Jos? Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas e Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003064 | 21/06/2018 | 2850.87 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003065 | 21/06/2018 | 654.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: coco seco, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003068 | 21/06/2018 | 5302.35 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Alho, Condimento e Tomate, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipalde Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/06/2018 | 135.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/06/2018 | 3.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01 (uma) autentica??o de documento, de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003063 | 21/06/2018 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de L?mpada el?trica 25W, destinada a sala de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/06/2018 | 65.20 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/06/2018 | 240.80 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/06/2018 | 40.00 | 00010414353471 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/06/2018 | 38.18 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/06/2018 | 42.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/06/2018 | 48.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/06/2018 | 40.00 | 00010832362450 | INÁCIO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/06/2018 | 40.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/06/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003066 | 21/06/2018 | 2905.25 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Piment?o, Alho e condimento, destinados ao preparo do sop?o comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003069 | 21/06/2018 | 271.95 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: abacaxi, Cebola, Coentro, Batata, Tomate e Etc., destinados ao lanche na Casa da Familia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de topografia, nas Ruas Senador Ruy Carneiro, Carlos Gomes e S?o Gon?alo, pertencentes ao Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/06/2018 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial, junto a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, no dia 10/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/06/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial, junto a cidade Jo?o Pessoa-PB, conduzindo os alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, junto a Esta??o Ci?ncias, no dia 16/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO ABMBIENT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no projeto de pavimenta??o de Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PE, conforne comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003070 | 21/06/2018 | 812.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Cebola, Coentro, Tomate, Batata, Alho e Etc., destinados ao lanche durante o Evento do Dias das M?es do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003071 | 22/06/2018 | 6298.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Filtro de ar interno, Filtro de ar externo, Filtro de combustivel, Farol traz, Farol dianteiro, Laminas e outros, destinados a manuten??o da Motoniveladora(patrol) case , pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/06/2018 | 500.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com equipe de 06 (seis) agentes, na fiscaliza??o, controle e organiza??o do transito em desvio para passagem de ve?culos pesados percorrendo as Ruas: Amazonas, Avenida Brasil, CentroC?vico, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranh?o, Esp?rito Santo, Avenida Liberdade e Avenida Nossa Senhora da Soledade, durante a feira livre de S?o Jo?o do Munic?pio, no dia 23/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003098 | 25/06/2018 | 3496.80 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Engate Rapido, Lamina Raspador, Haste do Cilindro, Rolamento Roda e Etc., destinados a manuten??o do Sclip, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/06/2018 | 200.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ornamenta??o junina da Avenida Brasil e Rua Santa Catarina, na coloca??o de bandeiras, bal?es, montagem de uma fogueira, uma sanfona, um nome ?S?o Jo?o?, e constru??o de uma casa, todos artesanais e feitos de pallete e madeira, durante 05 (cinco) dias no m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/06/2018 | 320.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ornamenta??o junina da Avenida Brasil e Rua Santa Catarina, na coloca??o de bandeiras, bal?es, montagem de uma fogueira, uma sanfona, um nome ?S?o Jo?o?, e constru??o de uma casa, todos artesanais e feitos de pallete e madeira, durante 08 (oito) dias no m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/06/2018 | 480.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ornamenta??o junina da Avenida Brasil e Rua Santa Catarina, na coloca??o de bandeiras, bal?es, montagem de uma fogueira, uma sanfona, um nome ?S?o Jo?o?, e constru??o de uma casa, todos artesanais e feitos de pallete e madeira, durante 12 (doze) dias no m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/06/2018 | 560.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ornamenta??o junina da Avenida Brasil e Rua Santa Catarina, na coloca??o de bandeiras, bal?es, montagem de uma fogueira, uma sanfona, um nome ?S?o Jo?o?, e constru??o de uma casa, todos artesanais e feitos de pallete e madeira, durante 14 (quatorze) dias no m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/06/2018 | 160.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de vigilante da Ornamenta??o Junina da Avenida Brasil e da Rua: Santa Catarina do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante os dias 21,22,23 e 24/06/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/06/2018 | 4.48 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2018 | 29.31 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/06/2018 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de uma correspond?ncia AR, destinado ao Cart?rio de Registro Civil da cidade de Panelas-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/06/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/06/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/06/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/06/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/06/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003105 | 25/06/2018 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 12 (doze) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o do Evento Junino do SCFV (servi?os conviv?ncia e fortalecimento de vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003106 | 25/06/2018 | 675.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 15 (quinze) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o de informes do Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/06/2018 | 18.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 2260 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de 12 (doze) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo e as necessidades do CRAS, Casa da Fam?lia(anexo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/06/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/06/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/06/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 18/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/06/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 13/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/06/2018 | 153.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 51 (cinquenta e uma) autentica??es, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/06/2018 | 104.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR de interese da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/06/2018 | 30.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com recarga de p? Samsung Universal, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/06/2018 | 120.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com recarga p? samsung universal, destinados as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/06/2018 | 90.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com recarga p? Samsung Universal, destinados as atividades do Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003073 | 25/06/2018 | 423.36 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n?2986 que foi anulado e reempenhado por motivo de equ?voco no valor, relativo ?s despesas com fornecimento de 147Kg(cento e quarenta e sete) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003079 | 25/06/2018 | 791.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o hot dog, destinados a merenda das Escolas: Salvino, Alexandrina, Grimaudo, Borba, Teonas, Jos? Abdon, e Ant?nio Pereira do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/06/2018 | 105.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 300 (trezentos) salgados, destinados ao lanche da reuni?o dos Secret?rios de Educa??o e C?mara T?cnica de Educa??o do Cogiva, realizada no dia 17/06/2018, na Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/06/2018 | 5417.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/06/2018 | 171.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na instala??o de sistema TmChaque4, destinados as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/06/2018 | 1294.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/06/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes a pagamento de multa de DCTF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/06/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/06/2018 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para segunda via do RG e autentica??o do registro de nascimento e tipo sangu?neo e foto, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/06/2018 | 122.97 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite(Nestogeno), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/06/2018 | 100.00 | 00010809028484 | LEANDRO VALENTIM PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o (cimento), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/06/2018 | 200.00 | 00007705989433 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o (tijolos), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/06/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite(NAN), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/06/2018 | 200.00 | 00001624395473 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o (tijolos), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/06/2018 | 80.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/06/2018 | 70.00 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/06/2018 | 65.00 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/06/2018 | 65.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/06/2018 | 122.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite(Aptamil), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/06/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/06/2018 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/06/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite(NAN), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/06/2018 | 40.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/06/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/06/2018 | 245.94 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite(NESTOGENO), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/06/2018 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/06/2018 | 40.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/06/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/06/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/06/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/06/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/06/2018 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/06/2018 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/06/2018 | 40.00 | 00083157719491 | JOS? ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/06/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/06/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/06/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/06/2018 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/06/2018 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/06/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/06/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/06/2018 | 40.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/06/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/06/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/06/2018 | 60.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/06/2018 | 35.00 | 00011594629412 | MARCOS JOSÉ DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/06/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/06/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/06/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/06/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/06/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/06/2018 | 60.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/06/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/06/2018 | 1200.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de sistemas som , para realiza??o do Evento Junino do SCFV (servi?os conviv?ncia e fortalecimento de vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 20/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/06/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/06/2018 | 405.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/06/2018 | 28.05 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Paif, Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, IGDBF e Crian?a Feliz, relativoao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/06/2018 | 1994.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003171 | 26/06/2018 | 324.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de refei??es (almo?o), destinados ao pessoal da montagem do palco e do sistema de sonoriza??o das Festividades do S?o Jo?o realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/06/2018 | 500.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na execu??o de obras de manuten??o e corre??o das caixas e galerias de esgoto localizados na Rua 13 de maio no Munic?pio de Juripiranga-PB, durante a constru??o do cal?amento, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/06/2018 | 19494.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Maio de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/06/2018 | 4035.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/06/2018 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Pagamento da 6? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003185 | 27/06/2018 | 75.03 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: P?o cachorro quente, Salsicha, Polpa quero sache, Carne mo?da, Refri guarana e Refri cola, destinados ao preparo do lanche do pessoal que participaram do Concurso de Quadrilha no Munic?pio, no dia 09 de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2018 | 400.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na pintura de letreiros no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro como: Nome do Est?dio, Logo Marca da Prefeitura Municipal, Estacionamento, Vestu?rios e Banco da Imprensa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 25, 26 e 27/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2018 | 30.00 | 16822220000130 | PANIFICADORA SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?es, destinados ao pessoal da montagem do palco e do sistema de sonoriza??o das Festividades do S?o Jo?o realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/06/2018 | 400.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(programa??o de marcapasso card?aco), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003188 | 27/06/2018 | 281.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito doce maria, Biscoito cream cracker e Oleo de soja, destinado ao lanche durante a reuni?o do Programa Bolsa Fam?lia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003199 | 27/06/2018 | 89.90 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Bombons Garoto CX 300g, destinados ao Evento Junino do SCFV (servi?os conviv?ncia e fortalecimento de vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 20/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2018 | 3362.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2018 | 28859.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2018 | 8589.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2018 | 5533.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/06/2018 | 19236.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/06/2018 | 112.20 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Surporte Pegagogico 40%, Creche 60, Apoio 40, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60% e Motoristas 40%, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2018 | 14493.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Efetivos 60%, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2018 | 34011.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2018 | 16421.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2018 | 39430.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/06/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/06/2018 | 30186.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2018 | 25596.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II 60% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2018 | 53876.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2018 | 94156.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2018 | 21861.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2018 | 105.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 300 (trezentos) salgados, destinados ao lanche da reuni?o de forma??o com as merendeiras do Munic?pio de Juripiranga, realizada no dia 28/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2018 | 323.36 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003255 | 28/06/2018 | 715.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Hidro demais latao, Thiner, Trincha, Iquine e Hidro extra latao branco neve, destinados a pintura do letreiro da Escola Jos? Grimaudo e a pintura do novo pr?dio da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2018 | 13193.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as -Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2018 | 10500.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o - Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2018 | 21154.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2018 | 4386.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003243 | 28/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003244 | 28/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC(Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003251 | 28/06/2018 | 122.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) garraf?es de ?gua mineral de 20L e 01(um) Vasilhame, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, Setor de Licita??o e Sala do empreendedor do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2018 | 11166.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2018 | 6863.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2018 | 6052.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003235 | 28/06/2018 | 64.67 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo Descart?vel e Guardanapo, destinados a reuni?o do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2018 | 1591.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2018 | 576.59 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de guloseimas como: Pirulito, Bala Sams, Chiclete, Pipoca e Etc., destinados ao Evento Junino do SCFV (servi?os conviv?ncia e fortalecimento de vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 20/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003253 | 28/06/2018 | 840.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 12 (doze) Botij?es de g?s GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sop?o comunit?rio, atrav?s da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003254 | 28/06/2018 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003256 | 28/06/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Acem s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2018 | 240.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio no concurso de Quadrilha Juninas no dia 09 de Junho e nos dias 22, 23 e 24 de Junho nas Festividades Juninas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2018 | 180.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23, e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2018 | 180.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23, e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2018 | 180.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23, e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2018 | 180.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23, e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2018 | 240.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio no concurso de Quadrilha Juninas no dia 09 de Junho e nos dias 22, 23 e 24 de Junho nas Festividades Juninas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2018 | 300.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio no concurso de Quadrilha Juninas no dia 09 de Junho e nos dias 21,22, 23 e 24 de Junho nas Festividades Juninas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2018 | 200.00 | 00078946930497 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de lanches, destinados ao pessoal das bandas durante as festividades juninas realizada no Munic?pio, nos dias 22, 23 e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2018 | 6566.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2018 | 3434.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003246 | 28/06/2018 | 129.17 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o de Forma, Hamb?rguer, Bolo de Rolo, Queijo Mussarela e Etc., destinados ao Preparo de lanches da Policia Milita, Seguran?as e Pessoal de Apoio do Palco e do Som, durante as Festividades do S?o Jo?o realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003247 | 28/06/2018 | 434.69 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bolo de Rolo, Biscoito Cream Cracker, Refrigerante Coca Cola, Caf?, Presunto, P?o de Forma e Etc., destinados ao Preparo de lanches da Policia Milita, Seguran?as e Pessoal de Apoio do Palco e do Som, durante as Festividades do S?o Jo?o realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2018 | 10747.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura - Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2018 | 30019.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003230 | 28/06/2018 | 1280.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Alternador, Impulsor de partida e Lampada do farol, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003236 | 28/06/2018 | 2498.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: L?mpada Vapor 250W, Reator Vapor S?dio 70W, L?mpada Eletr?nica 25W, Lumin?ria de Fibra, Tubular E-40 e Etc., destinados a manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2018 | 34121.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003249 | 28/06/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 13, 16, 20, 23, e 27/06/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003252 | 28/06/2018 | 4680.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cruzetas da Mangueira do Eixo, Conex?o do Hidraulico, Campo do Alternador, Cano de Freios, Buchas e Etc., destinados a manuten??o do Trator TL 75 do Lixo, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2018 | 13990.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2018 | 11560.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003260 | 29/06/2018 | 1340.70 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Colher descartavel, Garfo master, Garfo pequeno, Prato descartavel, Copo descartavel, Faca de pl?stico, Copos acrilicos e Quentinha, destinados as refei??es em comemora??o das festividades do dia das m?es, atrav?s da Secretaria de Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003263 | 29/06/2018 | 343.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 32(trinta e dois)garraf?es de ?gua mineral de 20L e 17(dezessete)garafas de ?gua mineral 500ML, destinados ao consumo da Secretaria de Cultura, Maroj?o, Biblioteca e do pessoal de apoioe do palco durante as festividades do S?o Jo?o de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003274 | 29/06/2018 | 1097.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Abra?adeira de Nylon, Lampada 45w, Fita isolante, Cabo flex, Lampada 25w, Supercolor, Trincha, Prego e outros, destinados a Ornamenta??o Junina da Avenida Brasil e rua: Santa Catarina, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2018 | 150.00 | 00009471850460 | RAFAEL MARCELINO FÉLIX DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?rias integrais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB para participar do Curso de introdu??o de Formul?rio e Gest?o do Cadastro ?nico, nos dias 02, 03 e 04/07/2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2018 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003276 | 29/06/2018 | 280.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados ao preparo dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Assist?ncia Social-IGDBF, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/06/2018 | 43991.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2018 | 1921.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de JUNHO/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/06/2018 | 339.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento relativo a d?bitos previdenci?rios, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2018 | 204.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2018 | 86.02 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2018 | 3724.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento fazend?rio, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2018 | 2862.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003261 | 29/06/2018 | 69.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07(sete) garraf?es de ?gua mineral de 20L e 02(dois) vasilhame pl?stico, destinados as necessidades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2018 | 59447.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2018 | 30770.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003265 | 29/06/2018 | 2170.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 31 (trinta e um) botij?o de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Salvino, Grimaudo, Maria Jos? Borba, Ronaldo, Alexandrina e Escola Ronaldo, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2018 | 739.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios (motorista) da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de JUNHO/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003267 | 29/06/2018 | 6910.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bico injetor, Cal?o do motor, Chave de seta e Bateria, destinados a manuten??o do ve?culo ?nibus de placa OEY-4674, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003275 | 29/06/2018 | 350.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05 (cinco) botij?o de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades da Creche, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/07/2018 | 98.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas no fornecimento de Carretel fio de nylon, destinado a manuten??o da m?quina ro?adeira, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003299 | 02/07/2018 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R13, destinados ao ve?culo CELTA de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282017 | 0003293 | 02/07/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/07/2018 | 77.80 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/07/2018 | 213.24 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/07/2018 | 223.36 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/07/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/07/2018 | 63.10 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/07/2018 | 130.28 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23875-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/07/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois) pneus 175/70R14, destinado ao ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/07/2018 | 50.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os e manuten??o da m?quina ro?adeira Toyama, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/07/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003347 | 03/07/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimenta??o e Revitaliza??o de Vias P?blicas | Pavimenta??o em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003363 | 03/07/2018 | 34112.45 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 3? medi??o de execu??o de obras de pavimenta??o da Rua Jos? Bonif?cio e 13 de maio, de acordo com o contrato repasse n? 1023957-24/Minist?rio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2018 | 400.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio no concurso de Quadrilha Juninas no dia 09/06, no dia 17/06 em virtude da apresenta??o da Quadrilha Arraia do Conjunto, e nos dias 22, 23 e 24/06/2018 nas Festividades Juninas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/07/2018 | 400.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de apoio no concurso de Quadrilha Juninas no dia 09/06, no dia 17/06 em virtude da apresenta??o da Quadrilha Arraia do Conjunto, e nos dias 22, 23 e 24/06/2018 nas Festividades Juninas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/07/2018 | 252.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/07/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/07/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/07/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/07/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/07/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/07/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/07/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/07/2018 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/07/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/07/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/07/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/07/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/07/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/07/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/07/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/07/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/07/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/07/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/07/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/07/2018 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/07/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/07/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/07/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/07/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/07/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/07/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/07/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/07/2018 | 176.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003312 | 03/07/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa de extrato postado debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Devolu??o de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/07/2018 | 237.26 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educa??o | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com devolu??o de recurso remanescente, oriundo de movimento de aplica??o, referente ao conv?nio N? 635/2017 formando entre a Secretaria de Estado de Educa??o da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/07/2018 | 35.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complementa??o do empenho de N? 3237 dos servi?os prestados no fornecimento de 100 (cem) salgados, destinados ao lanche da reuni?o de forma??o com as merendeiras do Munic?pio de Juripiranga, realizada no dia 28/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/07/2018 | 289.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003361 | 03/07/2018 | 9100.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum e Diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003362 | 03/07/2018 | 3575.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum e Diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003377 | 04/07/2018 | 1465.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bananas frescas, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003378 | 04/07/2018 | 1558.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Laranja, Ma?a, Mangas, Melancia, Pera, Goiaba e Etc., destinadas a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crian?as da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/07/2018 | 1027.00 | 00011070816450 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/07/2018 | 1027.00 | 00011055748490 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lan?amento dos IPTUS dos im?veis localizados no Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003373 | 04/07/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/07/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/07/2018 | 31.38 | 00010809028484 | LEANDRO VALENTIM PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41268-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003380 | 04/07/2018 | 400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Nobreak 700VA, destinado as atividades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/07/2018 | 100.00 | 00008101898441 | PRISCILA BARBOSA OLIVEIRA DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB para participar do Curso dos Sostemas RMA/Prontu?rio SUAS/SISC, que ocorrer? nos dias 05 e 06/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003374 | 04/07/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003372 | 04/07/2018 | 287.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de produtos de inform?tica como: Fonte ATX 200, Mouse UBS, Teclado UBS, Caixa de Som USB, Pendrive e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003379 | 04/07/2018 | 220.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Transformador BMI 2000VA, destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/07/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 30 de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003394 | 05/07/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/07/2018 | 310.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/07/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003411 | 05/07/2018 | 6298.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Filtro de ar interno, Filtro de ar externo, Filtro de combustivel, Farol traz, Farol dianteiro, Laminas e outros, destinados a manuten??o da Motoniveladora(patrol) case , pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003415 | 05/07/2018 | 317.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/07/2018 | 508.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na inspe??o e analise mec?nica, nos tratores NEW HOLLAND, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003420 | 05/07/2018 | 8358.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento ?leo diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junhode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/07/2018 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/07/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003400 | 05/07/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Centro Recreativo do Munic?pio de Juripiranga (Clube) e Setor Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003401 | 05/07/2018 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003404 | 05/07/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/07/2018 | 24.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 04(quatro) c?pias de chaves, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/07/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003414 | 05/07/2018 | 819.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/07/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/07/2018 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/07/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/07/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/07/2018 | 30.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01(uma) lavagem geral com lubrifica??o, no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003393 | 05/07/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003403 | 05/07/2018 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/07/2018 | 600.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, destinados a manuten??o e instala??o corretiva, incluindo troca de pe?as e conserto no ve?culo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003416 | 05/07/2018 | 457.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003418 | 05/07/2018 | 48.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003419 | 05/07/2018 | 883.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de lubrificantes como: Fluido para freios, Lubrax essencial, DML- disco diario, Lubrax turbo e Setta arlaGasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/07/2018 | 51.08 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/07/2018 | 39.30 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/07/2018 | 51.80 | 00003632959412 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/07/2018 | 79.80 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2018 | 40.71 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/07/2018 | 65.00 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/07/2018 | 81.50 | 00003631752458 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/07/2018 | 54.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/07/2018 | 72.80 | 00004745613482 | LINDINALVA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/07/2018 | 28.05 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/07/2018 | 40.00 | 00071078679460 | JAQUELINE AGOSTINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/07/2018 | 44.50 | 00009684748450 | SILVANIA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/07/2018 | 85.80 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2018 | 95.40 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2018 | 88.80 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/07/2018 | 88.20 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/07/2018 | 78.18 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/07/2018 | 91.40 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/07/2018 | 113.80 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/07/2018 | 117.00 | 00001284610470 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/07/2018 | 105.30 | 00083199110444 | LINDECI CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/07/2018 | 108.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/07/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/07/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/07/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003402 | 05/07/2018 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003406 | 05/07/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/07/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003395 | 05/07/2018 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/07/2018 | 660.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003408 | 05/07/2018 | 1658.86 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Batatas doce, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/07/2018 | 340.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, manuten??o, instala??o, troca de pe?as e conserto nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003422 | 05/07/2018 | 6690.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum e Diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003474 | 06/07/2018 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 10 (dez) horas, sendo cinco horas divulgando e transmitindo as apresenta??es das quadrilhas da Escola Maria Jos? Borba e cinco horas divulgando as inscri??es para os componentes da Banda Marcial de Juripiranga, nos dias 21/06/201/ e 04/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/07/2018 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa(PNAIC), no dia 13/06/2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/07/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa(PNAIC), no dia 13/06/2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/07/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da forma??o sobre Metodologia de Monitoramento, no dia 05/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/07/2018 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa(PNAIC), no dia 13/06/2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/07/2018 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da forma??o sobre Metodologia de Monitoramento, no dia 05/06/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/07/2018 | 25.00 | 00009096878469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa(PNAIC), no dia 13/06/2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/07/2018 | 25.00 | 00004477956436 | DEYSE ANDRADE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa(PNAIC), no dia 13/06/2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003463 | 06/07/2018 | 78.65 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Copo descart?vel 180 ml, destinado as necessidades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/07/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 03 e 04/07/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/07/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Itabaiana/PB para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 04/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/07/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 05/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0003484 | 06/07/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/07/2018 | 144.80 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/07/2018 | 578.16 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/07/2018 | 130.00 | 00013787245421 | SABRINA SOARES TOME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/07/2018 | 300.58 | 00001505748437 | MARIA DA SOLIDADE RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/07/2018 | 165.20 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/07/2018 | 658.26 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/07/2018 | 403.90 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/07/2018 | 230.60 | 00003326487452 | HERONILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/07/2018 | 179.80 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/07/2018 | 115.80 | 00006778006498 | MANOEL JO?O DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/07/2018 | 117.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/07/2018 | 121.20 | 00001221446436 | EDITE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/07/2018 | 141.32 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/07/2018 | 140.02 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003464 | 06/07/2018 | 157.30 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Copo descart?vel, destinados as necessidades do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003462 | 06/07/2018 | 951.24 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Detergente 2lts, Sabonete liquido, Alcool, Agua sanit?ria, Desorizador de ambiente, Inseticida, Desorizador sanit?rio, Sab?o em p? e outros, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003466 | 06/07/2018 | 658.53 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Agua sanit?ria, Desinfetante, Sab?o em p? e Papel higienico, destinado as atividades de limpeza da Secretaria de Cultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003472 | 06/07/2018 | 1260.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas na divulga??o do concurso de quadrilhas Juninas(da Liquajuvap) que aconteceu no gin?sio de Esportes "O Maroj?o" e divulgando o convite para o festival de quadrilhas do arraial do conjunto, nos dias 19,20,21,22 e 23 de Junho de 2018 (18 horas) divulgando a programa??o do S?o Jo?o de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/07/2018 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de loca??o de 04 (quatro) Tendas 05 x 05 metros, nos dias 22, 23 e 24 de Junho de 2018, destinados as Festividades Juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003476 | 06/07/2018 | 2610.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de loca??o de 06 (seis) Sanit?rios qu?micos nos dias 22, 23 e 24 de Junho de 2018, destinados as Festividades Juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/07/2018 | 600.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na execu??o de obras de manuten??o e corre??o das caixas e galerias de esgoto, rampas e degraus dos muros localizados na rua 13 de Maio de 2018 no Munic?pio de Juripiranga-PB, durante a constru??o do cal?amento, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/07/2018 | 2250.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de prestados, referente a 2? parcela do pagamento da entrega do Projeto Engenharia, da pavimenta??o de Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme n?mero do contrato 1029975-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/07/2018 | 850.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o em 05 (cinco) unhas da retroescavadeira, substitui??o da lampada da patrol, servi?o de solda da carrola do lixo, recupera??o de pe?as do caminh?o ca?amba e servi?o de solda na retroescavadeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/07/2018 | 640.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH - 9563, quando em 04(quatro) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 25,26,27 e 28 de Julho de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/07/2018 | 540.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de buchas, arruelas e pinos, manuten??o e conserto(preventiva e corretiva) no Trator, motoniveladora e na m?quina retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/07/2018 | 800.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o, destinado a apresenta??o de Quadrilhas Juninas no Gin?sio de Esportes "O Titic?o", atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003498 | 09/07/2018 | 770.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 30(trinta) refei??es(caf? da manh?) e 47(quarenta e sete)refei??es (jantar), destinados ao pessoal de apoio da Quadrilha e do pessoal do palco e som durante as Festividades Juninas, nos dias 19,20,21,22,23 e 24 de Junho, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152018 | 0003501 | 09/07/2018 | 4000.00 | 27656146000146 | FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica de ?Banda Felipe Farra?, durante as Festividades do S?o Jo?o do Munic?pio de Juripiranga-PB , no dia 23/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0003502 | 09/07/2018 | 5000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA (ALBERTO BAKANA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na apresenta??o art?stica de ?Alberto Bakana?, durante as Festividades do S?o Jo?o do Munic?pio de Juripiranga-PB , no dia 22/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003506 | 09/07/2018 | 300.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 02(duas) viagens, sendo uma para Itabaiana-PB e outra a cidade de Pilar-PB, conduzindo o pessoal da Quadrilha Macambira para apresenta??es culturais, no dia 29/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/07/2018 | 150.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complementa??o do empenho de N? 3384 referente a loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003487 | 09/07/2018 | 862.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente como: caneta, papel A4, Regua, Cola, Extrator, Pilha, Almofada para carimbo, Fita corretiva, Estilete e outros, destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/07/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/07/2018 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o do munic?pio, no dia 03/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/07/2018 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o do munic?pio, no dia 05/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/07/2018 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, junto ao N?cleo de Medicina e Odontologia Legal-NUMOL, no dia 03/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003485 | 09/07/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento das publica??es que constarem nos seguintes Di?rios Eletr?nicos: T JPB( Tribunal de Jsuti?a do Estado da Para?ba); TRT(Justi?a do Trabalho, 13? Regi?o); TRE(Tribunal Regional Eleitoral da Para?ba); Justi?a Federal(5? Regi?o); TCE-PB( Tribunal de Contas do Estado da Para?ba); DO-PB(Di?rio Oficial do Estado da Para?ba) al?m dos Di?rios Eletr?nicos Superiores; STJ; STF; TSE; TST; TRF5; DOU e TCE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0003504 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003491 | 09/07/2018 | 2148.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Grampo, Caneta, Envelope, Papel A4, Clips, Grampeador, Envelope 200 mmx280mm, Envelope A4 Marca texto, Pasta de A-Z e Elastico amarelo, destinados as atividades do Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/07/2018 | 4630.37 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003493 | 09/07/2018 | 46.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o hot dog, destinados a merenda da Escola Castro Alves do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003494 | 09/07/2018 | 9670.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10(dez) UPD intel celeron dual 2gb, destinados as atividades da sala de inform?tica da Escola Alexandrina, conforme orienta??es do MEC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0003500 | 09/07/2018 | 5989.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum e Etanol Comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0003503 | 09/07/2018 | 8665.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003505 | 09/07/2018 | 300.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 02(duas) viagens ?s localidades: Paraibinha e Lagoa do Gon?alo, conduzindo estudantes da rede Municipal, no dia 14/06/2018, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/07/2018 | 315.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os quando na confec??o de buchas de a?o; Confec??o de chapa furada no Micro?nibus de placa OGC-5189; Confec??o de 04(quatro) arruelas de chapa de a?o para o ve?culo micro?nibus de palca QFG-5579 e confec??o de uma bucha para o ?nibus de placa OEY-4674, pertecentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/07/2018 | 710.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto do para-choque dianteiro do micro?nibus OGC-9536; conserto da porta lateral da Kombi NQA-6075; conserto do para choque-traseiro do micro?nibus de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003521 | 10/07/2018 | 1271.41 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Batatas doce, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/07/2018 | 2721.63 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/07/2018 | 1614.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/07/2018 | 58.63 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/07/2018 | 538.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003522 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/07/2018 | 28.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesa referente ao de pagamento de Multa da DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/07/2018 | 2699.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na Publica??o de Aviso de Licita??o, TP 001/2018, Resultado, Homologa??o e Extrato do Contrato, referente a constru??o de uma Escola no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00001005040435 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/07/2018 | 7.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de uma correspond?ncia AR, destinado ao Cart?rio de Registro Civil da cidade de Caruaru-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/07/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/07/2018 | 520.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo moto t?xi de placa OEY-1726, quando em 07(sete) viagens, sendo 03 tr?s) viagem a Campina Grande-PB e 04(quatro) a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo documentosda Secretaria de Transportes, junto ao SEST/SENAT, nos dias 22/03/2018, 03,13 e 18/04/2018, 09,11 e 28/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/07/2018 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto a SIM locadira e SEPLAN para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 06/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003527 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 02,09,16,23 e 30/06/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003512 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 02(duas) viagens, sendo uma para Ferreiros-PE e outra para o povoado Canto Feliz em Salgado de S?o F?lix, conduzindo pessoas para participar de eventos religiosos, nos dias 12/05/2018 e 10/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162018 | 0003524 | 10/07/2018 | 4000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a apresenta??o art?stica da ?Banda Forr? Saudade?, durante as Festividades do S?o Jo?o do Munic?pio de Juripiranga-PB , no dia 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/07/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 7? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/07/2018 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 08/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/07/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade Jo?o Pesooa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 06/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003528 | 10/07/2018 | 1040.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 08,15,22 e29/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/07/2018 | 100.00 | 00010193304490 | ROSIVAN NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de retelhamento do dep?sito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, nos dias 05 e 06 de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0003537 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00012783193442 | RODRIGO TEIXEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na apresenta??o musical de "Rodrigo do Acordeon e os tr?s da Para?ba" em pra?ca p?blica, no dia 22/06/2018, durante as Festividades do S?o Jo?o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003538 | 11/07/2018 | 1786.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na apresenta??o musical da Banda Luiz Sanfoneiro e os Play boys do Forr?" em pra?a p?blica, no dia 24/06/2018, durante as Festividades do S?o Jo?o do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/07/2018 | 1500.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na loca??o de sistema de sonoriza??o do concurso de quadrilhas Juninas (da Liquajuvap) que aconteceu no Gin?sio de Esportes do Munic?pio de Juripiranga-PB "O Maroj?o", no dia 09 deJunho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/07/2018 | 250.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de passagem para Bahia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/07/2018 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio no dia 05/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003548 | 11/07/2018 | 271.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 181 (cento e oitenta e um) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003553 | 11/07/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 3393 que foi anulado por equ?voco no n?mero da nota fiscal, referente ao servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/07/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0003544 | 11/07/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/07/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 09/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0003549 | 11/07/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0003550 | 11/07/2018 | 3600.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/07/2018 | 116.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 12 (doze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Seguro Obrigat?rio 2018, do ve?culo Micro ?nibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003547 | 11/07/2018 | 4066.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 2.711 (dois mil setecentos e onze) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/07/2018 | 1050.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 150 (Cento e Cinq?enta) unidades de bolsa personalizadas, destinadas a forma??o do Professores da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003576 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003577 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003578 | 12/07/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003579 | 12/07/2018 | 3600.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOH-1759, quando em 06 (seis) viagens, conduzindo Estudantes do Munic?pio de Juripiranga-PB junto as Universidades, por ocasi?o do ?nibus do Munic?pio esta em manuten??o, nos dias 07, 08, 09, 10, 11 e 14/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003567 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003568 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/07/2018 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-9239, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo a Assessoria Jur?dica e o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto ao Minist?rio P?blico e Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/07/2018 | 1730.00 | 00049783157434 | ERIC ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os na cria??o e desenvolvimento de aplicativo m?bile, contendo as principais informa??es do Portal Transpar?ncia para uso em SMARTPHONES e TABLETES, sendo disponibilizados para download no GOOGLEPLAY e APP STORE, conforem comprovates. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/07/2018 | 1230.51 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003572 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/07/2018 | 360.00 | 00009799792428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de Suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/07/2018 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/07/2018 | 169.00 | 00070389717436 | MARIA JOS? ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de colch?o de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/07/2018 | 125.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/07/2018 | 65.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/07/2018 | 71.80 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003570 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003571 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003574 | 12/07/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003575 | 12/07/2018 | 462.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Bateria 70 AH, destinada ao ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003560 | 12/07/2018 | 1820.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 14 (quartoze) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 30/06/2018 e 04,07 e 11/07/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimenta??o e Revitaliza??o de Vias P?blicas | Pavimenta??o em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003566 | 12/07/2018 | 34513.15 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 3363 que foi anulado por equ?voco no valor, referente a 3? medi??o de execu??o de obras de pavimenta??o da Rua Jos? Bonif?cio e 13 de maio, de acordo com o contrato repasse n? 1023957-24/Minist?rio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/07/2018 | 100.00 | 00035660643434 | TABIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na canaliza??o de esgoto com constru??o em alvenaria de 03 (tr?s) caixas de gordura, no quintal da Igreja localizada na Rua Antenor Navarro no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 07 e 08/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/07/2018 | 220.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois) cartuchos de toner Samsung, destinados as atividades da Secretaria de transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/07/2018 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/07/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/07/2018 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/07/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003583 | 13/07/2018 | 4066.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 3547 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente ao servi?os prestados, no fornecimento de 2.711 (dois mil setecentos e onze) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/07/2018 | 145.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 100(cem) cadeiras pl?sticas e 10(dez) mesas, destinadas ao Encontro de Professores realizado no dia 09/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003592 | 16/07/2018 | 1000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente como: Papel A4, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/07/2018 | 12.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01 (uma) autentica??o, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/07/2018 | 200.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/07/2018 | 147.50 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/07/2018 | 120.60 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/07/2018 | 270.28 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003593 | 16/07/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/07/2018 | 62.20 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/07/2018 | 105.40 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/07/2018 | 61.80 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/07/2018 | 54.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003603 | 16/07/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003606 | 16/07/2018 | 934.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: A?ucar, Canela, Doce, Margarina, Arroz, Floc?o, Polpa de acerola, Frango e outros, destinados necessidades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/07/2018 | 116.79 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/07/2018 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003609 | 17/07/2018 | 230.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, quando 06(seis) viagens a Itabaiana, 02(duas) viagens ao S?tio Para?binha e uma di?ria no dia 15/07/2018, conduzindo documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003611 | 17/07/2018 | 237.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, quando em 17(dezessete) viagens, sendo 13 (treze) para Itabaiana-PB, e 04(quatro) a Timba?ba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Finan?as, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, nos dias04,06,07,08,10,11,12,20,25e 29/06/2018 e 10 e 11/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com inscri??o do Secretario de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, para participar do 7? F?rum Extraordin?rio Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa??o, na cidade de Recife - PE, entre os dias 14 e 17 de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003612 | 17/07/2018 | 100.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, quando em 01(uma) viagem, conduzindo documentos da Secretaria de Educa??o ?s Escolas da Zona Rural e Urbana, no dia 12/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/07/2018 | 2277.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003613 | 17/07/2018 | 3200.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Junho de 2018, conforme contrato de n? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/07/2018 | 350.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 17 (dezessete) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/07/2018 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/07/2018 | 270.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao pagamento da 3? e ?ltima parcela dos servi?os prestados na execu??o de obras de manuten??o, corre??o das caixas, galerias de esgoto, rampas e degraus dos muros, localizados na Rua 13 de maio no Munic?pio de Juripiranga-PB, durante a constru??o do cal?amento, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/07/2018 | 668.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/07/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 16,17 e 18/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003630 | 18/07/2018 | 2518.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lampada vapor 70W, Lampada vapor 400W, Tubular Sorte luz, Soquete, Lampada vapor 250W, Tubular E 40, Reator e outros, destinados a manuten??o da rede de Ilumina??o P?blica do Munic?pio,conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003629 | 18/07/2018 | 2000.25 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Compensando, Hidro, Dob chumbar, Astra sif?o, Astra valvula, Porta cadeado, Lixa ferro, Thiner, Trincha e outros, destinados a manuten??os das Escolas da rede de Ensino e Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/07/2018 | 62.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2? vias de documentos, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/07/2018 | 110.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/07/2018 | 108.30 | 00085676403420 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003270292422 | ANTONIO SEVERINO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/07/2018 | 200.00 | 00007823259478 | SEVERINA LUIZA DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para S?o Paulo, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/07/2018 | 2746.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de reposi??o de 72 m? de forro de gesso liso em 03(tr?s) salas pertecentes ao novo dep?sito da Secretaria de Educa??o; Servi?os prestados de constru??o de uma parede de gesso medindo 12,272m? e fornecimento e coloca??o de uma porta na casa onde est? funcionando a Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0003633 | 19/07/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Julho de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003632 | 19/07/2018 | 965.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Correia, Cuica de freio, lona de freio, Reparo, Retentor e Rolamento, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura doMunic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2018 | 131.13 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Conector de DER, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/07/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/07/2018 | 1045.71 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2018 | 5484.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003637 | 20/07/2018 | 1560.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o hot dog, destinados a merenda Escolar do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003638 | 20/07/2018 | 336.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: coco seco, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003639 | 20/07/2018 | 2029.80 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de milho verde fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Munic?pio de Juripiranga-PB, destinadas as refei??es dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria Jos? Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas e Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003640 | 20/07/2018 | 2343.66 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2018 | 960.00 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com 08(oito) horas de forma??o para professores do Ensino Fundamental I com o tema: Atendimento e avalia??o de crian?as portadoras de necessidades especiais, ocorrido em 20/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2018 | 960.00 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com 08(oito) horas de forma??o para professores do Ensino Fundamental II com o tema: Atendimento e avalia??o de crian?as portadoras de necessidades especiais, ocorrido em 23/07/2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2018 | 1066.68 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o, pintura e instala??es de 04(quatro) protetores de ferro, medindo 1,69x1,71, destinados as janelas da Escola Infantl Ronaldo Jos? Cunha Lima do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2018 | 1110.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do espa?o Fazenda Santana com refei??es, destinadas a realiza??o de atividades s?cias educativas e conviv?ncia, para 37 (Trinta e Sete) idosos do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/07/2018 | 52.00 | 00010222900458 | JULIANA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003654 | 23/07/2018 | 1045.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Pasta Plastica 30MM e Pasta Com Grampo Trilho, destinados as atividades da Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/07/2018 | 7.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 01(um) AR, destinado ao coordenador do N?cleo de Pol?ticas P?blicas do Minist?rio P?blico da Para?ba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/07/2018 | 1650.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente as inscri??es de 30(trinta)participantes professores e gestores das Escolas Municipais no IV Semin?rio Regional de Educa??o do Cogiva a ser realizado no dia 30/07/2018, na cidade de Itabaiana com a carga hor?ria de 08 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003659 | 23/07/2018 | 5819.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de A?ucar, Arroz, Carne bovina, Carne mo?da, Charque, Colorifico, Cremogema, Maizena, Farinha lactea e outros, destinados ? merenda Escolar do Ensino EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003660 | 23/07/2018 | 7587.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de A?ucar, Arroz, Carne bovina, Carne mo?da, Charque, Colorifico, Cremogema, Maizena, Farinha lactea, Feij?o, Floc?o e outros, destinados ? merenda do Ensino Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003663 | 23/07/2018 | 13628.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: A?ucar Arroz, carne bovina, Carne mo?da, Charque, Colorau, Amido de milho, Farinha lactea, Feij?o, Flocos de milho, Frango e outros, destinados a merenda Escolar do Ensino do Fundamental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/07/2018 | 162.98 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003664 | 23/07/2018 | 33.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(uma)fechadura, destinada a Porta da sala de Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/07/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/07/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/07/2018 | 50.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em conserto e manuten??o em uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico Municipal de Juripiranga-PB, no dia 20 de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0003665 | 23/07/2018 | 3363.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de instrumentos musicais como: Surdo Luen 45x14, Atabaque Timba 70x13, Caixa Tarol, Prato Orion e Etc., destinados as atividades da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0003666 | 23/07/2018 | 1056.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com materiais de consumo para instrumentos musicais como: Pele 20 Leitosa, Baqueta p/ Surdo, Pele 13 Batedeira, Esteira 24 Fios, Pele 14 Resposta e Etc., destinados as atividades da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0003667 | 23/07/2018 | 9589.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de instrumentos musicais como: Surdo Luen 45x14, Atabaque Timba 70x13, Caixa Tarol, Prato Orion, Trompete e Etc., destinados as atividades da Banda Marcial da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0003668 | 23/07/2018 | 2391.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com materiais de consumo para instrumentos musicais como: Pele 10 Leitosa, Pele 22 Batedeira, Talabarte Nylon, Baqueta Diversa, Macaneta Pel?cia Cabo Madeira e Etc., destinados as atividades da Banda Marcial da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/07/2018 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar do Evento "Para?ba de Oportunidades, que ocorrer? no dia 24/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003655 | 23/07/2018 | 420.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do ve?culo de placa KHS-7909, quando em 03(tr?s) viagens para Jo?o Pessoa, conduzindo o Secret?rio e o diretor de Transportes ao DETRAN e autorizada CASE, nos dias 07,18 e 19/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0003670 | 24/07/2018 | 220.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassouras de nylon, Vassouras de pelo, Vassoura de pia?ava e P? coletora, destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/07/2018 | 2873.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/07/2018 | 480.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados de conserto e manuten??o nos refletores do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/07/2018 | 500.00 | 00004064309421 | JO?O LUCIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe(principal) do ABC Futebol Club(vice campe?o) do torneio de abertura da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/07/2018 | 800.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe(principal) do Serrinha Sport Club(campe?o) do torneio de abertura da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/07/2018 | 400.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe(aspirante) do Vasco(campe?o) do torneio de abertura da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/07/2018 | 300.00 | 00004819056425 | JOSÉ LUIZ LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe(aspirante) do Cruzeiro (vice campe?o) do torneio de abertura da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/07/2018 | 1430.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de arbitragem com 02(dois) auxiliares em 18(dezoito) partidas de futebol masculino, sendo 09(nove) com equipes aspirantes e 09(nove)c om equipes titulares no Est?dio Municipial de Juripiranga-PB, no dia 22/07/2018conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/07/2018 | 21236.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Junho de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/07/2018 | 4342.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003694 | 24/07/2018 | 3250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus e 02(duas) Camara, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba, pertencente ? Secretaria de Infraestrutrura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003698 | 24/07/2018 | 297.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Arame farpado e Grampo para cerca, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003700 | 24/07/2018 | 2244.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Tubo 150mm, Tubo 100mm, Esg t 150mm e Esg red 150x100, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/07/2018 | 1189.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/07/2018 | 104.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003669 | 24/07/2018 | 1252.80 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 435Kg(quatrocentos e trinta e cinco) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/07/2018 | 5494.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003695 | 24/07/2018 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 0 (tr?s) Pneus, destinados ao ve?culo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003699 | 24/07/2018 | 1379.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado em P?, Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, Proteina de Soja e Etc., destinados a merenda do EJA do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003701 | 24/07/2018 | 2291.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado em P?, Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, Prote?na de Soja e Etc., destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003702 | 24/07/2018 | 1364.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado em P?, Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, Prote?na de Soja e Etc., destinados a merenda das Escolas de Ensino Infantil do Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003703 | 24/07/2018 | 800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel A4, destinados as Escolas da Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/07/2018 | 375.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/07/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/07/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/07/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/07/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/07/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/07/2018 | 107.52 | 00005958765442 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/07/2018 | 36.69 | 00010809028484 | LEANDRO VALENTIM PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/07/2018 | 350.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003688 | 24/07/2018 | 155.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Cream cracker, Biscoito Maria, Achocolatado e Prote?na., destinados necessidades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2018 | 48.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2018 | 28.50 | 00001749826402 | MARIA ISABEL DA CONCEI??O SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2018 | 44.80 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2018 | 84.50 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2018 | 61.00 | 00014003386701 | MARIA JOS? CES?RIO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2018 | 66.00 | 00068529740491 | BETANIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/07/2018 | 104.80 | 00095237380468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2018 | 48.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2018 | 110.80 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/07/2018 | 77.20 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2018 | 11200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2018 | 6529.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2018 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2018 | 12860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as -Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2018 | 10214.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o - Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2018 | 21195.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2018 | 360.00 | 00008519052428 | JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, e no servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de Recrea??o Externa da Creche Municipal e dos gramados plantados nos canteiros da Pra?a dr. Ant?nio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 31 de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003720 | 25/07/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2018 | 10791.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura - Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2018 | 29754.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2018 | 5900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2018 | 12583.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2018 | 16910.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/07/2018 | 4925.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/07/2018 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, junto ao Centro de Conven??es para participar do evento "Para?ba de Oportunidades", no dia 24/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/07/2018 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar do evento "Para?ba de Oportunidades", no dia 24/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/07/2018 | 84.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a trabalho de Artes gr?ficas de comunica??es visuais dos Festejos Juninos, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/07/2018 | 400.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o na prepara??o do est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro para o torneio de Futebol, corte da grama e capinagem do mato, remo??o de entulhos, per?odo 09 a 20 de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/07/2018 | 35154.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/07/2018 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/07/2018 | 3052.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2018 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/07/2018 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/07/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/07/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/07/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/07/2018 | 33138.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2018 | 40990.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/07/2018 | 32374.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/07/2018 | 52138.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/07/2018 | 93950.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/07/2018 | 20907.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/07/2018 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/07/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2018 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2018 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003758 | 26/07/2018 | 2030.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Elastico, Papel foto, papel A4, Apontador, L?pis grafite, Cartolina, Cola branca, Cola quente, Cola Isopor, Pilha e outros, destinados as atividades do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003759 | 26/07/2018 | 324.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bal?o, Papel A4, Pilha, Pincel, L?pis e Papel crepom, destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2018 | 38.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02(dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/07/2018 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/07/2018 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/07/2018 | 3419.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/07/2018 | 33404.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/07/2018 | 8589.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/07/2018 | 6646.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/07/2018 | 19443.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/07/2018 | 14334.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Efetivos 60%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2018 | 16621.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/07/2018 | 24960.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/07/2018 | 323.51 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003783 | 27/07/2018 | 1357.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o hot dog, destinados a merenda Escolar do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003773 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC(Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0003774 | 27/07/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003775 | 27/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 26/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/07/2018 | 645.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 30(trinta) sacos de cimento, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/07/2018 | 60.00 | 00070264551419 | IURY MARINHO DE PONTES SOARES | valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de auxiliar de operador de m?quina em terra planagem da rua: Jos? Nunes machado no conjunto Roque, no dia 24/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/07/2018 | 34200.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor relativo ao reempenho de n? 3736 que foi anulado em virtude de equ?voco no valor referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2018 | 120.00 | 00004600945484 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como calceteiro quando na reposi??o de 7m? de cal?amento na rua: Piau?, no dia 27/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2018 | 160.00 | 00011500675431 | ROSINALDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na remo??o de 44m? de metralhas provindas da demoli??o do muro externo do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 23,24,25 e 26/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003794 | 30/07/2018 | 63.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassouras de pia?ava e Vassouras de nylon, destinados a limpeza do Pr?dio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2018 | 45147.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003808 | 30/07/2018 | 750.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05 (cinco) celulares, destinados as atividade da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2018 | 201.96 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2018 | 87.89 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2018 | 2884.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/07/2018 | 50.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2018 | 127.16 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, Apoio 40%, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60% e Motoristas, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003798 | 30/07/2018 | 1715.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(uma) TV led 43', destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003799 | 30/07/2018 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de expediente como: Papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2018 | 752.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios (motorista) da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de julho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/07/2018 | 31519.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2018 | 59825.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003793 | 30/07/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne c/ Osso, Carne s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003795 | 30/07/2018 | 50.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassouras de pia?ava, Vassoura para vaso e rodo, destinado as atividades de limpeza do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003813 | 31/07/2018 | 630.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 09 (nove) Botij?es de g?s GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sop?o comunit?rio, atrav?s da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003814 | 31/07/2018 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07(sete) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003815 | 31/07/2018 | 280.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados ao preparo dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2018 | 300.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003810 | 31/07/2018 | 527.04 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 183Kg(cento e oitenta e tr?s) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003816 | 31/07/2018 | 2039.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 27 (vinte e sete) botij?o de g?s GLP 13kg e 01(um) vasilhame vazio, destinados as necessidades das Escolas: Salvino, Grimaudo, Maria Jos? Borba, Alexandrina e Escola Sal?o, Ronaldo e Secretaria de Educa??o, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003817 | 31/07/2018 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07(sete) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados as necessidades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2018 | 3743.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento fazend?rio simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2018 | 339.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento relativo a d?bitos previdenci?rios, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2018 | 1930.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003812 | 31/07/2018 | 91.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 13 (treze) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria de Administra??o e Setor de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2018 | 538.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2018 | 28.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesa referente ao de pagamento de Multa da DCTF, relativo ao processo de n? 402278/2017-41, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2018 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 31/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2018 | 60.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com materiais de consumo para instrumentos musicais como: 12(doze)Baquetas diversas, destinados a composi??o da Banda Marcial da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2018 | 705.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de instrumentos musicais como: 03(tr?s) Surdo Luen 45x14, destinados as atividades da Banda Marcial da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2018 | 74.00 | 09189517000145 | EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois) Giroflex amarelo 12v, destinados ao estandarte Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2018 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Pagamento da 7? parcela do arrendamento do im?vel para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003834 | 01/08/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 14,18,21,25 e 28/07/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/08/2018 | 1300.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo F-4000 de placa KIC-3864, quando em 10(dez)di?rias em deslocamento local transportando materiais diversos e no apoio da equipe de eletricistas na reposi??o de l?mpadas da ilumina??o p?blica da zona rural e urbana, nos dias 22,24,25/05/2018 e 04,05,06,11,13,14, e 15/06/2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/08/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Reempenho de n? 3719 que foi anulado devido a equ?voco nos dados do favorecido, relativo aos servi?os prestados no fornecimento de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de Recrea??o Externa da Creche Municipal e dos gramados plantados nos canteiros da Pra?a Dr. Ant?nio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 31 de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2018 | 354.00 | 17000267000181 | ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, em inscri??es no Curso de aperfei?oamento NR10, destinado ao Servidor P?blico ?Fun??o Eletricista?, lotado na Secretaria da Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2018 | 580.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de core?grafo da comiss?o de frente da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2018 | 1100.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de um Estandarte, feito em PVC e Adesivo Digital, medindo 1,30 x 2,30, destinado a Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2018 | 52.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de c?pias de 03(tr?s) chaves, destinadas a Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/08/2018 | 770.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de pinturas, nas salas da Secretaria de Administra??o, Planejamento, Finan?as e Setor de Contabilidade do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2018 | 154.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003867 | 01/08/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003837 | 01/08/2018 | 240.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 200(duzentas) cadeiras pl?sticas, destinadas ao Evento de comemora??o dos 28 anos do ECA, realizado no dia 27/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2018 | 2200.00 | 29411239000136 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a manuten??o e retelhamento das Escolas Jos? Abdon, Ant?nio Pedro e Teonas da Cunha Cavalcanti na Zona Rural, durante o m?s de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0003841 | 01/08/2018 | 1715.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao empenho de n? 3798 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com aquisi??o de 01(uma) TV led 43', destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2018 | 105.80 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2018 | 102.40 | 00009290580461 | MARIA HELENA FERREIRA FILHA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2018 | 67.21 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2018 | 47.80 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2018 | 91.30 | 00008140503444 | ANDREIA SILVINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/08/2018 | 3280.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na coloca??o de 40 (quarenta) metros de divis?ria de gesso e 03 (tr?s) portas completas, no pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/08/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/08/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/08/2018 | 100.00 | 00007014963473 | JOSEFA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/08/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/08/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2018 | 1200.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de sistemas som, para realiza??o do Evento em Comemora??o aos 28 (vinte e oito) anos do ECA, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2018 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003871 | 01/08/2018 | 600.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa MOH-1759, quando em viagem junto a Zona Rural de Galante, para Fazenda Santana, conduzindo o Grupo de Idosos do SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, em um dia de lazer e conviv?ncia comunit?ria, no dia 20/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23875-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/08/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/08/2018 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/08/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/08/2018 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/08/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/08/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/08/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/08/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/08/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/08/2018 | 200.00 | 00010222900458 | JULIANA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/08/2018 | 1592.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bananas prata, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/08/2018 | 6359.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Laranja pera, Mam?o, Laranja mimo, Ma?a, Pera e Uva, destinada a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crian?as da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003923 | 02/08/2018 | 1140.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Fechadura, Tubo esg. 100mm, Tubo esg.40mm, Esg joelho, Esg t40 e outros, destinados as atividades e manuten??o do Pr?dio da Escola Grimaudo e das Escolas da zona Rural, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003925 | 02/08/2018 | 9434.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Hidro demais, Hidro esm gal?o, Hidro extra lat?o, Hidro extra branco, Thiner, Lixa ferro e outros, destinados a manuten??os da Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003926 | 02/08/2018 | 528.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Cadeado, Bacia, Caixa descarga, Tubo, Chicote, Spud sanfonado, Esg joelho e Carro de m?o, destinados as atividades e manuten??o do Dep?sito, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/08/2018 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 01/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa de extrato postado debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003917 | 02/08/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/08/2018 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 01/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0003918 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/08/2018 | 36.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, no dia 02/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/08/2018 | 482.45 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Passamanaria, Capim acetato, Chaton red, Lame lurex, Chaton diversos Bot?o dourado, Aljofre e Chaton navete, destinados ao Estandarte e figurino dos participantes da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/08/2018 | 1406.29 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Gal?o de fita, Tec. plano poliester tinto, Tec. plano polieste estampado e Veludo alem?o, destinados ao Estandarte e figurino dos participantes da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003922 | 02/08/2018 | 196.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro) rodas, destinados ao estandarte Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003919 | 02/08/2018 | 4285.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Bosch serra, Fita isolante, Joelho, Cola, Colher, Bucha, Baldes, Arruela, Broca e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/08/2018 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Recife-PE, para custear despesas com alimenta??o, no dia 02/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003941 | 03/08/2018 | 70.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem a Timba?ba-PE, conduzindo o secret?rio de Transportes junto a Andravel para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 12/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0003938 | 03/08/2018 | 1040.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 06,13,20 e27/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2018 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como zelador da Pra?a Municipal dr. Ant?nio Jos? de Lima, localizada na Av: Liberdade conjunto Jos? Joaquim Pereira, nos dias 01,08,15,22 e 29/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/08/2018 | 1500.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na constru??o e acabamento de 44m? de muro em alvenaria no Est?dio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/08/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 01/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/08/2018 | 726.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Filtro de ?leo, Aditivo Combust?vel, Filtro de Combust?vel, Lubrificante e Etc., destinados a revis?o do ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/08/2018 | 200.00 | 01226568000198 | AUTOBEL - AUTOMOVEIS BELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na quinta revis?o do ve?culo de placa: QFT-8584, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003942 | 03/08/2018 | 5630.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 1326 que foi anulado por equ?voco nos dados vinculados da licita??o, referente ao fornecimento de Jogos e mat?riais ped?gogicos: Domin?, Alfabeto gigante, Escala, mem?ria, Domin?cores, Alfabeto, Tapete, Quebra cabe?a e outros, destinadas as atividades e necessidades das salas de recursos multifuncionais e de atendimento educacional especializado AEE das Escolas Salvino Jo?o Pereira e Maria Jos? Borba, conforme comprovan | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003943 | 03/08/2018 | 170.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 100(cem) cadeiras pl?sticas e 20(vinte) mesas, destinadas a forma??o de professores sobre AEE, realizado no dia 20/07/2018 na Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2018 | 50.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma Capacita??o T?cnica do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE), realizada pelo Minist?rio da Educa??o em parceria com a Undime/PB e a secretaria de educa??o de Campina Grande, nos dias 26 e 27/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/08/2018 | 50.00 | 00007466290442 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do IV semin?rio Estadual dos Coordenadores Municipais do PBF na Educa??o, nos dias 30 e 31/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/08/2018 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/08/2018 | 102.50 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/08/2018 | 180.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um Nebulizador, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2018 | 150.80 | 00001701488400 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2018 | 302.80 | 00004578155404 | BEN?CIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exames, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003963 | 06/08/2018 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003969 | 06/08/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003973 | 06/08/2018 | 228.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Junta homocinetica, destinada ao ve?culo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/08/2018 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/08/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/08/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003983 | 06/08/2018 | 2856.25 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Abobora, Alho e Etc., destinados ao preparo do sop?o comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003984 | 06/08/2018 | 240.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Mel?o, Abacaxi, Menlancia, Canoura, Ma?a, Uva, Banana e Etc., destinados ao lanche na Casa da Familia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003989 | 06/08/2018 | 360.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 30(trinta) refei??es(almo?o), destinadas ao pessoal que participaram do Evento de comemora??o dos 28 anos do ECA-Estatuto da Crian?a e do Adolescente, realizado no dia 27/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/08/2018 | 350.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura e reposi??o de g?s do freezzer da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante Zona Rural, pertecentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/08/2018 | 1750.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a desinstala??o e instala??o de 02(dois) Ares condionados da Secretaria de Educa??o; instala??o de ar condicionado na Escola Salvino; Manuten??o e limpeza de 03(tr?s) ares condionados da Escola Salvino e manuten??o e reposi??o de g?s de 04(quatro) ares condionados da Escola Jos? Grimaudo, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/08/2018 | 251.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003967 | 06/08/2018 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003974 | 06/08/2018 | 470.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba de combustivel e Coxim do Motor, destinados a manuten??o do ve?culo Ford Fiesta de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003985 | 06/08/2018 | 6226.35 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Alho, Condimento, Tomate e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003986 | 06/08/2018 | 215.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Cebola, Coentro, Manga, Mam?o Havai, Banana e Etc., destinados aos lanches de Eventos realizados pela Secretaria de Educa??o do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003988 | 06/08/2018 | 456.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 38(trinta e oito) refei??es(almo?o), destinados ao pessoal que participaram da forma??o de professores sobre AEE, realizado no dia 20/07/2018 na Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/08/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/08/2018 | 1050.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de desinstala??o, limpeza, manuten??o e instala??o dos aparelhos de ar condicionado do Setor de contabilidade; conserto e manuten??o do AR condicionado da Secretaria de Planejamento e RH, pertencentes a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003962 | 06/08/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003964 | 06/08/2018 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/08/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transpar?ncia, referente ao vencimento do m?s de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003987 | 06/08/2018 | 1836.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 153(cento e cinquenta e tr?s) refei??es (almo?o), sendo 60 (sessenta) almo?os a Policia Civil e 93 (noventa e tr?s) almo?os a Policia Militar, destinadas a UPO - Unidade de PoliciamentoOstensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003961 | 06/08/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003966 | 06/08/2018 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/08/2018 | 80.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de retirada da decora??o do S?o Jo?o/2018 da Avenida do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/08/2018 | 80.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de remo??o da decora??o do S?o Jo?o/2018 da Avenida do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/08/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/08/2018 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/08/2018 | 800.00 | 13070399000129 | SILVANO REDES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com confec??o de 01(um) par de rede de futebol de sal?o na cor verde, destinado as atividades do Gin?sio de Esporte "O Maroj?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/08/2018 | 2150.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto e rebobinamento na bomba submersa de 10 cv, pertencente ao S?tio Cachoeiras; na bomba submersa de 0.5 cv do S?tio salgado, na Bomba centr?fuga de 1.5 cv da lavanderia p?blica em duas bombas submersas de 0,75 cv do S?tio Coiteiros e duas bombas centr?fugas de 1.5 c do S?tio Barra do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/08/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade Campina Grande-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 28/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0003968 | 06/08/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003972 | 06/08/2018 | 1260.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Bomba dagua, Boia do tanque, Lona de freio, Polia do alternador, Sensor temperatura, Terminal de dire??o e Valvula termostatica, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/08/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003958 | 06/08/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QFN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/08/2018 | 234.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/08/2018 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 04 (quatro) tampas de galeria de ferro, sendo 02(duas) medindo: 0,80 x 0,40 e 02(duas) medindo 100x0,50, destinado a galeria da rua: Piau? do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003997 | 07/08/2018 | 2980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus PN IMP 1000/20 16PR, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente ? Secretaria de Infraestrutrura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003998 | 07/08/2018 | 213.22 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Bucho p/ Parafuso, Disjuntor, P? Tramontina e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/08/2018 | 648.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 60kg (sessenta) Sacol?o pl?stico para lixo e 09(nove) rolos de cord?o, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Munic?pio, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004002 | 07/08/2018 | 3550.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 275/80R22,5, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente ? Secretaria de Infraestrutrura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/08/2018 | 13.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lima KF enxada., destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/08/2018 | 2400.00 | 00001275626483 | JOAS ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com confec??o de 22(vinte e dois)pares de botas e 43(quarenta e tr?s) kepes, destinados aos componentes da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/08/2018 | 306.25 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita de tor?al e Fita de cetim, destinados a decora??o de bal?es Juninos para ornamenta??o da Av: Brasil do Munic?pio em comemora??o ao S?o Jo?o, atrav?s da Secretaria de Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004010 | 07/08/2018 | 839.85 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Copo descart?vel, Quentinha e embalagem para lanches, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003992 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003990 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003991 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004003 | 07/08/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004004 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004005 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004007 | 07/08/2018 | 7867.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo Diesel BS10 Comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004011 | 07/08/2018 | 901.70 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Colher descat?vel, Copo descart?vel, Copos acrilicos, Garfo, Faca, Prato, Saco para cachorro quente e Quentinha, destinados para o encerramento das atividades escolares do 1? semestre epara realiza??o da forma??o dos professores do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003993 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003994 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003995 | 07/08/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/08/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004025 | 08/08/2018 | 1426.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne, Charque, Polpa de acerola, Polpa de goiaba, Carne acem e Frango mauricea, destinados as necessidades dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de v?nculo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004026 | 08/08/2018 | 870.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o franc?s, destinados as necessidades do Programa de Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004027 | 08/08/2018 | 517.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, A?ucar, farinha, Macar?o, Doce, Floc?o, Colorifico, Caf?, Extrato, Margarina e outros, destinados a merenda dos Usu?rios do SCFV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004037 | 08/08/2018 | 711.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004038 | 08/08/2018 | 49.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de loJuripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/08/2018 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 12 (doze) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o do evento em comemora??o aos 28 anos do ECA, realizado pela Prote??o Social B?sica, atrav?s do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de v?nculo, no m?s de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004049 | 08/08/2018 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 10 (dez) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o de informes do Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/08/2018 | 200.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como Cristal pack, destinados as atividades do Programa Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004052 | 08/08/2018 | 279.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Prato descart?vel, Garfo, Colher, Copo, Corante em gel, Palito de churrasco, Saco para pipocam e Saco para pipoca P, destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/08/2018 | 239.00 | 00001219047414 | HELENO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004034 | 08/08/2018 | 7152.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004036 | 08/08/2018 | 278.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/08/2018 | 180.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na recupera??o e solda da travessa do piso da escada do ve?culo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/08/2018 | 130.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na recupera??o e solda da escada do ve?culo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/08/2018 | 260.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na recupera??o e solda no cano de escape e do coletor do Motor do ve?culo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/08/2018 | 810.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 18 (dezoito) horas de divulga??o em carro de som, sendo 06 (seis) horas comunicando a volta ?s aulas e 12(doze) horas na realiza??o de um encontro com os profissionais da Educa??o com o tema "Crian?as com Necessidades Especiais, nos dias 07, 08, 09 e 20/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004020 | 08/08/2018 | 50.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 01(uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a Secret?ria de Finan?as junto ao Banco do Brasil, no dia 13/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/08/2018 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de finan?as do Munic?pio, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 05/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0004013 | 08/08/2018 | 3600.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004014 | 08/08/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004015 | 08/08/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/08/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/08/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/08/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 02 e 03/08/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0004041 | 08/08/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/08/2018 | 1000.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de 50(cinquenta) Unidades de disciplinadores para o evento Concurso de Quadrilha Juninas no Gin?sio "O Maroj?o", no dia 09 de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004043 | 08/08/2018 | 65.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Copo descart?vel, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/08/2018 | 1125.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas na divulga??o de 25(vinte e cinco) horas de carro de som, sendo 09(nove) horas divulgando o torneio do Munic?pio, 08(oito) horas divulgando a realiza??o da Ciranda, 03(tr?s) horas divulgando 0 1? Encontro para Cria??o do For?m de Cultura e 05(cinco) divulgando a abertura do Campeonato de Futebol, nos dias 19,20,21 e 30/07/2018 e 02,03 e 04/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/08/2018 | 800.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA- CASA DAS RENDAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bot?o Poli?ster, El?stic, Linha 100%, Perola Cord?o, Z?per Invis?vel e Etc., destinados ao figurino e fardamento da Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/08/2018 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 08/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/08/2018 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 08/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/08/2018 | 36.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Recife-PE, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, que ser? no dia 10/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/08/2018 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorrer? no dia 08/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/08/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004018 | 08/08/2018 | 2920.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Julho de 2018, conforme contrato de n? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/08/2018 | 400.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH - 9563, quando em 2,5(duas e meia) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 12,13 e 14/07/2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004029 | 08/08/2018 | 318.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004030 | 08/08/2018 | 6188.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento ?leo diesel comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julhode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004031 | 08/08/2018 | 1044.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Top Turbo, ?leo Dulub, Lubrax Essencial, Motors T.D.H e Etc., destinadas a manuten??o dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente eAgricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/08/2018 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, nos dias 03 e 04/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004028 | 08/08/2018 | 1150.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004021 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 07,14,21 e 28/07/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/08/2018 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto ao Distrito dos Mec?nicos, no dia 09/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004024 | 08/08/2018 | 880.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 04(quatro)viagens, sendo 02(duas) para Ferreiros-PE, 01(uma) para Boqueir?o-PB e 01(uma) para Zona Rural de Itamb?-PE(S?tio Jardim), conduzindo pessoas para participar de eventos religiosos, nos dias 14,16,18 e 28/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004060 | 09/08/2018 | 1560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 12 (doze) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?piode Juripiranga, nos dias 01, 04 e 08/082018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004065 | 09/08/2018 | 2244.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 3700 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo: Tubo 150mm, Tubo 100mm, Esg t 150mm e Esg red 150x100, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/08/2018 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Reempenho de n? 4056 por equ?voco nos dados do hist?rico. Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorrer? no dia 10/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/08/2018 | 240.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante o torneio in?cio da Copa Juripiranga, no dia 22/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004075 | 09/08/2018 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Projetor EPSON, destinado as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/08/2018 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0004063 | 09/08/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/08/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/08/2018 | 40.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de 06(seis)c?pias de chaves, destinadas a Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004071 | 09/08/2018 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Notebook Lenovo 320-14IKB l5 4GB 1TB, destinado as atividades do setor de Tributa??o, atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/08/2018 | 420.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 3500 (tr?s mil e quinhentos) salgados(mini coxinhas, past?is e empadas), 12destinado ao lanche das forma??es de professores realizados nos dias 09, 20 e 23/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/08/2018 | 2000.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de manuten??o e reestrutura??o de cabos de internet, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004073 | 09/08/2018 | 450.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 300 (trezentos) baldes de ?gua pot?vel destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004074 | 09/08/2018 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05(cinco) adaptador USB, destinados as atividades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004076 | 09/08/2018 | 5596.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??es de UPD intel core, HD interno, Projetor, Estabilizador, TRM Tela retratil e Monitor LCD, destinados as atividades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004083 | 10/08/2018 | 1493.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de TNT, Cola quente, Papel foto, Papel color, Gliter dourado, Papel color set, Cartolina e outros, destinadas a execu??o de projetos pedagogicos das escolas da rede Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004085 | 10/08/2018 | 4362.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Pl?stico, Papel foto, rabo de rato, Espiral, Capa para encaderna??o, Fita durex, Giz?o de cera, Fita crepe e outros, destinados para manuten??o das atividades Escolares da Rede Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/08/2018 | 1622.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2018 | 4865.73 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2018 | 91.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/08/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004081 | 10/08/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento das publica??es que constarem nos seguintes Di?rios Eletr?nicos: T JPB( Tribunal de Jsuti?a do Estado da Para?ba); TRT(Justi?a do Trabalho, 13? Regi?o); TRE(Tribunal Regional Eleitoral da Para?ba); Justi?a Federal(5? Regi?o); TCE-PB( Tribunal de Contas do Estado da Para?ba); DO-PB(Di?rio Oficial do Estado da Para?ba) al?m dos Di?rios Eletr?nicos Superiores; STJ; STF; TSE; TST; TRF5; DOU e TCE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004086 | 10/08/2018 | 486.56 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel higienico, ?gua sanit?ria, Desinfetante, Desodorizador, Sabonte liquido, Sab?o em barra e Sab?o em p?, destinado as necessidades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004088 | 10/08/2018 | 186.07 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de ?gua sanit?ria, Desinfetante, Sab?o em p? e Papel higienico, destinado a limpeza do banheiro p?blico, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00001849583420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004087 | 10/08/2018 | 425.59 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente 2lts, Limpa Alum?nio, ?gua sanit?ria, Desinfetante, Inseticida, Sab?o em P?, Guardanapo, Papel filme e outros, destinados as atividades de limpezado CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/08/2018 | 60.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a confec??o de 30 crach?s, destinados aos organizadores da Copa Juripiranga de Futebol amador, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/08/2018 | 373.20 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tec. plano polieste texturizado, e Tec. plano branqueado, destinados ao Fardamento dos participantes da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2018 | 27.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Passamanaria, destinados ao Figurino da Comiss?o de frente da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004094 | 10/08/2018 | 19560.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os nas loca??es de 01 (um) Palco e 01 (um) Sistema de Sonoriza??o, nos dias 22,23 e 24 de Junho de 2018 para as Festividades Juninas no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0004099 | 10/08/2018 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Projetor EPSON, destinado as atividades da Secretaria de cultura e desporto do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 8? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2018 | 180.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 01(uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o diretor de Transportes junto a STTP para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 12/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004115 | 13/08/2018 | 12632.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Transmiss?o, Cruzetas, Retentor diateiro, Retentor trazeiro, Mangueira trz, Mangueira dianteiro, Dentes concha, Motor partida e outros, destinados a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/08/2018 | 950.00 | 00071486143415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como coordenador de equipe e executor na obra de aplica??o de concreto asf?tico usinado a quente, quando na recupera??o da malha asf?ltica urbana implantada em toda extens?o da avenida Brasil, nos dias11 e 12 de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/08/2018 | 170.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte e remo??o da grama do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 06 a 10/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/08/2018 | 900.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de arbitragem com 02(dois) auxiliares em 04(quatro) partidas de futebol masculino durante a Copa Juripiranga no Est?dio Municipial de Juripiranga-PB, nos dias 02 e 09/08/2018, cconforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/08/2018 | 90.00 | 00011500675431 | ROSINALDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de gandula durante o torneio in?cio Copa Juripiranga, realizado no Est?dio Municipial de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/08/2018 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de gandula durante o torneio in?cio Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004107 | 13/08/2018 | 440.75 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado p?, Achocolatado liquido, Bebida lactea e Biscoito doce, Biscoito cream cracker e Oleo de soja, destinados a merenda dos usu?rios do SCFV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/08/2018 | 177.21 | 00091733057404 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/08/2018 | 350.00 | 00001256458481 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/08/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/08/2018 | 50.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004101 | 13/08/2018 | 4536.15 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com materiais de limpeza como: Detergente Liquido, Limpa aluminio, Esponja de lou?a, Esponja de l? de a?o, ?gua Sanit?ria, Desinfetante, Desorizador e outros, destinados as atividades de limpezas das Escolas e salas de aulas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0004102 | 13/08/2018 | 1215.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Rodo 30cm, Rodo 40Cm, Vassouras de nylon, Vassouras de palha e Vassouras de pia?ava, destinado a limpeza di?ria das escolas e salas de aulas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/08/2018 | 4000.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 04 (quatro) grades de ferro feitos de barra chata, medindo 1,50 x 2,50, e um port?o medindo 2,50 x 2,30, destinados ao muro da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004120 | 13/08/2018 | 2470.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as como: Bico Injetor, Caixa de Satelite e L?mpadas do Farol, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004121 | 14/08/2018 | 1140.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 3923 que foi anulado por equ?voco no SubElemento referente ao fornecimento de Fechadura, Tubo esg. 100mm, Tubo esg.40mm, Esg joelho, Esg t40 e outros, destinados as atividades e manuten??o do Pr?dio da Escola Grimaudo e das Escolas da zona Rural, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/08/2018 | 60.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Recife-PE, para participar do 7? F?rum Nacional Extraordin?rio dos dirigentes Municipais de Educa??o, que ocorrer? no dia 17/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/08/2018 | 360.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?rias integrais ? cidade de Recife-PE, para participar do 7? For?m Nacional Extraordin?rio dos Dirigentes Municipais de Educa??o, que ocorrer? nos dias 14,15 e 16/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004133 | 14/08/2018 | 3580.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Jogos de pastilhas, Reparas sapata, Disco de freio, Pivo suspens?o, Sapata freio traz e Barra de dire??o, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-9536, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0004135 | 14/08/2018 | 7210.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de (sete) cadeiras, 02(duas) mesas e 02(dois) Ares condicionados, destinados a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004139 | 14/08/2018 | 3300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03 (tr?s) impressoras L396 Epson, sendo 01 (uma) impressora para as atividades da Escola Municipal Grimaldo Tavares e 02 (duas) Impressoras para as atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/08/2018 | 2334.70 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de Pano de ch?o flanelado, Pano de ch?o, Flanelas e Pano para pia, destinados a higieniza??o das escolas do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/08/2018 | 50.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004132 | 14/08/2018 | 810.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02(duas)mesas e 01(uma)cadeira, destinados as atividades do Setor de Cont?bil do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004137 | 14/08/2018 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (uma) impressora L396 Epson, destinada as atividades do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/08/2018 | 52.00 | 00010748205411 | LUCIVANIO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/08/2018 | 114.00 | 00011408026406 | TANIA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/08/2018 | 114.00 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0004138 | 14/08/2018 | 1440.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel a4, Emborrachado e Pasta de papel?o, destinados as atividades do Programa Gest?o do Bolsa fam?lia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0004134 | 14/08/2018 | 2400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Ar condicionado, destinado as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/08/2018 | 438.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Eletroudo, Barra chata, Disco de corte e Perfil u, para confec??o de tampas de galerias, destinados as ruas: Piau? e Av: Liberdade do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004136 | 14/08/2018 | 1348.25 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Dob chumbar, Ferrolho, Cadeado, Bota, Tubo, Mang cristal, esg red, Cal hidrotintas e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/08/2018 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/08/2018 | 771.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/08/2018 | 90.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03(tr?s) di?rias parciais a Campina Grande-PB, junto ao Centro de Conven??es raymundo Asfora para participar do TECHTUR/2018, que ocorrer? nos dias 16,17 e 18/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004142 | 15/08/2018 | 141.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 94 (noventa e quatro) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do anexo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/08/2018 | 500.00 | 00005667099454 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de madeira, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/08/2018 | 400.00 | 00006054458426 | JOSIAS HERCULANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de madeira, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/08/2018 | 355.00 | 00009414679456 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/08/2018 | 400.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/08/2018 | 610.00 | 00009414679456 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/08/2018 | 67.25 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/08/2018 | 70.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/08/2018 | 70.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/08/2018 | 70.00 | 00013774862494 | LUANA BEVENUTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/08/2018 | 70.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/08/2018 | 175.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de material de constru??o(tijolos), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/08/2018 | 63.00 | 00000005715474 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de material de constru??o, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004166 | 15/08/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Calor?fico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004167 | 15/08/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne c/ Osso, Carne s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/08/2018 | 17.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/08/2018 | 2680.00 | 00004966685443 | Edvaldo Ferreira Machado | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de serralharia e marcenaria na constru??o de uma carro?a reboque para a Secretaria de Educa??o, destinado ao carregamento de merenda e materiais de expediente e transporte de mobili?rios da Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004143 | 15/08/2018 | 2806.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 1.871 (mil oitocentos e setenta) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas Municipais(Zona Rural e Urbana) de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004157 | 15/08/2018 | 7480.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola Colorida, Papel A4, Caderno ?, Tinta Guache e Etc., destinados as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/08/2018 | 1542.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/08/2018 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua da Escola Ronaldo, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/08/2018 | 17.85 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/08/2018 | 95.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/08/2018 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/08/2018 | 163.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/08/2018 | 124.97 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/08/2018 | 115.77 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/08/2018 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/08/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/08/2018 | 119.40 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/08/2018 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/08/2018 | 95.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/08/2018 | 136.14 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/08/2018 | 560.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/08/2018 | 124.97 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/08/2018 | 217.60 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/08/2018 | 118.50 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/08/2018 | 158.60 | 00010273353497 | ANGELICA FEITOZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/08/2018 | 118.80 | 00095237380468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/08/2018 | 107.80 | 00092902995415 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/08/2018 | 127.20 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/08/2018 | 140.00 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/08/2018 | 248.80 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/08/2018 | 226.32 | 00075357186472 | MANOEL JANUARIO BORGES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/08/2018 | 389.53 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/08/2018 | 108.80 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/08/2018 | 116.12 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/08/2018 | 200.00 | 00014971412492 | JOSIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(Tomografia de cr?nio), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/08/2018 | 101.80 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/08/2018 | 90.44 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/08/2018 | 151.20 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/08/2018 | 462.88 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tec. plano polieste tinto e Tec. plano polieste estampado, destinados ao desfile das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004182 | 16/08/2018 | 840.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Lampada, Reparo da valvula e Semi eixo, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004184 | 16/08/2018 | 3264.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Lampada, Conector, Rele foto, Reator vapor met, Reator vapor sodio, Luminaria e outros, destinados a manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/08/2018 | 317.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Lampada led alta potencia, destinados a manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/08/2018 | 260.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas no fornecimento de Cinto duplo, Mola de embreagem, Cabo do acelerador e Vassoura, destinado a Secretaria de Infraestrutura para servi?os de manuten??o na m?quina ro?adeira e Limpeza em pra?as e canteiros p?blicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/08/2018 | 889.29 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Caixa inspen??o, Bucha, Cabo rigido, Caixa monofasica, Luva PVC, Cabe?ote, Curva PVC, Haste terra e outros, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/08/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel, em servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 1 a 15 de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/08/2018 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 16/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/08/2018 | 25.00 | 00007380433466 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 16/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/08/2018 | 1400.00 | 00002781729469 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na costura de 14(quartoze) figurinos, destinados aos participantes da Comiss?o de frente da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura eDesporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/08/2018 | 600.00 | 00001275626483 | JOAS ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 16(dezesseis) Kepes e 02(duas) Botas, destinados aos componentes e a comiss?o de frente da banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/08/2018 | 1116.41 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/08/2018 | 180.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto de 03(tr?s) Bebedouros pertecentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004226 | 20/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004227 | 20/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal, referente ao m?s de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0004214 | 20/08/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Agosto de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/08/2018 | 839.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/08/2018 | 3815.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente as inscri??es de 20(vinte)participantes professores e gestores das Escolas Municipais no Curso de media??o de conflitos e pr?ticas restaurativas do projeto "Na Escola com Respeito" aser realizado nos dias 15,22 e 29/08/2018 e 12 e 19/09/2018, na cidade de Itabaiana com a carga hor?ria de 08 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/08/2018 | 275.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente as inscri??es de 05(cinco)participantes professores e gestores das Escolas Municipais no IV Semin?rio Regional de Educa??o do Cogiva realizado no dia 30/07/2018 na cidade de Itabaiana com a carga hor?ria de 08 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004220 | 20/08/2018 | 3390.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cilindro, Filtro de ar, Filtro lubrificante, Semi eixo e Disco de freio, destinados a manuten??o do ve?culo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0004221 | 20/08/2018 | 800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Reempenho de n? 3703 por equ?voco no Projeto/Atividade, Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel A4, destinados as Escolas da Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/08/2018 | 230.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0004219 | 20/08/2018 | 870.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Pilha, TNT, Bal?o, Placa isopor, Cola, Emborrachado, Pistola cola quente e Envelopes, destinados as atividades do CRAS do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/08/2018 | 60.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 02 (duas) lavagens gerais com lubrifica??o, no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004217 | 20/08/2018 | 6198.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Transmiss?o, Cruzetas, Parafusos, Porcas, Filtro transmiss?o, Filtro hidraulico, Filtro de combustivel e outros, destinados a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004218 | 20/08/2018 | 4620.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cano de escape, Bra?o do hidraulico, Bateria, Bico injetor, Conex?o do bico e Reparo cilindro, destinados a manuten??o do Trator TL 75 do Lixo, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/08/2018 | 470.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/08/2018 | 459.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Hydrotex e Poliester, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/08/2018 | 500.00 | 00010600307484 | DAYANE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/08/2018 | 384.50 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/08/2018 | 74.51 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/08/2018 | 45.16 | 00014593145490 | SUELY TOM? SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/08/2018 | 59.81 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/08/2018 | 1300.00 | 00003633139400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/08/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/08/2018 | 80.00 | 00008146921418 | EDMILSON ORNILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/08/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/08/2018 | 80.00 | 00005132111440 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004241 | 21/08/2018 | 2020.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Filtros lubrificantes, Disco de freio e Filtro de ar, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-5189 , pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004242 | 21/08/2018 | 3380.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Servo da embreagem, Parafusos, Filtro de combustivel, Filtro oleo do motor, Filtro de ar, filtros de ar secundario, Filtros rancor e Filtro de ar primario, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OGC-4674 , pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004243 | 21/08/2018 | 5445.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Jogos de pastilhas, Reparas sapatar, Disco de freio traz, Pivo suspens?o, Filtro lubrificantes, Filtro de combustivel, Cilindro mestre e Disco de freios diant, destinados a manuten??o do Micro?nibus de placa OFB-3569 , pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/08/2018 | 158.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/08/2018 | 10431.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/08/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 16/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004313 | 22/08/2018 | 3728.45 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao fornecimento de consumo como: Parafuso, Bucha de Parafuso, Forra de Madeira, Caixa de ?gua 1000, Talhadeira, Enxada Larga, Arame, Vara de Ferro 5/16, Massa Corrida e Etc., destinados a manuten??o das Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/08/2018 | 180.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa PFL-0943, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto ao Distrito dos Mec?nicos para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/08/2018 | 80.00 | 00008146921418 | EDMILSON ORNILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/08/2018 | 80.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/08/2018 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/08/2018 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/08/2018 | 60.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/08/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/08/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/08/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/08/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/08/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/08/2018 | 40.00 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/08/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/08/2018 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/08/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/08/2018 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/08/2018 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/08/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/08/2018 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/08/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/08/2018 | 67.58 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/08/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/08/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/08/2018 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/08/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/08/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/08/2018 | 40.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/08/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/08/2018 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/08/2018 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/08/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/08/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/08/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/08/2018 | 40.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/08/2018 | 40.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/08/2018 | 40.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/08/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/08/2018 | 40.00 | 00011523583401 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/08/2018 | 40.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/08/2018 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/08/2018 | 40.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/08/2018 | 40.00 | 00010226580423 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/08/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/08/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/08/2018 | 40.00 | 00007275082454 | EDVALDA OLIVEIRA SOARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/08/2018 | 40.00 | 00001517729408 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/08/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/08/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/08/2018 | 300.00 | 00001153516470 | MARIA BARBOSA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(biopsia), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/08/2018 | 69.50 | 00083199110444 | LINDECI CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/08/2018 | 77.42 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/08/2018 | 76.20 | 00006589406430 | JOSINEIDE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/08/2018 | 78.05 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/08/2018 | 143.00 | 00087375990468 | VERA LÚCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/08/2018 | 228.50 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/08/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/08/2018 | 81.80 | 00092902413491 | MARIA DA GLORIA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/08/2018 | 325.80 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/08/2018 | 700.00 | 00094234329720 | MANOEL GOMES DE SENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/08/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 22/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/08/2018 | 36.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a Recife-PE, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, que ser? no dia 21/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/08/2018 | 3225.00 | 30360859000172 | ANA CARLA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 43 (quarenta e tr?s) figurinos, destinados aos componentes da banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004308 | 22/08/2018 | 1560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 12 (doze) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?piode Juripiranga, nos dias 11,15 e 18/08/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/08/2018 | 2700.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 900 (novecentas) placas feitas em chapas de (ps), com adesivos personalizados, com aplica??o de verniz incolor, placas perfuradas e acompanhadas com abra?adeiras de nylon, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura para atender o servi?os de GEORREFERENCIAMENTO do parque de Ilumina??o P?blica, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/08/2018 | 40.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Esmalte Amarelo, destinada a pintura de sinaliza??o na prote??o de ferro da Rua Amazonas, localizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/08/2018 | 720.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01(uma) FAIXA em lona de 440g com impress?o digital e aplica??o de ilh?s, medindo 12 metros de largura x 1 metro de altura, destinado a Secretaria de Turismo, Culturae Desporto para identifica??o do Palco Central no p?tio de eventos p?blicos montado na Av: Brasil durante as Festividades do S?o Jo?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004331 | 23/08/2018 | 64.02 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cabo flex azul, Cabo flex vermelho, Cabo flex verde, Disjuntor, Cx arstop, Paraf philips e Bucha, destinados a Instala??o do Ar condicionado, pertecente a Biblioteca, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/08/2018 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do I Semin?rio - Controle Interno na Administra??o P?blica, no dia 23/08/2018, Centro Cultural Ariano Suassuna(Audit?rio Celso Furtado e salas da ECOSIL - TCE-PB), conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/08/2018 | 100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do I Semin?rio - Controle Interno na Administra??o P?blica, no dia 23/08/2018, Centro Cultural Ariano Suassuna(Audit?rio Celso Furtado e salas da ECOSIL - TCE-PB), conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/08/2018 | 162.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativos aos meses de Fevereiro, Mar?o e Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/08/2018 | 14.08 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/08/2018 | 1240.00 | 09609942000146 | VENÍCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos como: 01 (um) DVR 8 Canais e 04 (quatro) C?meras HD, destinados a implanta??o de sistema de seguran?a na Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/08/2018 | 674.00 | 09609942000146 | VENÍCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Conectores P4, Fonte 12AP, Cabo Coxial, Placa de Advertencia e Etc., destinados a implanta??o de sistema de seguran?a na Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/08/2018 | 360.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o e montagem de 01(uma) FAIXA em lona 440g e impress?o digital e aplica??o de verniz, medindo 6 metros de largura x 1 metro de altura, destinado a Secretaria de Educa??o para identifica??o do seu novo pr?dio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/08/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 21/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/08/2018 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do I Semin?rio - Controle Interno na Administra??o P?blica, no dia 23/08/2018, Centro Cultural Ariano Suassuna(Audit?rio Celso Furtado e salas da ECOSIL - TCE-PB), conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004333 | 23/08/2018 | 15.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cabo flex e Tomada simples, destinados a Instala??o do Ar condicionado(nova sala), pertecente a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/08/2018 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/08/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/08/2018 | 540.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de instala??o de uma parede de gesso medindo 9,89M? onde funcionar? a Secretaria de Finan?as do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/08/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/08/2018 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa de BACEN devolu??o documento debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/08/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/08/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/08/2018 | 162.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho de n? 4322, relativo ? fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativos aos meses de Fevereiro, Mar?o e Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/08/2018 | 14.08 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho de n? 4324, relativo ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/08/2018 | 271.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade onde funciona o pr?dio da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/08/2018 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/08/2018 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/08/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/08/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/08/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/08/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/08/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/08/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/08/2018 | 480.00 | 05290471000103 | IRANILDA TAVARES DE M COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 24(vinte e quatro) Blusa, destinados aos participantes do N?cleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA I F?rum Comunit?rio do Selo UNICEF edi??o 2017-2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/08/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/08/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/08/2018 | 850.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na manuten??o e instala??o de 01(um) ar condicionado de 24.000btus, pertecente a Biblioteca e 01(uma) instala??o de ar condicionado 12.000btus pertecente a Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/08/2018 | 250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Pele12 resposta, Pele 11 batedeira leitosa e Pele 18 batedeira leitosa, destinados a reposi??o dos instrumentos musicais da Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/08/2018 | 20.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tarraxa p/ Cano de PVC, destinada as atividades dos Eletricistas da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/08/2018 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/08/2018 | 16.99 | 11500280000113 | SANTOS & COSTA COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Ramada tarraxa a?o, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/08/2018 | 15.64 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Luva eletroduto rosca 1" krona, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/08/2018 | 28.00 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tarraxa abre rosca, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/08/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/08/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/08/2018 | 4412.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/08/2018 | 80.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(uma) Lumin?ria, destinada ao Estandarte da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/08/2018 | 2228.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/08/2018 | 412.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/08/2018 | 31389.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/08/2018 | 41236.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/08/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/08/2018 | 32374.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/08/2018 | 51215.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/08/2018 | 95938.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/08/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/08/2018 | 20907.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/08/2018 | 16621.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/08/2018 | 26231.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/08/2018 | 14410.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Efetivos 60%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/08/2018 | 4756.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/08/2018 | 1102.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/08/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/08/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/08/2018 | 319.77 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/08/2018 | 18.05 | 08406126000253 | MERCADINHO SAO SEVERINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Caf? p? S?o Braz, A?ucar e Caf? kimimo, destinados as necessidades Setor de compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/08/2018 | 64.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa de Devolu??o de Cheque debitado na conta de n? 9159-6 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2018 | 12860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as -Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2018 | 70.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com recarga Toner HP Universal, destinados as atividades do Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/08/2018 | 11227.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o - Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/08/2018 | 22055.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2018 | 60.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Refil tintas(EPSON), destinados as atividades do Setor de Licita??o e Compras do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/08/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/08/2018 | 3052.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/08/2018 | 3434.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2018 | 32885.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/08/2018 | 8589.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/08/2018 | 7123.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2018 | 21144.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2018 | 7350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Programa Educa??o Integral 60%, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2018 | 250.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na manuten??o e reparos na Impressora EPSON L210, pertecente a Escola Salvino do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2018 | 6042.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Eletivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/08/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2018 | 10800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2018 | 480.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2018 | 138.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2018 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/08/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2018 | 6900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2018 | 5402.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2018 | 10791.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura - Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2018 | 29499.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/08/2018 | 32611.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2018 | 14250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2018 | 12794.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2018 | 30.33 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de correspond?ncia com AR, destinado ao SEBRAE via sedex, contendo documentos relativo a uma inscri??o do munic?pio na X Edi??o pr?mio SEBRAE Prefeito Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2018 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado no s?tio salgado para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2018 | 138.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Cal hidratado, destinados a pintura dos meios-fios para o desfile de 07 de Setembro, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2018 | 276.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo: Cal hidratado, destinado a pintura do gramado do Est?dio Municipal de Futebol Augusto Guedes, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2018 | 200.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 02 (dois) Banners com medidas de 1.60m x 1.20m, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o atendimento das a??es do Programa Selo Unicef e das comemora??es dos 28 anos do ECA, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2018 | 120.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 02(dois) Banners com medidas de 1.20m x 0.90m, destinado a Secretaria de Educa??o para apresenta??o no Congresso Internacional de educa??o especial, nos dias 29 a 31 de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2018 | 157.08 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, Apoio 40%, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60%, Suporte Pedagogico, Programa Educa??o Integral e Motoristas, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004437 | 30/08/2018 | 2262.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bateria, Bico injetor, Junta homocinetica, Kit embreagem, Rolamento roda, Terminal de dire??o, Vela de igni??o e Trizeta, destinados a manuten??o do ve?culo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004424 | 30/08/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2018 | 400.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 04 (quatro) Banners com medidas de 1.60m x 1.20m, destinado a exposi??o do Novo Mapa Urbano e Rural do munic?pio, na sala da Secretaria Infraestrutura, Setor de Tributa??o, UPO e Delegacia da Policia Civil conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2018 | 207.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2018 | 2686.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2018 | 87.89 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2018 | 1086.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento 625294 106 - PERT Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2018 | 3763.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento fazend?rio simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2018 | 361.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento especial relativo a d?bitos previdenci?rios, referente a 8? parcela, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004441 | 31/08/2018 | 98.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2018 | 45452.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004445 | 31/08/2018 | 1449.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07(sete)garraf?es de ?gua mineral de 20L e 20(vinte)Botij?es de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2018 | 32496.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2018 | 62167.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004440 | 31/08/2018 | 700.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) Botij?es de g?s GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sop?o comunit?rio, atrav?s da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004442 | 31/08/2018 | 455.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15(quinze) garraf?es de ?gua mineral de 20L e 05(cinco) Botij?es de g?s GLP 13 kg, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 31 de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/09/2018 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como zelador da Pra?a Municipal dr. Ant?nio Jos? de Lima, localizada na Av: Liberdade conjunto Jos? Joaquim Pereira, nos dias 05,12,19 e 26/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/09/2018 | 417.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Eletroduto,, Metalon, Disco e Perfil u, destinados a confec??o de tampas de galerias para as diversas ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004458 | 03/09/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QFN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/09/2018 | 234.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/09/2018 | 1273.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: Lixeira, Balde, Peneira, Jarra, Caixa de fruta, Tabua, Conj de pratos, Faca, Garrafa, Ca?arola e outros, destinados as atividades do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?nciae Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004463 | 03/09/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne acem c/ osso, Acem s/ sso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/09/2018 | 121.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/09/2018 | 316.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0004462 | 03/09/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/09/2018 | 222.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/09/2018 | 399.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/09/2018 | 6403.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0004459 | 03/09/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/09/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/09/2018 | 180.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 4314 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente aos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa PFL-0943, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto ao Distrito dos Mec?nicos para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/09/2018 | 3815.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 4215 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente aos servi?os com as inscri??es de 20 (vinte) participantes professores e gestores das Escolas Municipais no Cursode media??o de conflitos e pr?ticas restaurativas do projeto "Na Escola com Respeito" a ser realizado nos dias 15,22 e 29/08/2018 e 12 e 19/09/2018, na cidade de Itabaiana com a carga hor?ria de 08 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004497 | 04/09/2018 | 4536.15 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 4101 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente aos materiais de limpeza como: Detergente Liquido, Limpa aluminio, Esponja de lou?a, Esponja de l? de a?o, ?gua Sanit?ria, Desinfetante, Desorizador e outros, destinados as atividades de limpezas das Escolas e salas de aulas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/09/2018 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados correspondente a loca??o de Software de Gest?o P?blica (Sistema de A??o Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativoao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/09/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/09/2018 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/09/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/09/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/09/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/09/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/09/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/09/2018 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/09/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/09/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/09/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/09/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/09/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/09/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/09/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/09/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/09/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007014963473 | JOSEFA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/09/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/09/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/09/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/09/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/09/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/09/2018 | 17261.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Julho de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/09/2018 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/09/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte da grama do Campo Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 27 a 31/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/09/2018 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0004540 | 05/09/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0004544 | 05/09/2018 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/09/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/09/2018 | 25.50 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Corrente, destinada as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/09/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/09/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conformecomprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0004543 | 05/09/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0004548 | 05/09/2018 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004549 | 05/09/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne acem c/ osso, Acem s/ sso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004559 | 05/09/2018 | 5800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02(dois) UPD intel, 02(dois) Monitores 19', 02(dois) Monitores 15.6 e 02(dois) Nobreak, destinado as atividades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004560 | 05/09/2018 | 178.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro) Mouse, 01 (um) Pen drive, 02(dois) Teclados e 04(quatro) Filtros de linha, destinado as atividades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/09/2018 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/09/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/09/2018 | 231.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Filtro de oleo, Aditivo combustivel, Filtro de combustivel e Lubrificante, destinados a manuten??o do ve?culo de placa QSA-6995, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0004541 | 05/09/2018 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004551 | 05/09/2018 | 6759.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de A?ucar, Arroz, Acem, Carne mo?da, Charque, Colorifico, Cremogema, Amido de milho, Farinha lactea e outros, destinados ? merenda Escolar do Ensino EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004552 | 05/09/2018 | 9293.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: A?ucar, Arro, Acem, Carne mo?da, Charque, Colorifico, Cremogema, Amido de milho, Farinha lactea, Feij?o e outros, destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004553 | 05/09/2018 | 7854.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: A?ucar, Arroz, Acem, Carne mo?da, Charque, Colorifico, Cremogema, Farinha lactea, Feij?o, Floc?o, Frango e outros, destinados ? merenda Escolar do Ensino Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/09/2018 | 900.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura de 02(duas) freezers, troca de comprenssor e troca de g?s R74 pertecente ao Dep?sito da Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0004557 | 05/09/2018 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(uma) Impressora, destinada as atividades da Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004558 | 05/09/2018 | 72.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de inform?tica como: 03(tr?s) Filtros de linha e 01(um) Mouse, destinados as atividades das Escolas Alexandrina e Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0004545 | 05/09/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/09/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transpar?ncia, referente ao vencimento do m?s de Setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0004547 | 05/09/2018 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/09/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0004563 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2018 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004599 | 06/09/2018 | 2028.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o hot dog, destinados a merenda Escolar do Ensino do Fundamental do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004604 | 06/09/2018 | 21280.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 1.500 (Um Mil e Quinhentos) unidades de blusas em malha poli?ster na cor branca, destinadas a distribui??o gratuita dos fardamentos dos alunos do Ensino Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/09/2018 | 280.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de solda e recupera??o do escapamento e Recupera??o do friso da caixa de roda traseira com solda da chapa lateral do lado direito, destinados a manuten??o dos ve?culo Micro?nibus de placa OGC-9536 e OGC-5189, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004606 | 06/09/2018 | 13600.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 500 (Quinhentos) unidades de Conjunto, destinadas a distribui??o gratuita dos fardamentos dos alunos do Ensino Infantil das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/09/2018 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na recupera??o do para choque traseiro do ve?culo ?nibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/09/2018 | 4870.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de funilaria e pintura geral; restaura??o e revitaliza??o dos far?is dianteiros; restaura??o e revitaliza??o das lanternas traseiras; remo??o e instala??o do tabelier e remo??o do agregado da suspens?o dianteira do ve?culo MONTANA MOM-7701, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004610 | 06/09/2018 | 3929.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Polpa de goiaba, Carne mo?da e P?o franc?s, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/09/2018 | 52.00 | 00070326485414 | JACIARA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documentos , destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/09/2018 | 105.82 | 00036541524491 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/09/2018 | 36.37 | 00010809028484 | LEANDRO VALENTIM PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/09/2018 | 147.94 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/09/2018 | 460.00 | 00008357172407 | MARIA JOSE OLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(biopsia), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/09/2018 | 300.00 | 00098020773487 | LIDIA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/09/2018 | 300.00 | 00001505748437 | MARIA DA SOLIDADE RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi?? de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/09/2018 | 61.20 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/09/2018 | 135.20 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/09/2018 | 212.81 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/09/2018 | 192.00 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/09/2018 | 191.03 | 00005302788470 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/09/2018 | 55.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/09/2018 | 68.20 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/09/2018 | 69.18 | 00014630518401 | JAQUELINE BEZERRA DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/09/2018 | 75.20 | 00009920101443 | LUZIA MARIA DALIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/09/2018 | 53.80 | 00003631752458 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/09/2018 | 68.80 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/09/2018 | 60.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/09/2018 | 68.60 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/09/2018 | 82.80 | 00009920101443 | LUZIA MARIA DALIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/09/2018 | 54.80 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004597 | 06/09/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Colorifico, Sal e vinagre, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004598 | 06/09/2018 | 604.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: Charque, Ovos, Arroz, Milho, Leite condensado, Floc?o, Farinha de trigo, Macarr?o, A?ucar e outros, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004600 | 06/09/2018 | 784.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne acem c/ osso, Carne mo?da, Polpa acerola e Polpa goiaba, destinados aos participantes do Programa SCFV( Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/09/2018 | 1273.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 4460 que foi anulado por equ?voco no n?mero do projeto/atividade, relativo ao fornecimento de materiais de consumo como: Lixeira, Balde, Peneira, Jarra, Caixa de fruta, Tabua, Conj de pratos, Faca, Garrafa, Ca?arola e outros, destinados as atividades do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/09/2018 | 960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH 9563, quando 06 (seis) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 28,29,30,31/08/2018 e 03 e 04 de Setembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/09/2018 | 80.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de solda e conserto de 02(dois) carrinhos de coletar lixo, atrav?s da Seretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/09/2018 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 04 (quatro) tampas de galeria, destinadas para a rua: Para?ba; Av: Liberdade e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/09/2018 | 54.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Parafuso poste e Base p/ rele, destinado a manuten??o da Ilumina??o P?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/09/2018 | 470.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na recupera??o do assento da cadeira do trator com confec??o da base de sustenta??o e pintura e Servi?o de confec??o de suporte para placa traseira, destinados a manuten??o doTrator do lixo e Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/09/2018 | 990.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 18 (dezoito) horas de loca??o de carro de som, na divulga??o da inaugura??o do cal?amento com galerias e cal?adas da Rua 13 de Maio do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias17 ,18 e 19/08/2018 e 04 (quatro) horas a disposi??o durante a Solenidade de entrega da Referida Obra, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/09/2018 | 1620.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 36(trinta e seis) horas de divulga??o dos jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Juripiranga-2018, nos dias 04,09,11,16,23,25 e 30/08/2018 e 01/09/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/09/2018 | 580.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de core?grafo da comiss?o de frente da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/09/2018 | 400.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com confec??o de 01(uma) estrutura de ferro feita de metalon com base medindo 2,00 x 1,00 e a parte de cima medindo 2,40 x 1,80 do Estandarte da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/09/2018 | 585.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 13 (treze) horas de divulga??o das festividades e veicula??o de mensagem em homenagem do dia dos Pais nas Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 10 e 12/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/09/2018 | 45.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo Moto t?xi de placa OEY-1726, referente a 03(tr?s) viagens a Itamb?-PE transportando pe?as automotivas junto a JR Auto Pe?as, nos dias 20,23 e 24/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004611 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 04,11,18 e 25/08/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/09/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/09/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/09/2018 | 420.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante a Copa Juripiranga/2018, nos dias 09,11,16,18,25 e 30/08/2018 e 01/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/09/2018 | 360.00 | 00011500675431 | ROSINALDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 11,16,18,25 e 30/08/2018 e 01/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/09/2018 | 3200.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de arbitragem com 02(dois) auxiliares em 07(sete) partidas de futebol masculino durante a Copa Juripiranga/2018 no Est?dio Augusto Guedes Monteiro, nos dias 11,16,18,25 e 30/08/2018 e 01 e 06/09/2018, cconforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/09/2018 | 270.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de gandula durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Monteiro, nos dias 02,09,11,16,18,25 e 30/08/2018 e 01/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/09/2018 | 210.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como gandula durante a Copa Juripiranga-PB, nos dias 09,11,16,18,25 e 30/08/2018 e 01/09/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004642 | 10/09/2018 | 1005.30 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Cebola, Coentro, Tomate, Batata, Alho e Etc., destinados ao lanche durante os Eventos do Dia dos Pais, realizado nas Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/09/2018 | 120.00 | 00011261977424 | TARCIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante noturno em palanque montado na av: Brasil para o desfile c?vico, durante a madrugada de 06 /09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004653 | 10/09/2018 | 230.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, referente a 01(uma)viagem para Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para participar de evento religioso, no dia 03/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/09/2018 | 1700.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA-D O DE HOLANDA PRODUCOES ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 85(oitenta) disciplinadores, destinados para desfiles c?vicos no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/09/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004616 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 03,10,17,24e 30/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/09/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 9? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004625 | 10/09/2018 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 23 (vinte e tr?s) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 22,25,29/08/2018 e 01,05 e 08/09/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/09/2018 | 500.00 | 00070685338410 | LAILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na limpeza, desobstru??o e reabertura de uma vala de esgoto, localizada por tr?s das resid?ncias das ruas Bahia e Sergipe na ?rea da nova descoberta, no per?odo de 03 a 06/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004624 | 10/09/2018 | 100.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do ve?culo de placa KHS-7909, quando em 02(duas) viagens para Itabaiana-PB, conduzindo o pessoal do CRAS junto ao Minist?rio P?blico, nos dias 22 e 28/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/09/2018 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004631 | 10/09/2018 | 2905.25 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Coentro, Cebola, Repolho, Cenoura, Batata, Alho e Etc., destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004635 | 10/09/2018 | 352.58 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Mel?o, Abacaxi, Melancia, Batata, Piment?o, Tomate, Alface e Etc., destinados ao lanche do Programa SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004636 | 10/09/2018 | 146.90 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Alho, Cebola, Coentro e Etc., destinados ao Evento ?1? F?rum Comunit?rio do Selo UNICEF Edi??o 2017-2020?, realizado na C?mara Municipal de Juripiranga-PB, no dia 28/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004646 | 10/09/2018 | 119.01 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de limpeza Detergente, Desinfetante, Limpa aluminio, ?gua sanit?ria e Papel higienico, destinados as atividades do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004649 | 10/09/2018 | 63.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 42 (quarenta e dois) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/09/2018 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 10 (dez) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o de informes da atualiza??o cadastral do cadastro ?nico, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/09/2018 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na divulga??o de 10(dez) horas de carro de som das a??es do servi?os de Prote??o e Aten??o Integral ? Fam?lia-PAIF-CRAS, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/09/2018 | 2456.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativos como: Bola de Futsal, Bola Handebol, Cone Penalty, Mesa Gin?stica e etc., destinados as atividades da oficina de Esporte do SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004623 | 10/09/2018 | 350.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 02(duas) viagens ?s comunidades: Coiteiro, Ch? do Ing?, Cachoeira e Barra, conduzindo estudantes da Zona Rural para as escolas do Munic?pio nos turnos manh? e tarde, no dia 26/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004644 | 10/09/2018 | 7505.05 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Cebola, Jerimum, Batata, Chuchu, Repolho, Alho e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0004647 | 10/09/2018 | 600.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOH-1759, referente a 01(uma) viagem para Campina Grande-PB, conduzindo Estudantes do Munic?pio de Juripiranga-PB junto as Universidades, no dia 06/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004652 | 10/09/2018 | 2412.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 1.608 (mil seiscentos e oito) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Rural e Urbana), durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, no Or?amento de Obra de Constru??o da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, localizada na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004661 | 10/09/2018 | 684.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 57 (cinq?enta e sete) refei??es (almo?o), destinados aos participantes da forma??o de Professores sobre AEE, realizado pela Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/09/2018 | 1631.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/09/2018 | 2791.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/09/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/09/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/09/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004629 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0004632 | 10/09/2018 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0004634 | 10/09/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0004643 | 10/09/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/09/2018 | 120.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 02(duas) viagens, sendo uma para Timba?ba e outra para Pedras de Fogo-PB, conduzindo o gerente de finan?as, junto ao Banco do Brasil e Assessoria Jur?dica junto ao F?rum, respectivamente, nos dias 10 e 22/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto861 de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004659 | 10/09/2018 | 1872.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 156 (cento e cinq?enta e seis) refei??es (almo?o), sendo 60 (sessenta) almo?os a Policia Civil e 96 (noventa e tr?s) almo?os a Policia Militar, destinadas a UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004660 | 10/09/2018 | 168.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 14 (quatorze) refei??es (almo?o), destinados ao Setor de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, em virtude da realiza??o de preg?es presenciais em que ultrapassaram o hor?rio estipulado, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/09/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/09/2018 | 1700.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 4565 que foi anulado por equ?voco no valor, com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004663 | 11/09/2018 | 3550.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao empenho de n? 4022 que foi anulado por equ?voco no hist?rico do empenho e na classifica??o funcional program?tica, relativo ao fornecimento de 02 (dois) Pneus 275/80R22,5, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente ? Secretaria de Infraestrutrura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004664 | 11/09/2018 | 1091.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50(cinquenta) sacos de cimento, destinados a manuten??o das atividades da Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004673 | 11/09/2018 | 5311.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004674 | 11/09/2018 | 10300.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo Diesel BS10 Comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004675 | 11/09/2018 | 1180.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo Diesel BS10 Comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004672 | 11/09/2018 | 603.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004668 | 11/09/2018 | 1719.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Oleo mobil, Fluido para freios, Lubrax, Graxa, Oleo dulub e etc., destinadas a manuten??o dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004669 | 11/09/2018 | 6853.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Oleo diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004671 | 11/09/2018 | 405.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2018 | 285.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a estande no evento FENEVALE 2018(para utiliza??o dos artes?es da sala do empreendedor), a ser realizado no per?odo de 14 a 15 de Setembro de 2018, em Itabaiana ? PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/09/2018 | 1700.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de Som para o Desfile Civ?co, no dia 07 de Setembro de 2018, realizado na Avenida Brasil no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004670 | 11/09/2018 | 1393.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/09/2018 | 60.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a no desfile c?vico de 07 de Setembro em Juripiranga/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/09/2018 | 60.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a no desfile c?vico de 07 de Setembro em Juripiranga/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/09/2018 | 60.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a no desfile c?vico de 07 de Setembro em Juripiranga/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/09/2018 | 60.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a no desfile c?vico de 07 de Setembro em Juripiranga/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2018 | 60.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como seguran?a no desfile c?vico de 07 de Setembro em Juripiranga/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/09/2018 | 580.00 | 00070685281477 | ALEX BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como Core?grafo da Comiss?o de frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples da Escola Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2018 | 600.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de fogos de artif?cios como: Foguete 19x4, Foguete 12x1 e Gir?ndola 468 Tiros, destinados ao Desfile C?vico no dia 07 de Setembro de 2018, realizado na Avenida Brasil no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/09/2018 | 3779.98 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Luminaria, Lampada vapor 250w, Lampada vapor 400w, Base rele, Reator vapor, Rele foto, Lampada vapor 70w e outros, destinados a manuten??o da Rede de Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004704 | 12/09/2018 | 218.30 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10(dez) sacos de cimento, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004680 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004681 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004683 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/09/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004688 | 12/09/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004690 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004691 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004678 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004679 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/09/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/09/2018 | 1205.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004689 | 12/09/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/09/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 29 e 30/08/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/09/2018 | 12.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 01 (uma) firma, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/09/2018 | 14.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR de interese da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/09/2018 | 17.85 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004705 | 13/09/2018 | 3200.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme contrato de n? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/09/2018 | 75.00 | 00010166520462 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como cabeceiro, quando no descarregamento e transporte de cimento, no dia 11/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/09/2018 | 60.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente controlador e organizador do tr?nsito, em ?rea de interdi??o na rua: S?o Paulo nos instantes que antecedem o in?cio do Desfile c?vico de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/09/2018 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, nos dias 11 e 21/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/09/2018 | 25.00 | 00002249786402 | ELIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma)di?ria parcial a cidade Jo?o Pessoa-PB, junto a SUDEMA para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 13/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/09/2018 | 25.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma)di?ria parcial a cidade Jo?o Pessoa-PB, junto a SUDEMA para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 13/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/09/2018 | 30.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma)di?ria parcial a cidade Jo?o Pessoa-PB, junto a SUDEMA para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 13/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/09/2018 | 360.00 | 00007246477403 | MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para S?o Paulo, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/09/2018 | 8.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 01(um) AR, destinado ao Cart?rio de registro civil de Natuba-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/09/2018 | 2535.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de Ve?culos Sec.de Educa??o e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004738 | 17/09/2018 | 457824.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes a aquisi??o de 02 (dois) ve?culos 0 km de transporte escolar, denominado de ?nibus Rural Escolar (ORE), conforme licita??o de N? 00002/2018 e contrato de N? 163/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/09/2018 | 430.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de troca de pe?as e manuten??o dos fog?es industriais das cantinas das escolas: Teonas da Cunha Cavalcante (zona rural), Antonio Pedro (zona rural), e da Creche Municipal D?bora Maroja, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/09/2018 | 550.00 | 30618504000130 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de marcenaria na recupera??ode 03 (tr?s) quadros brancos pertencentes a Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, e confec??o de 16 (dezesseis) suportes de livros para as salas de aula da Escola Municipal Gov. Ronaldo J. da C. Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/09/2018 | 1045.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, na remo??o de rebocos das paredes com salitre, na remo??o dos entulhos das salas de aula, e no aux?lio nos servi?os de pintura damesma, durante o m?s de agosto/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/09/2018 | 600.00 | 00009566092440 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na aplica??o de massa corrida e lixamento das paredes de 03 (tr?s) salas de aulas da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, no per?odo de 10 a 14/09/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/09/2018 | 585.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na revitaliza??o de rampas de acessibilidade das escolas da rede municipal de ensino, durante o m?s de agosto/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/09/2018 | 1075.00 | 00008884222451 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas ref.aos servi?os prestados na manuten??o e reparos em 01 (um) datashow da marca EPSON, e em 02 (duas) impressoras EPSON L355, pertencentes a secretaria de educa??o do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/09/2018 | 1250.00 | 00008884222451 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os especializados na manuten??o e reparos em 01 (um) impressora a laser da marca sansung, e 03 (tr?s) computadores com troca de pe?as (placa m?e e fonte), pertencentes a escola municipal Vereador Jos? Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na forma??o realizada com os professores do ensino fundamental I, no dia 23/07/2018 durante 08 (oito) horas, com o tema: A BNCC e as matrizes de refer?ncia do ensino fundamental I, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na forma??o realizada com os professores do ensino fundamental 2, no dia 21/07/2018 durante 08 (oito) horas, com o tema: A BNCC e as matrizes de refer?ncia do ensino fundamental 2, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004748 | 17/09/2018 | 2292.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios (achocolatado, biscoito, ?leo de soja, e outros), destinados ao preparo da merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004749 | 17/09/2018 | 2136.75 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios (achocolatado, biscoito, ?leo de soja, e outros), destinados ao preparo da merenda dos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004750 | 17/09/2018 | 2177.25 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios (achocolatado, biscoito, ?leo de soja, prote?nas de soja, e outros), destinados ao preparo da merenda dos alunos do ensino da EJA da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/09/2018 | 4280.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados de gesseiro no embolso e revestimento de paredes em 03 (tr?s) salas de aula da escola municipal Salvino Jo?o Pereira, sendo aplicados 259 m2 de revestimento de g?sso, e 77m2 de embolso nessas paredes, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/09/2018 | 820.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer as despesas com referente a contribui??o, destinada a ornamenta??o do Andor da Festa de Nossa Senhora da Soledade - Padroeira do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/09/2018 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/09/2018 | 1377.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004736 | 17/09/2018 | 1097.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Super cola, Espuma metalica, Folha de E.V.A, Rolo de nylon, Gal?o, Acetato, Velcro e Fita adesiva, destinado a decora??o do estandarte, dos instrumentos e do fardamento dos componentes da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/09/2018 | 858.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Cachorro Quente, P?o de Forma e P?o de Integral, destinados aos lanches das Bandas Marciais que participaram do Desfile C?vico no dia 07 de Setembro de 2018, realizado na Avenida Brasil no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/09/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004761 | 18/09/2018 | 1123.54 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50KG, Ferrolho Chato, Torneira Lavat?rio, Fita Isolante, Bota PVC, Luva PVC e Etc., destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, para manuten??o dos pr?dio Publico e para as atividades de limpeza Publica, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/09/2018 | 2334.70 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao empenho de n? 4140 que foi anulado por equ?voco na classifica??o institucional funcional program?tica, relativo ao fornecimento de Pano de ch?o flanelado, Pano de ch?o, Flanelas e Pano para pia, destinados a higieniza??o das escolas do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004764 | 18/09/2018 | 345.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Anti-chama, Bronze fixo, Bronze de biela e Junta cabe?ote, destinados a manuten??o do ve?culo Ford Fiesta de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004767 | 18/09/2018 | 3929.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 4610 que foi anulado por equ?voco no valor total do empenho, referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Polpa de goiaba, Carne mo?da e P?o franc?s, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/09/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 12/09/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/09/2018 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o do munic?pio, no dia 05/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/09/2018 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio no dia 05/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/09/2018 | 276.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/09/2018 | 105.88 | 00001311003436 | LUCIENE EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/09/2018 | 115.75 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/09/2018 | 90.17 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/09/2018 | 1273.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 4607 que foi anulado por equ?voco no hist?rico do empenho, relativo ao fornecimento de materiais de consumo como: Lixeira, Balde, Peneira, Jarra, Caixa de fruta, Tabua, Conj de pratos, Faca, Garrafa, Ca?arola e outros, destinados as atividades do Programa CRAS/PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004769 | 18/09/2018 | 455.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15(quinze) garraf?es de ?gua mineral de 20L e 05(cinco) Botij?es de g?s GLP 13 kg, destinados ao a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/09/2018 | 49.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (ted) e 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004771 | 19/09/2018 | 3277.36 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Bota em couro, joelho, Lavat?rio, Prego, Tubo, Adaptador, Anel veda??o, Arame, Assento, Bacia e outros, destinados a manuten??o dos pr?dios p?blicos, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004770 | 19/09/2018 | 37.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo: Thinner, destinado a pintura do piso do Gin?sio "O Maroj?o", atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/09/2018 | 232.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo: Tinta extralux e Tinta para piso, destinado a pintura do piso do Gin?sio "O Maroj?o", atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/09/2018 | 350.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de conserto das duas traves grandes e confec??o de mais duas traves pequenas do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/09/2018 | 248.52 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: conector de DER, destinados a manuten??o da rede el?trica dos refletores do campo de Futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de poldagem de ?rvores dos canteiros da Av: Brasil, Pra?a dr. Ant?nio Jos? de Lima e do Cemit?rio S?o Sebasti?o, nos dias 17,18 e 19/09/2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/09/2018 | 40.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no corte de uma ?rvore derrubada acidentalmente na Av: Brasil, no dia 19/09/2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/09/2018 | 750.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o do protetor do carter; refor?o das unhas da motoniveladora; recupera??o da concha traseira e refor?o das unhas da retroescavadeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004786 | 20/09/2018 | 1460.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Amortecedor dianteiro e Amortecedor traseiro, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0004774 | 20/09/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Setembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/09/2018 | 128.00 | 02184804000113 | TIJOLOSUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material el?trico: Bucha com parafuso, Disjuntor, Tomada, Linha stylus 2 tomadas, Conjunto caixa para ar condicionado, Interruptor e Canaleta, destinados para instala??o el?trica da sala onde funciona a Tributa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/09/2018 | 676.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/09/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004787 | 20/09/2018 | 580.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 04(quatro) Cadeiras executiva estofada, destinada a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0004788 | 20/09/2018 | 250.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de uma estante em a?o com 06 (seis) prateleiras, na cor cinza, destinada a organiza??o de livros na secretaria de educa??o do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/09/2018 | 512.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) tubos galvanizados, e 04 (quatro) disco de corte, destinados a reforma do muro da Escola Salvino Jo?o Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004791 | 20/09/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14, destinados ao ve?culo Ford Fiesta de placa OGB 7784, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004792 | 20/09/2018 | 5771.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bomba dagua, Amortecedor diant, Amortecedor traz, Cal?o do motor, Cruzeta, Luva de transmiss?o, Motor limpador e outros, destinados a manuten??o do ve?culo ?nibus de placa OEY-4674, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004793 | 20/09/2018 | 3900.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Amortecedor diant, Correia do alternador, Bateria, Bico injetor e V?lvula termostatic, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/09/2018 | 165.40 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/09/2018 | 186.27 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/09/2018 | 36.44 | 00013010624484 | ERIC GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/09/2018 | 49.41 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/09/2018 | 2400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados correspondente a loca??o de Software de Gest?o P?blica (Sistema de A??o Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativoaos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004809 | 21/09/2018 | 105.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15(quinze) garraf?es de ?gua mineral, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004811 | 21/09/2018 | 350.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05 (cinco) Botij?es de g?s GLP 13 kg, destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/09/2018 | 90.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 03(tr?s) lavagens geral incluindo lubrifica??o, no ve?culo SPIN de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/09/2018 | 165.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/09/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/09/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004798 | 21/09/2018 | 4238.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Parafusos, Filtro transmiss?o, Filtro hidraulico, Filtro de combustivel, Filtro de ar externo, Filtro separador e outros, destinados a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004799 | 21/09/2018 | 1970.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Alternador, Conex?o hidraulica e Bateria, destinados a manuten??o do Trator TL 75, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/09/2018 | 190.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral incluindo lubrifica??o, no ve?culo moto de placa QFA-5994 e Ca?amba OFG-1703, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/09/2018 | 300.00 | 22895696000102 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA-CALDINHO DO BETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15(quinze)pacotes de ?gua de 500ml, destinados as Bandas e apoios no desfile c?vico no dia 07 de Setembro no munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/09/2018 | 60.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 02(duas) lavagens gerais com lubrifica??o, no ve?culo de placas QFN-8448, pertencente ? Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/09/2018 | 50.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, referente a 01(uma)viagem para cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Transportes junto ao CINETRAN para tratar de assuntos e interesse do munic?pio, no dia 06/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/09/2018 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Cajazeiras-PB, para participar da Posse e de Reuni?o Ordin?rio do CONSERCULT/PB que ocorrer? no dia 27/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/09/2018 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao Centro de conven??es raymundo Asfora para participar do IV Encontro Estadual de Desenvolvimento, que ocorrer? no dia 26/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/09/2018 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao Centro de Conven??es Raymundo Asfora para participar do F?rum de Dirigentes e Secret?rios de Desenvolvimento Econ?mico/2018, que ocorrer? no dia 25/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004812 | 24/09/2018 | 63.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Fita auto fus?o, destinado a manuten??o dos refletores do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/09/2018 | 23.40 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Arma??o dumon, Arruela, Parafuso poste e Isolador, destinado a manuten??o da Ilumina??o Publica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/09/2018 | 96.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a abertura de 08(oito) firmas desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/09/2018 | 48.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a 12 (doze) autentica??es de documentos, de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/09/2018 | 1080.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de instala??o e manuten??o de Ar Split de 12000btus e instala??o e manuten??o de Ar Split 9000btus e 01controle, pertecentes a sala de Finan?as e Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/09/2018 | 6239.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004821 | 24/09/2018 | 5397.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo: Ferrolho p/ Cadeado, Porta de Almofadada, Forra Madeira Mista e Etc., destinados a substitui??o das portas das Salas de Aulas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, Salvino Jo?o Pereira, Maria Jose Borba e Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004817 | 24/09/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne c/ Osso, Carne s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004818 | 24/09/2018 | 870.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: P?o Frances, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/09/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/09/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/09/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/09/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/09/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/09/2018 | 339.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/09/2018 | 400.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o F-4000 placa KIC-3864, referente a 01(uma)viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB para transportar um pebolim com destino a Juripiranga-PB, junto a SPORTEXTIL, no dia 14/09/2018, destinado ao Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo-SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/09/2018 | 772.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Capa p/ Viol?o Simples, Cordal p/ Viol?o 06 (seis) Cordas e Enc. Giannini Viol?o Nylon, destinados as atividades da Oficina de Musica do SCFV (servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento deVinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/09/2018 | 1778.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisi??o de instrumento musical como: 06 (seis) Flauta Doce Yamaha Soprano Germ?nica e 04 (quatro) Flauta Doce Yamaha Tenor Barroca, destinados as atividades da Oficina de Musica do SCFV (servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/09/2018 | 1196.48 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lixeira, Papeiro, Ca?arola, Leiteira, Caldeir?o, Bacia, Lixeira, Caixa, Escorredor multiuso, Tabua de carne e outros, destinado as atividades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/09/2018 | 6043.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/09/2018 | 307.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica da Creche, pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/09/2018 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande/PB para participar de Semin?rio sobre na Rede Sim, no dia 27/09/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/09/2018 | 50.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande/PB para participar de Semin?rio sobre na Rede Sim, que ocorrer? no dia 27/09/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/09/2018 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande/PB para participar de Semin?rio sobre a Rede Sim, que ocorrer? no dia 27/09/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/09/2018 | 1043.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/09/2018 | 240.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (duas) Recarga de Toner em P? Samsung, 02 (dois) Refil tintas EPSON e 01 (um) Cartucho de Toner Samsung, destinados as atividades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/09/2018 | 811.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/09/2018 | 13043.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/09/2018 | 5042.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/09/2018 | 9141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Agosto de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/09/2018 | 3087.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/09/2018 | 360.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestado quando no corte, adubagem e capinagem do mato, al?m da remo??o de res?duos s?lidos, conserto e manuten??o da liga??o hidra?lica dos canos condutores para aguar o gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 13 a 24/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/09/2018 | 1730.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ferragens como: Gerdau Barra, Eletrodo, Tarugo, Arruela Lisa e Etc., destinados a manuten??o do Gin?sio de Poliesportivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/09/2018 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado no s?tio salgado para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/09/2018 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, nos dias 21 e 22/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/09/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade Conde-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 16/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2018 | 28.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a 07 (sete) autentica??es de documentos, de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2018 | 1228.16 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Interruptor, Tomada, Caixa, Haste terra cobreada, Fita isolante, Tomada simon, Plafon e outros, destinados a manuten??o da Escola Maria Jos? Borba e da Escola Salvino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004877 | 26/09/2018 | 86743.81 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 1? medi??o dos servi?os de constru??o de uma unidade escolar com 6 salas de aula no munic?pio de Juripiranga, conforme licta??o n? 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2018 | 31578.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2018 | 32374.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2018 | 50476.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2018 | 89614.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/09/2018 | 20907.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2018 | 25596.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/09/2018 | 14410.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Efetivos 60%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/09/2018 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/09/2018 | 125.86 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/09/2018 | 281.80 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/09/2018 | 158.20 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/09/2018 | 139.00 | 00001701488400 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/09/2018 | 118.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/09/2018 | 145.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/09/2018 | 136.30 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/09/2018 | 175.46 | 00008366481450 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/09/2018 | 104.50 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/09/2018 | 600.82 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/09/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Eletivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/09/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2018 | 12151.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004912 | 27/09/2018 | 60.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(um) Switch, destinado as atividades do Centro de Referencia da Assist?ncia Social-CRAS/PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/09/2018 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2018 | 38332.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/09/2018 | 16921.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/09/2018 | 1946.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/09/2018 | 314.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de conserto de 03(tr?s) Liquidificadores industriais, 01(um) Espremedor de frutas e 02(duas) Balan?as, pertencentes a Escola Salvino Jo?o Pereira e a escola Vereador Jos? Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/09/2018 | 283.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto de uma TV de tubo de 21' e conserto de 03(tr?s) ventiladores, pertecentes a Escola Vereador Jos? Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas 40%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/09/2018 | 33452.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/09/2018 | 8589.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/09/2018 | 6607.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2018 | 23082.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2018 | 8040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Programa Educa??o Integral 60%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2018 | 200.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas quando no fornecimento de 02(dois) Cabos HDMI de 5M, 01(uma) Calculadora, 01 Cabo HDMI de 3M e 02(duas) r?guas extensoras, destinados a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2018 | 12860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as -Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/09/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004911 | 27/09/2018 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Roteador 300M, destinados a necessidades atividades do Setor de Contabilidade, atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2018 | 10500.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2018 | 21339.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004905 | 27/09/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2018 | 620.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro) cartuchos HP e 01 (um) Cartucho HP color, destinados as atividades do Setor de Patrim?nio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/09/2018 | 3052.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004934 | 27/09/2018 | 867.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Hidro gal?o, Trena, Fechadura, Luva, Tubo, Corda, Lampada e outros, destinadas a pintura das salas do Setor de Tributos, Arrecada??o, Arquivo e nova sala do Recurso Humano, situadas no pr?dio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2018 | 759.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao fornecimento de materiais para pintar as salas do setores de tributa??o, arrecada??o, RH, e arquivo, tais como: hidro demais lat?o branco, hidro em gal?o branco neve, thiner, silicone incolor, rolo de l?, e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2018 | 10460.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura - Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/09/2018 | 28705.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2018 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/09/2018 | 32267.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/09/2018 | 6900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/09/2018 | 5116.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/09/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2018 | 12750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/09/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/09/2018 | 12794.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004960 | 28/09/2018 | 28.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro)garraf?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados as necessidades da Secretaria de Transportes do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004954 | 28/09/2018 | 79.50 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 06(seis)garraf?es de ?gua mineral de 20L e 05(cinco) pacotes de garafas de ?gua mineral 500ML, destinados ao consumo da Secretaria de Cultura, Maroj?o, Biblioteca, atrav?s da Secretariade Turismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/09/2018 | 32967.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao empenho de n? 4918 que foi anulado em virtude de equ?voco no valor, relativo a folha de pessoal contratados da Sec. de Infraestrutura, Meio e Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004949 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004950 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004951 | 28/09/2018 | 167.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) garraf?es de ?gua mineral de 20L e 01(um) vasilhame, destinados as necessidades do Setor de Licita??o, Sala de empreendedor e Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/09/2018 | 45026.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/09/2018 | 86.02 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/09/2018 | 30.00 | 00085326232472 | IVANILDO PEREIRA ANDRÉ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande/PB para participar de Semin?rio sobre na Rede Sim, no dia 27/09/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/09/2018 | 363.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento especial relativo a d?bitos previdenci?rios, referente a 9? parcela, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/09/2018 | 3784.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento fazend?rio simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/09/2018 | 1092.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento 625294 106 - PERT Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/09/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/09/2018 | 2861.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2018 | 60518.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/09/2018 | 31832.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004953 | 28/09/2018 | 560.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 08 (oito) Botij?es de g?s GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sop?o comunit?rio, atrav?s da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/09/2018 | 76.47 | 00009801239417 | JANICLEIDE DE ARA?JO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004958 | 28/09/2018 | 298.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) vasilhame P13 vazio, destinados as necessidades da Casa da Sopa, atrav?s da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/09/2018 | 140.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do ve?culo de placa QFF-7407, referente a 01(uma) viagem para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo equipe PAIF/CRAS, junto a SEDH-Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano, no dia 05/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004961 | 28/09/2018 | 55.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 06 (seis) garraf?es de ?gua mineral de 20L e 01(um) vasilhame de pl?stico, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/09/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de setembro/2018,conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/09/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 661 que foi anulado e reempenhado por motivo de equ?voco nos dados do pagamento referente a contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004992 | 01/10/2018 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois)botij?es de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2018 | 170.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10(dez) Interruptor simon, destinados a manuten??o das atividades da Escola Salvino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004990 | 01/10/2018 | 1540.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 22(vinte e dois)botij?es de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Salvino, Grimaudo, Ronaldo, Maria Jos? Borba, Alexandrina, Creche e Escola Abdon Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004991 | 01/10/2018 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05(cinco)garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados as necessidades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0004987 | 01/10/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2018 | 160.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2018 | 153.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(um) T, 8m de cabo, 4 plug P10, destinados a Secretaria de Planejamento e Administra??o e 01(uma) fonte de computador, destinados ao setor da Junta Militar do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/10/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 30 de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 01, 05, 08,12 15, 19, 22, 26 e 29/09/2018 , conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/10/2018 | 240.00 | 00006378038414 | MARIANA ANDREZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na manuten??o na m?quina ro?adeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2018 | 360.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto de um som; fornecimento de 10M de fio de som; um cabo P2+RCA; 10 DVD's; 30M fio branco; 10M de cabo de microfone; 2 Plugs P10 Mono; 01 Pen drive e 01 cabo de for?a, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2018 | 519.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto de uma mesa de dois microfones e de 02(dois) ventiladores; fornecimento de 04 cabos Y, 01 cabo para microfone, 01 Pen drive, 1 super twitter, 01 corneta, 03 capacitdores, 1 plug, 8 parafusos, 1 M de fio de som e 01 filtro de linho, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/10/2018 | 514.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no fornecimento de 06(seis) fitas de Led, 20(vinte) chaves lig/des, 32(trinta e duas) baterias 9v; 11(onze) encaixes para bateria, 20 metros de cabo led, 01(um) ferro de solda, 21(vinte e um) conectores de bateria e 250 gramas de solda, destinados a Comiss?o de frente da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/10/2018 | 239.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/10/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/10/2018 | 283.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/10/2018 | 48.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362018 | 0005001 | 02/10/2018 | 1776.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 12(doze) cadeiras secretaria estofada, destinadas as necessidades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0005002 | 02/10/2018 | 2208.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 08(oito) Ventiladores de parede, destinadas para as salas de aulas das Escolas Municipais, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005003 | 02/10/2018 | 3514.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: A?ucar, Arroz, Acem, Carne mo?da, Charque, Colorifico, Cremogema, Amido de milho, Farinha lactea, Feij?o e outros, destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005004 | 02/10/2018 | 3808.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem, Carne mo?da, Frango, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Polpa de graviola, destinados a merenda Escolar do Ensino EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/10/2018 | 155.21 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, Apoio 40%, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60%, Suporte Pedagogico, Programa Educa??o Integral e Motoristas 40%, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005008 | 02/10/2018 | 2616.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Charque, Arroz, Cremogema, Floc?o, Farinha lactea, A?ucar, Colorifico e Vinagre, destinados a merenda Escolar do Ensino EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005013 | 02/10/2018 | 4775.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem, Carne mo?da, Frango, Peito de frango, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Polpa de Graviola, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005014 | 02/10/2018 | 3113.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Charque, Ovos, Arroz, Cremogema, Floc?o, Farinha lactea, A?ucar, Colorifico e Vinagre, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005015 | 02/10/2018 | 4752.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem, Carne mo?da, Frango, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Polpa de Graviola, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/10/2018 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados correspondente a loca??o de Software de Gest?o P?blica SISSOCIAL (Sistema de A??o Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/10/2018 | 73.07 | 00014593145490 | SUELY TOM? SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/10/2018 | 96.47 | 00096441836491 | MARIA DAS DORES MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/10/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o m?dico hospitalar referente a complementa??o de procedimento(arteriografia), realizado em pessoa carente do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/10/2018 | 45.20 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/10/2018 | 45.80 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/10/2018 | 44.20 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/10/2018 | 41.80 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/10/2018 | 55.20 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/10/2018 | 52.25 | 00091732964491 | MARIA ROSIMERI BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/10/2018 | 62.40 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/10/2018 | 54.80 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/10/2018 | 58.10 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/10/2018 | 68.20 | 00004745613482 | LINDINALVA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/10/2018 | 31.20 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/10/2018 | 45.80 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/10/2018 | 38.20 | 00003633118403 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/10/2018 | 13.80 | 00009801309482 | MARIA JOSE ELENICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/10/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/10/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/10/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/10/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/10/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/10/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/10/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/10/2018 | 100.00 | 00007014963473 | JOSEFA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/10/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/10/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/10/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/10/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/10/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/10/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/10/2018 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/10/2018 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/10/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/10/2018 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/10/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/10/2018 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/10/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/10/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/10/2018 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/10/2018 | 200.00 | 00008421442422 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/10/2018 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005089 | 03/10/2018 | 112.87 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Esponja de la de a?o, ?gua Sanit?ria, Sab?o em P?, Desinfetante 2l, Detergente 2l, Limpa Alum?nio e outros, destinados as atividades de limpeza do Sevir?o deConviv?ncia e Fortalencimento de Vinculos (SCFV) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005091 | 03/10/2018 | 174.23 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Limpa Alum?nio, Esponja de Lou?a Dupla Face, Sab?o em P?, ?gua Sanit?ria 1 Litro e Etc., destinados as atividades de limpeza do Sop?o Comunit?rio do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005092 | 03/10/2018 | 163.15 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Papel Higi?nico, ?gua Sanit?ria, Sab?o em P?, Desinfetante, Detergente e outros, destinados as atividades de limpeza do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/10/2018 | 500.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais gr?ficos como: Fichas, destinados as atividades do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005094 | 03/10/2018 | 69.30 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Fosforos Mr Billa, destinados as atividades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005083 | 03/10/2018 | 9293.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 4552 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: A?ucar, Arro, Acem, Carne mo?da, Charque, Colorifico, Cremogema, Amido de milho, Farinha lactea, Feij?o e outros, destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005084 | 03/10/2018 | 9126.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 2607 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne acem c/ Osso, Carne Mo?da, Charque, Frango, Arroz, Feij?o, Milho para munguz?, Polpa, Leite em p?, Amido de milho, Cremogema e outros, destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005085 | 03/10/2018 | 1357.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 3783 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com fornecimento de P?o hot dog, destinados a merenda Escolar do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005086 | 03/10/2018 | 6000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) Microcomputador, 02 (dois) Monitor 19.5 e 01 (um) Nobreak, destinados as atividades da Secretaria de Administra??o e Planejamento do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005087 | 03/10/2018 | 3100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Notebook e 01 (um) Nobreak, destinados as atividades do Setor de Compra e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/10/2018 | 300.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais gr?ficos como: Blocos de Taxa de Cemit?rio, destinados as atividades do Setor de Tributa??o da Prefeitura Municipal de Juripiranga-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/10/2018 | 240.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais gr?ficos como: Blocos de Requerimento, Blocos de Alvar? de Licen?a, Blocos de Certid?o Negativa e Etc., destinados as atividades do Setor de Tributa??o da Prefeitura Municipalde Juripiranga-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005095 | 03/10/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QFN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/10/2018 | 180.00 | 00021982945400 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto, limpeza e lubrifica??o de 03 (tr?s) macacos hidr?ulicos, pertencentes a Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/10/2018 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como zelador da Pra?a Municipal dr. Ant?nio Jos? de Lima, localizada na Av: Liberdade conjunto Jos? Joaquim Pereira, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/10/2018 | 450.00 | 00070301396400 | MANOEL JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como serralheiro, quando na recupera??o e pintura de 15 (quinze) cavaletes, sendo 10 (Dez) medindo 2M x 1M e 05 (cinco) medindo 1M x 1M, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/10/2018 | 100.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Jogo de raio, destinado a manuten??o do ve?culo(moto) de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005120 | 04/10/2018 | 1700.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Coxim do motor, Chave seta, Correia, Garfo de embreagem, Bomba de oleo, Retentor e Sensor temperatura, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/10/2018 | 520.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 08(oito) faixas impressas em lona de 360g personalizadas e montadas em bast?es de madeira medindo 2,00 x 0,70, destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto para distribui??o nas Escolas Municipais durante o Desfile C?vico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/10/2018 | 257.00 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005114 | 04/10/2018 | 324.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 200 (duzentos) Envelope CD/DVD e 200 (duzentos) CD R 700MB, destinados as atividade da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005121 | 04/10/2018 | 10291.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: ?leo diesel comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005122 | 04/10/2018 | 3067.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bra?o oscilante direito, Bra?o oscilante esquerdo, Cabo de vela, Correia dentada, Coxim, Palheta, Pastilha e outros, destinados a manuten??o do ve?culo Montana de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/10/2018 | 50.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) Banner medindo de 1,20m x 0,80m, destinado a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, quando na apresenta??o de semin?rio na FUNAD/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/10/2018 | 130.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o de 01 (um) Banner impresso em lona de 440g personalizado e montado em tubos eletroduto pvc de 3/4, destinado a Secretaria de Educa??o do Munic?pio, para exposi??oe divulga??o de gr?fico do IDEB ano base 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/10/2018 | 150.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o de 05(cinco) carimbos autom?ticos tamanho 4911, destinado a Secretaria de Educa??o para identifica??o dos gestores escolares das unidades municipais de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005127 | 04/10/2018 | 355.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tintas lux selador, destinados as reformas das Escolas do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/10/2018 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/10/2018 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/10/2018 | 368.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/10/2018 | 154.36 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/10/2018 | 67.58 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/10/2018 | 276.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/10/2018 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/10/2018 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/10/2018 | 329.50 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/10/2018 | 528.00 | 00004063997430 | EDILENE DE ARA?JO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/10/2018 | 101.37 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/10/2018 | 115.77 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/10/2018 | 95.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/10/2018 | 116.56 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/10/2018 | 93.60 | 00006115723469 | NIELIS RAQUEL NUNES MACHADO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/10/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0005128 | 05/10/2018 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/10/2018 | 742.00 | 04579250000189 | Exibidora Nacional de Filmes Ltda | Servi?os prestados de exibi??o cinematogr?fica no shopping tambi?, destinados aos alunos do SCFV do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/10/2018 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o em carro de som quando em 12(doze) horas das atividades da Prote??o Social B?sica(PAIF) das comemora??es do dia do Idoso, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/10/2018 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de carro de som quando em 12(doze) horas de informes da atualiza??o cadastral do Cadastro ?nico, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/10/2018 | 260.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois) Capacetes, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social para serem utilizados com a Moto do Programa de Gest?o Bolsa Fam?lia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0005156 | 05/10/2018 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro de Ref?rencia e Assist?ncia Social (CRAS) e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/10/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/10/2018 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/10/2018 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao Esta??o Ci?ncia para participar da Forma??o dos Coordenadores Estaduais e Municipais do PMALFA/PB, no dia 23/08/2018, conformedeclara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/10/2018 | 60.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar da forma??o do SOMA, que ocorreu nos dias 16 e 17/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/10/2018 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do Encontro de Avalia??o e Alinhamento dos Protagonistas do Programa SOMA, que ocorreu no dia 13/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005149 | 05/10/2018 | 5771.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 4792 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de pe?as como: Bomba dagua, Amortecedor diant, Amortecedor traz, Cal?o do motor, Cruzeta, Luva detransmiss?o, Motor limpador e outros, destinados a manuten??o do ve?culo ?nibus de placa OEY-4674, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0005151 | 05/10/2018 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jos? Borba, Vereador Jos? Grimaudo, Jos? Abdon, Ant?nio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jos? da Cunha Lima e da Creche do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/10/2018 | 876.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de palito de picole, cola de artes?o, fio de La, prato comum, jogo de xadrez e Etc., destinados as atividades das oficinas de artesanatos nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Jose Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005162 | 05/10/2018 | 5813.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: Lamina de Serra, Massa Acr?lica, Rejunte, Prego, Broca, Colher de Pedreiro e Etc., destinados a manuten??o dos pr?dios onde funciona as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005137 | 05/10/2018 | 222.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, referente a 13(treze) viagens, sendo 07(sete) para Itabaiana, 02(duas) para Pedras de Fogo, 02(duas) para Timba?ba e 02(duas) para Goiana, conduzindo documentos da Secretaria de Administra??o e setor de RH junto a Caixa Econ?mica Federal, Minist?rio P?blico, INSS, Cart?rio Civil, 8? Batalh?o e Com?rcio local, nos dias 25,26 e 27/07/2018 e 22,24,28 e 30/08/2018 e 03,05,17 e 18/09/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005140 | 05/10/2018 | 207.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, referente a 10(dez)viagens, sendo 08(oito) para Pilar, junto ao Batalh?o de Pol?cia Militar, conduzindo documentos, 01(uma) para Timba?ba junto ao Banco do Brasil e 01(uma) para Jo?o Pessoa-PB junto ao com?rio local, nos dias 03,15,20 e 23/08/2018 e 05,12 e 19/09/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/10/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso ? internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transpar?ncia, referente ao vencimento do m?s de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0005154 | 05/10/2018 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0005157 | 05/10/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona o Setor de Compras e Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005133 | 05/10/2018 | 144.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, refernte a 10(dez) viagens, sendo 06 (seis) para Itabaiana-PB, e 03(tr?s) para a Timba?ba-PE e 01(uma) para Itamb?, conduzindo documentos da Secretaria de Finan?as, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica e Bradesco, nos dias 26, e 27/07/2018 e 13,15,20 e 28/08/2018 e 11,12 e 14/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/10/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no per?odo de 01 a 04/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005143 | 05/10/2018 | 1147.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Espuma metalica, Brascoplast, TNT, Passamanaria, Franja, Fita cetim e Elastico, destinado a decora??o do estandarte, dos instrumentos e do fardamento dos componentes das Bandas Marciaisdas escolas do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0005152 | 05/10/2018 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet da Pra?a P?blica de Juripiranga, Pra?a P?blica Frei Dami?o e Av: Brasil, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/10/2018 | 2270.00 | 00010922584427 | ALESON MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no conserto e manuten??o do telhado com troca do perfil ?U?, servi?os de solda em 02 (dois) Arcos de Ferro, servi?os de reparos em sete locais com goteiras com reposi??o e veda??o das mesmas, servi?os de conserto da porta do Banheiro e reposi??o da porta da Sala do Almoxarifado do Gin?sio Poliesportivo do Munic?pio de Juripiranga-PB ?o Maroj?o?, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622017 | 0005158 | 05/10/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Biblioteca do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/10/2018 | 1645.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de fogos de artif?cios como: Foguete 19x4, Gir?ndola 1080 super show, Foguete 12x1, Gir?ndula 468 tiros, destinados ao Campeonato/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/10/2018 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de acesso a internet do pr?dio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/10/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 03/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/10/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 16/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005144 | 05/10/2018 | 780.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 03 (tr?s) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o Matadouro P?blico, nos dias 07, 21 e 28/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/10/2018 | 960.00 | 00009547758489 | RAFAEL MARIO GALV?O DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na atualiza??o do Mapa Geopol?tico da ?rea Urbana do Munic?pio de Juripiranga-PB e desenvolvimento da Matriz, nos formatos em PDF e DWG, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005147 | 05/10/2018 | 625.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: Argamassa, Cer?mica e Rejunte, destinados a manuten??o do pr?dio onde funciona a Secretaria da Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005139 | 05/10/2018 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 01, 08, 22 e 29/09/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/10/2018 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/10/2018 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/10/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/10/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/10/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005180 | 09/10/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005181 | 09/10/2018 | 447.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: Ovos, Arroz, Milho munguza, Milho p/ pipoca, Leite condensado, Floc?o, Farinha de trigo, Macarr?o e outros, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005182 | 09/10/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Colorifico, Sal e vinagre, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005187 | 09/10/2018 | 796.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Carne acem c/ osso, Carne mo?da, Charque, Polpa de acerola e Polpa de goiaba, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005191 | 09/10/2018 | 107.70 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Refri schin lim?o, Refri laranja, Refri cola e refri guaran?, destinados as festividades Junina do SCFV (servi?os conviv?ncia e fortalecimento de vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005193 | 09/10/2018 | 218.48 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Granulado, Cobertura, Torrada, P?o de forma, Milho verde, Bombons, Queijo, Presunto, P?o franc?s e Pate sardinha, destinados as Festividades em comemora??o do dia da Crian?a do programaSCFV (servi?os conviv?ncia e fortalecimento de vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005198 | 09/10/2018 | 588.25 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Arroz, Feij?o, Farinha, Refri guarana, Refri cola, Molho, Coloral, Calabresa e outros, destinados ao evento (1? F?rum do Selo Unicef), atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005199 | 09/10/2018 | 182.18 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o de hot dog, Bala de morango, Bala uva, Bombons, Chiclete, Jujuba, Pirulito e outros, destinados as Festividades em comemora??o do dia da Crian?a, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/10/2018 | 40.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a troca de l?mpada com remo??o da lanterna traseira e troca de l?mpada de farol no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005207 | 09/10/2018 | 728.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembrode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/10/2018 | 49.60 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os gr?ficos como: plotagem da obra de constru??o da nova Escola do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005178 | 09/10/2018 | 1700.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de milho verde fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Munic?pio de Juripiranga-PB, destinadas as refei??es dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria Jos? Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas, Ant?nio Pedro, Jose Abdon e Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/10/2018 | 280.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na recupera??o do motor de partida com remo??o e reinstala??o, no ve?culo ?nibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/10/2018 | 550.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a pintura geral do para-choque, no ve?culo ?nibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005208 | 09/10/2018 | 5602.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/10/2018 | 165.51 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Doce de Goiabada, Queijo Ralado, Arroz, Calabresa, Margarina e Etc., destinados ao lanche e almo?o dos professores da Educa??o Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante as forma??es do PNAIC, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/10/2018 | 220.17 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como:Feij?o Preto, Maionese, Cafe, Farinha, Queijo Ralado e Etc., destinados ao lanche e almo?o dos professores da Educa??o Infantil do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante as forma??es do PNAIC, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/10/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/10/2018 | 700.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando 01(uma) instala??o ar condicionado, 01(um) conserto e 01(uma)manuten??o corretiva, realizados nos ares condicionados pertecentes ao Setor de RH e sala de Arquivo, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/10/2018 | 113.05 | 34028316368640 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia de interese do Setor de Licita??o, atrav?s Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005171 | 09/10/2018 | 910.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, referente a 05(cinco)viagens, sendo 04(quatro) para Zona Rural, conduzindo pessoas para participar de evento religioso junto a igreja matriz e outra viagem em Pedras de Fogo, conduzindo a Banda Marcial, nos dias 16,29 e 30/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005175 | 09/10/2018 | 981.90 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Prato descartavel, Colher descartavel, Garfo master, Faca de plastico, Copo descartavel e Quentinha, destinado as festividades do dia dos pais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005194 | 09/10/2018 | 194.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carro de m?o, Tubo e Cola., destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005200 | 09/10/2018 | 3409.59 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Arroz, Feij?o, Molho, Peito de frango, Caldo knor, Creme de leite, Farinha de mandioca, Refrigerantes e maionese, destinados as festividades do dia dos pais nas escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005201 | 09/10/2018 | 606.57 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Arroz, Molho, Caldo de galinha, Creme de leite, Margarina, Milho verde, Calabresa, Molho shiyu, Refrigerantes, Feij?o, Maionese, Carne mo?da e Peito de frango, destinados as festividades do dia dos pais nas escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005202 | 09/10/2018 | 159.41 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o de forma, Fefrigerante guaran?, Bis treloso, Carne mo?da, Iogurte, Queijo Presunto, Salsicha e P?o cachorro quente, destinado ao 1? Encontro para Cria??o de F?rum de Gestor Cultural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/10/2018 | 164.66 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Mo?da, Queijo Ralado, Salsicha, P?o Cachorro Quente e Etc., destinados ao lanche das Bandas Marciais que participaram do Desfile C?vico do Dia 07 de Setembro, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/10/2018 | 471.90 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o de Cachorro Quente, destinados ao lanche das Bandas Marciais que participaram do Desfile C?vico do Dia 07 de Setembro, realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/10/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 10? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005186 | 09/10/2018 | 245.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005188 | 09/10/2018 | 359.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de lubrificantes como: Lubrax Essencial, Oleo Dulub, Lubrax Turbo e Etc., destinadas aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005192 | 09/10/2018 | 7124.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento Oleo diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005183 | 09/10/2018 | 684.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2018 | 50.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, referente a 01(uma)viagem para cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Transportes junto ao DETRAN para tratar de assuntos e interesse do munic?pio, no dia 10/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2018 | 180.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes do Munic?pio, junto ao STTP para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 15/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/10/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2018 | 1760.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH 9563, quando 11 (onze) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 21,22,24,25,26,27,28 e 29/09/2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005219 | 10/10/2018 | 2720.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme contrato de n? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005220 | 10/10/2018 | 4440.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 34 (trinta e quatro) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 12,15,19,22,26 e 29/09/2018 e 06/10/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2018 | 950.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na recupera??o, manuten??o e limpeza da Pra?a 03 de Abril, no Centro de Juripiranga, nos dias 06, e 07/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2018 | 1680.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na reposi??o de 60M? de cal?amento, sendo 17,50M? na rua: S?o Paulo; 37,50M? na Av: Liberdade e 5M? na Av: Nossa Senhora da Soledade, nos dias 04,05,09 e 10/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2018 | 170.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de veiculo de placa OGB-2767, quando em 03(tr?s) viagens, sendo 01(uma) a Timba?ba-PE, 01(uma) para Itamb?-PE e 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de Finan?as do Munic?pio, no dia 05,11/09/2018 e 01/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/10/2018 | 180.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em lavagem geral incluindo lubrifica??o no ve?culo Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2018 | 1350.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 30 (trinta) horas de divulga??o a servi?o da Secretaria de Cultura divulgando as festividades do Desfile C?vico no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 02,03,04,05,06 e 07/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/10/2018 | 150.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como gandula durante a Copa Juripiranga-PB, nos dias 08, 15, 20, 22 e 29/09/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2018 | 420.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Monteiro, nos dias 08,15,20,22 e 29/09/2018 e 04 e 11/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/10/2018 | 650.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de core?grafo da comiss?o de frente da Banda Marcial Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0005224 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0005225 | 10/10/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0005226 | 10/10/2018 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/10/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0005228 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/10/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0005233 | 10/10/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0005234 | 10/10/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2018 | 540.00 | 00013416789466 | JOSE NIEDSON BARBOSA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura de 03(tr?s) salas no pr?dio da Prefeitura dos setores de Tributa??o, Arrecada??o e Recursos Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/10/2018 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel localizado na Av: Brasil, destinado a Instala??o da Comiss?o de Apura??o e Corre??o da situa??o da arrecada??o do tributo IPTU do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2018 | 3673.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2018 | 1638.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/10/2018 | 29.58 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005236 | 10/10/2018 | 1466.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o hot dog, destinados a merenda Escolar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2018 | 600.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, manuten??o, remo??o, instala??o corretiva incluindo troca de pe?as no motor do ve?culo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005222 | 10/10/2018 | 40.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa NPU-1500, quando em 01(uma) viagem para Camutanga-PE, conduzindo conselheira tutelar para tratar de assuntos relacionados a crian?a e do adolescente, no dia 31/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00011746766476 | JAQUELINE MARIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00001287410405 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005251 | 10/10/2018 | 200.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para face ?s despesas com loca??o do ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 06(seis)viagens, sendo 02(duas) para o S?tio Barra e 04(quatro)viagens local, conduzindo a equipe do Crian?a Feliz, junto as fam?lias da localidade, nos dias 05,21,25 e 26/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005266 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005267 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005270 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/10/2018 | 40.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 02 (duas) lavagens gerais com lubrifica??o, no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134 e Moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/10/2018 | 110.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de vulcaniza??o e troca de pneus dos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005262 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005263 | 11/10/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005265 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/10/2018 | 120.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de substitui??o do eletro ventilador no ve?culo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/10/2018 | 635.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de vulcaniza??o e troca de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/10/2018 | 1010.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na lavagem geral incluindo lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/10/2018 | 320.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os el?tricos de reparo do rel?gio indicador de temperatura da ?gua, servi?os de instala??o do sensor de temperatura do motor, servi?os de reparo da lante, e servi?os na r? com reparo da instala??o el?trica, todos realizados no ?nibus de placa OEY 4674, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/10/2018 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de confec??o das bases laterais de fixa??o do para-choque e recupera??o do mesmo, no ve?culo Micro?nibus de placa OGB 3569, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/10/2018 | 190.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de reparo el?trico da instala??o das lanternas traseiras; Substitui??o da lanterna de teto; reparo el?trico da instala??o do farol com substitui??o de l?mpada, destinados a manuten??o dos ve?culo Micro?nibus de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/10/2018 | 50.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de troca do cabo de bateria com substitui??o dos terminais, destinados a manuten??o dos ve?culo Micro?nibus de placa OGC-9536, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/10/2018 | 350.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de reparo de motor de partida com retirada e instala??o, destinados a manuten??o dos ve?culo Micro?nibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005293 | 11/10/2018 | 372.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 31 (trinta e um) refei??es (almo?o), destinados aos participantes da forma??o de Professores sobre o SOMA, realizado pela Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB no m?s desetembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/10/2018 | 110.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de reparo el?trico da instala??o das lanternas traseiras, Substitui??o da lanterna de teto, destinados a manuten??o dos ve?culo ?nibus de placa QFX-4706, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/10/2018 | 600.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005268 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005269 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/10/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 10/10/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005264 | 11/10/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/10/2018 | 1700.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/10/2018 | 60.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de coloca??o de faixas indicativas nos 04 pontos locais de vota??o no 1? turno das elei??es de 2018, conforme solicita??o da Justi?a Eleitoral, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005290 | 11/10/2018 | 1836.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 153 (cento e cinq?enta e tr?s) refei??es (almo?o), sendo 58 (cinquenta e oito) almo?os para a Policia Civil e 95 (noventa e cinco) almo?os a Policia Militar que destacam na UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005291 | 11/10/2018 | 180.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15 (quinze) refei??es (almo?o), destinados ao Setor de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, em virtude da realiza??o de licita??es em que ultrapassaram o hor?rio estipulado, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/10/2018 | 420.00 | 00011500675431 | ROSINALDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 08,15,20,22 e 29/09/2018 e 04, e 11/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/10/2018 | 420.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 08,15,20,22 e 29/09/2018 e 04 e 11/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/10/2018 | 3200.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de arbitragem com 02(dois) auxiliares em 07(sete) partidas de futebol masculino durante a Copa Juripiranga/2018 no Est?dio Augusto Guedes Monteiro, nos dias 08,15,20,22 e 29/09/2018 e 04 e 11/10/2018, cconforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/10/2018 | 210.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de gandula durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Monteiro, nos dias 08,15,20,22 e 29/09/2018 e 04 e 11/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/10/2018 | 200.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como apoio na Festa da Padroeira Nossa Senhora da Soledade em Juripiranga, nos dias 15,16,17 e 18/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/10/2018 | 1330.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Base rele, Tomada, Interruptor, Rele foto, Lampada eletronica, Reator vapor, Lampada vapor, Conector e Tomada, destinados a manuten??o da Rede de Ilumina??o P?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/10/2018 | 1740.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de vulcaniza??o e troca de pneus dos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/10/2018 | 1209.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 100kg (cem) de Sacol?o pl?stico para lixo, 02Kg(dois) de sacola branca,18Kg(dezoito) de sacol?o preto e 04(quatro) de sacol?o de 50 litros, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Munic?pio, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005296 | 15/10/2018 | 138.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cal hidratado, destinados a pintura do cemit?rio, atrav?s da Secretaria da Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/10/2018 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/10/2018 | 120.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na revis?o da instala??o el?trica traseira com servi?os de substitui??o da lanterna, destinados a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria deInfraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/10/2018 | 1440.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de carro de som, quando em 32 (trinta e duas) horas de divulga??o dos informes da prefeitura, sendo 08 (oito) horas informando os jogos da rodada do campeonato municipal de futebol, 20 (vinte) horas informando e acompanhando o noven?rio da padroeira do munic?pio , e 04 (quatro) horas comunicando o adiamento da rodada do campeonato de futebol de juripiranga, nos dias 10, 13, 16/09 e 05/10/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/10/2018 | 887.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005307 | 15/10/2018 | 1820.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 90(noventa) refei??es(caf? da manh?) e 92(noventa e dois)refei??es (jantar), destinados ao pessoal do som em comemora??o ao dia 07 de Setembro, ao pessoal do som durante em comemora??o da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Soledade e aos PM's durante ronda no Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/10/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/10/2018 | 71.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/10/2018 | 3255.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/10/2018 | 60.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a substitui??o dos soquetes das l?mpadas dos far?is, destinados a manuten??o do ve?culo Micro?nibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/10/2018 | 80.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a instala??o el?trica traseira no ve?culo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005297 | 15/10/2018 | 61.68 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cadeado, destinados as necessidades do Centro de refer?ncia de Assist?ncia Social - CRAS Casa da Fam?lia , atrav?s da Secretaria da Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/10/2018 | 100.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a instala??o dos far?is com substitui??o das l?mpadas no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/10/2018 | 56.41 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/10/2018 | 50.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02(duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o do munic?pio, nos dias 01 e 08/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/10/2018 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o do munic?pio, no dia 01 e 08/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005317 | 16/10/2018 | 700.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa MOH-1759, quando em viagem para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo Crian?a do SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo)para uma sess?o de cinema no Shopping Tambi?, no dia 10/10/2018, em comemora??o a semana da crian?a, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005322 | 16/10/2018 | 150.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 100 (cem) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Casa da Fam?lia(CRAS) e do anexo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005318 | 16/10/2018 | 2740.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 1.827 (um mil oitocentos e vinte e sete) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Rural e Urbana), durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/10/2018 | 1045.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na escola municipal Salvino Jo?o Pereira, na remo??o de rebocos das paredes com salitre, na remo??o dos entulhos das salas de aula e no aux?lio nos servi?os de pintura, durante o m?sde setembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005328 | 16/10/2018 | 67590.50 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 2? medi??o dos servi?os de constru??o de uma unidade escolar com 6 salas de aula no munic?pio de Juripiranga, conforme licta??o n? 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005329 | 16/10/2018 | 699.37 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de torneira, dobradi?a, porta cadeado, adesivo pvc p/ tubos, bomba planalto submersa, e outros, destinados as escolas do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/10/2018 | 100.00 | 00013416789466 | JOSE NIEDSON BARBOSA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de uma estrutura de ferro, destinado a coloca??o de uma impressora no setor de Tributa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/10/2018 | 50.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/10/2018 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a Jo?o Pessoa-PB, junto a Junta de Servi?o Militar para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, nos dias 08 e 09/10/2018, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/10/2018 | 35.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com loca??o de ve?culo moto t?xi de placa QSA-2145, referente a 02(duas) viagens a cidade de Pilar-PB junto ao Batalh?o de Pol?cia Militar para entregar of?cio infomarndo a realiza??o dos jogos do Campeonato de Futebol amador, nos dias 03 e 16/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005316 | 16/10/2018 | 1013.51 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lixa de ferro, Thiner, Tinta esmalte, Tinta lux acrilica e Tinta lux lar, destinados a pintura do Cemit?rio P?blico, atrav?s da Secretaria da Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005320 | 16/10/2018 | 136.65 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de ferro, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/10/2018 | 190.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 01 (uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 13/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/10/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/10/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 17/10/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/10/2018 | 80.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a m?o de obra quando na remo??o de entulho nas principais ruas da cidade, nos dias 05 e 06/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/10/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/10/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 10/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/10/2018 | 155.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de poldagem de ?rvores das Escolas Municipais Maria Jos? Borba, Salvino Jo?o Pereira, Creche Municipal e Josefa Alexandrina, durante o per?odo 01 a 15/10/2018, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/10/2018 | 2256.30 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Inhame, destinadas a merenda das crian?as que usufruem das Escolas: Salvino, Ronaldo, Grimaudo, Borba, Escola Josefa Alexandrina, Castro Alves, Creche, Abdon,Antonio e Teonas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/10/2018 | 1064.40 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Banana pacovan, destinados a merenda das crian?as que usufruem da Salvino, Ronaldo, Grimaudo, Borba, Escola Josefa Alexandrina, Castro Alves, Creche, Abdon, Antonio e Teonas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005338 | 17/10/2018 | 700.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 5317 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso com loca??o de ve?culo ?nibus de placa MOH-1759, quando em viagem para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo Crian?a do SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo)para uma sess?o de cinema no Shopping Tambi?, no dia 10/10/2018, em comemora??o a semana da crian?a, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/10/2018 | 400.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de garrafas squeeze, destinados a distribui??o durante a comemora??o ao dia das crian?as do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/10/2018 | 127.08 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/10/2018 | 186.40 | 00001701488400 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/10/2018 | 270.80 | 00075357186472 | MANOEL JANUARIO BORGES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/10/2018 | 183.80 | 00095237380468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/10/2018 | 108.50 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/10/2018 | 315.00 | 00002213979499 | IRANDI ALUIZIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/10/2018 | 152.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/10/2018 | 200.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem passagem para S?o Paulo, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/10/2018 | 276.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimenta??o e Revitaliza??o de Vias P?blicas | Const./Reformas de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005353 | 18/10/2018 | 3996.83 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a 1? medi??o da obra de execu??o de constru??o de um muro de arrimo para conten??o de aterro como servi?os complementares da pavimenta??o da rua 13 de maio no munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005362 | 19/10/2018 | 345.84 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bota de couro n? 37 a 44, destinados as atividades dos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Munic?p?o de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00009861357475 | MARCELO DANTAS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de escaneamento, arquivamento elet?nico de documentos e organiza??o de documentos da Secretaria de Educa??o referente a resultados de avalia??es, presta??es de contas e arquivos em geral, realizados nos meses de Agosto e Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a confec??o de 30(trinta) uniformes para alunos de Educa??o F?sica da Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/10/2018 | 3.94 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/10/2018 | 1104.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0005354 | 19/10/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Outubro de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/10/2018 | 340.00 | 12676201000192 | MICHELLE MODAS-ELIANICE GUEDES MARIZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Camisas de manga longa de prote??o, destinados a equipe de distribui??o e fiscaliza??o de Tributos, de servi?os externos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/10/2018 | 777.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/10/2018 | 180.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na pintura de 02 (duas) pranchas de madeira, confec??o de 03 (tr?s) suportes de ferro e pintura de 01 (uma) estante, destinados ao Setor de Tributos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/10/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/10/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/10/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/10/2018 | 3754.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material esportivo como: Bola volei, Bola beach, Bola espiribol, Bola penalty, Bola volei, Bola futsal, Bola hand, Apito, Cart?o, Medalha, Mei?o, Conjunto tenis de mesa, Padr?o completoe Bola hif, destinados as atividades da Educa??o F?sica da Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/10/2018 | 75.82 | 00009801239417 | JANICLEIDE DE ARA?JO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/10/2018 | 93.55 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/10/2018 | 108.50 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/10/2018 | 180.80 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/10/2018 | 208.50 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/10/2018 | 180.20 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/10/2018 | 174.70 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/10/2018 | 127.19 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/10/2018 | 136.30 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005380 | 22/10/2018 | 192.33 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Cebola, Coentro, Beterraba, Batata, Piment?o, Alho, Codimento e Tomate, destinados ao preparo da refei??o dos usu?rios do Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005381 | 22/10/2018 | 3204.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Piment?o, Alho e condimento, destinados ao preparo do sop?o comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/10/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/10/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/10/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/10/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/10/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/10/2018 | 186.40 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as e materiais de consumo como: Carretel Autom?tico Husqvarna, Capacitor PPM, Aspersor Superjet e Etc., destinados a manuten??o da Ro?adeira de grama e para as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/10/2018 | 280.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 07 (sete) tampas de galerias, destinadas as Ruas e Avenidas do Munic?pio de Juripiranga-PB, sendo 01 (uma) na Rua Nova Rond?nia e 06 (seis) na Avenida Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/10/2018 | 35.00 | 24071023000155 | NOSSA TERRA HF COM. PROD. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Y inicial 16x2, Irrigador girat?rio e Abra?adeira, destinados a manuten??o da Pra?a 03 de Abril, atrav?s Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/10/2018 | 1995.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 25(vinte e cinco) trofeus, destinados aos instrutores das bandas marciais que participaram do Desfile c?vico em homenagem ao dia da Independ?ncia, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/10/2018 | 2834.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de cultura e desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/10/2018 | 69.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassoura, Cola PVC e Mang quality, destinados as astividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/10/2018 | 8609.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Setembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/10/2018 | 5119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/10/2018 | 71.81 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/10/2018 | 414.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005398 | 23/10/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne c/ Osso, Carne s/ Osso e Frango, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005400 | 23/10/2018 | 2256.30 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/10/2018 | 5903.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/10/2018 | 982.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/10/2018 | 159.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FEP - Fundo Especial do Petr?leo nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/10/2018 | 5682.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de setembro de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ttibutos de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do SNA de n? 32507-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/10/2018 | 25596.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao m?s de outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005416 | 24/10/2018 | 7597.05 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Melancia, Coentro, Chuchu, Cenoura, Batata, Tomate, Uva Goiaba e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/10/2018 | 33821.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/10/2018 | 83868.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/10/2018 | 31389.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/10/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de outubro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 24/10/2018 | 49173.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de outubro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 24/10/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/10/2018 | 20907.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/10/2018 | 41336.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60% Efetivos, relativo ao m?s de outubro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/10/2018 | 16916.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40% Efetivos, relativo ao m?s de outubro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/10/2018 | 14410.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - 60% Efetivos, relativo ao m?s de outubro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005409 | 24/10/2018 | 98.67 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o cachorro quente, destinados as Festividades em comemora??o do dia das Crian?as do programa SCFV (servi?os conviv?ncia e fortalecimento de vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005410 | 24/10/2018 | 344.79 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Bala arco, Bala icekiss, Pirulito, Bala sams, Bombons, Salgadinho de queijo, Pipoca e outros, destinados a reuni?o do CRAS e Crian?a Feliz, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005411 | 24/10/2018 | 210.24 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de guloseimas como: Bala icekiss, Bombons, Choco embare, Pote pa?oca, Pirulito, Pipoca, e Chiclete, destinados as festividades em comemora??o do dia das Crian?as do SCFV (Servi?os Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/10/2018 | 153.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tubo PVC e Luva paralela, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/10/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de remo??o de res?duos e no corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 19,22,23 e 24/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005414 | 24/10/2018 | 100.67 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cio como: Ovos, Arroz, Feij?o, Creme de leite, Refrigerante, Salsicha, Peito de frango, Extrato e Polpa, destinados ao preparo do almo?o para os participantes de uma reuni?o com os componentes da Quadrilha Macambira do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/10/2018 | 160.10 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Flanela e pano de ch?o, destinados as necessidades da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/10/2018 | 296.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, Vistoria e Seguro Obrigat?rio 2018, do ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/10/2018 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/10/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/10/2018 | 305.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade onde funciona o pr?dio da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/10/2018 | 490.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente ao pagamento por registro do Estatuto e Ata da Escola M.E.F. Castro Alves e Escola M.E.I.F. Vereador Jose Grimaudo Tavares, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/10/2018 | 843.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a 281(duzentos e oitenta e uma) autentica??es, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/10/2018 | 10500.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/10/2018 | 21089.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/10/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no munic?pio pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/10/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de assinatura do Di?rio Oficial no dia 25/10/2018, para publica??o de mat?ria de interesse da Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/10/2018 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/10/2018 | 12860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as -Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/10/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/10/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/10/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/10/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005440 | 26/10/2018 | 740.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Rodo 30cm, Rodo 40Cm, Vassoura de palha, P? coletora e Vassoura para vaso, destinado a limpeza di?ria das escolas e salas de aulas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0005451 | 26/10/2018 | 2208.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 08(oito) Ventiladores de parede, destinadas as salas de aulas das Escolas do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/10/2018 | 316.03 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005433 | 26/10/2018 | 474.46 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado p?, Achocolatado liquido, Bebida lactea, Biscoito doce, Biscoito cream cracker, Oleo de soja, Chocolate e Cobertura, destinados a merenda dos usu?rios do SCFV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/10/2018 | 165.36 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/10/2018 | 9800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/10/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/10/2018 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Eletivos, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/10/2018 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/10/2018 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/10/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/10/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/10/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/10/2018 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado no s?tio salgado para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/10/2018 | 28793.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/10/2018 | 10460.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura - Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/10/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/10/2018 | 6500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/10/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/10/2018 | 12794.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/10/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/10/2018 | 12310.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2018 | 5688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/10/2018 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/10/2018 | 34429.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/10/2018 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005472 | 30/10/2018 | 3900.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 4793 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Amortecedor diant, Correia do alternador, Bateria, Bico injetor e V?lvula termostatic, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0005480 | 30/10/2018 | 2447.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) SCANER de mesa brother e 01(um) Estabilizador, destinados as atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005481 | 30/10/2018 | 3163.10 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Alface, Bananas e Jerimum, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005482 | 30/10/2018 | 4724.12 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxis, Goiabas, Laranjas, Mangas, Melancias e Mam?o, destinadas a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crian?as da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0005483 | 30/10/2018 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Projetor, destinado as atividades da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas 40%, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2018 | 32744.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2018 | 8589.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2018 | 5653.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2018 | 21651.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2018 | 8660.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Programa Educa??o Integral 60%, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2018 | 2329.32 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTU destinados as escolas da rede municipal de ensino, referente ao complemento do empenho de n? 2968 relativo ao exerc?cio de 2014 que foi anulado parcialmente em virtude de equ?voco no valor total, e que ora est? sendo empenhado para pagamento da diferen?a de acordo com a recupera??o judicial em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2018 | 153.34 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Surporte Pegagogico 40%, Creche 60, Apoio 40, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60% e Motoristas 40%, relativo ao m?s de outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/10/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/10/2018 | 600.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/10/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/10/2018 | 2738.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-x nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2018 | 201.96 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2018 | 87.89 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005468 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0005469 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/10/2018 | 15726.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/10/2018 | 921.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005478 | 30/10/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0005479 | 30/10/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/10/2018 | 3052.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/10/2018 | 44511.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005513 | 31/10/2018 | 126.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 18 (dezoito) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados as necessidades do Setor de Licita??o, Setor de compras, Sala de empreendedor e Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/10/2018 | 365.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento especial relativo a d?bitos previdenci?rios, referente a 10? parcela, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/10/2018 | 3802.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento fazend?rio simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2018 | 1096.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005525 | 31/10/2018 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05 (cinco) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados as necessidades do Setor de Tributa??o, atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/10/2018 | 59724.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/10/2018 | 32032.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005509 | 31/10/2018 | 221.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Caixa descarga, destinados as Escolas do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?p?o de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005511 | 31/10/2018 | 1214.01 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Batatas doce, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005528 | 31/10/2018 | 1269.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 16(dezesseis)botij?es de g?s GLP 13kg e 01(um) vasilhame vazio, destinados as necessidades das Escolas: Creche, Maria Jos? Borba, Ronaldo, Grimaudo, Salvino e Alexandrina, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005529 | 31/10/2018 | 28.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro)garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados as necessidades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005530 | 31/10/2018 | 880.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: porcelanato, destinados a manuten??o do pr?dio onde funciona a Escola Grimaudo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005531 | 31/10/2018 | 880.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: Argamassa, destinados a manuten??o do pr?dio onde funciona a Escola Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/10/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/10/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005510 | 31/10/2018 | 490.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07 (sete) Botij?es de g?s GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sop?o comunit?rio, atrav?s da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005520 | 31/10/2018 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(um) Botij?o de g?s GLP 13 kg, destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/10/2018 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados correspondente a loca??o de Software de Gest?o P?blica SISSOCIAL (Sistema de A??o Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005523 | 31/10/2018 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho de n? 4992 por equ?voco no hist?rico, fornecimento de 02(dois)botij?es de g?s GLP 13kg, destinados as necessidades do Conselho Tutelar, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005526 | 31/10/2018 | 83.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) garraf?es de ?gua mineral de 20L e 01(um) vasilhame de pl?stico, destinados as necessidades da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/10/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03,06,10,13,17,20,24,27 e 30/10/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005524 | 31/10/2018 | 134.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 17(dezessete)garraf?es de ?gua mineral de 20L e 02(dois) pacotes de garafas de ?gua mineral 500ML, destinados ao consumo da Secretaria de Cultura, Clube, Maroj?o, Biblioteca, atrav?s daSecretaria de Turismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005527 | 31/10/2018 | 28.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04(quatro)garraf?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados as necessidades da Secretaria de Transportes do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/11/2018 | 420.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 07 (sete) Fl?mulas, destinadas aos instrumentos da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/11/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 31 de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/11/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/11/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/11/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/11/2018 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/11/2018 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/11/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/11/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/11/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/11/2018 | 100.00 | 00007014963473 | JOSEFA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/11/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/11/2018 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/11/2018 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/11/2018 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2018 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/11/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/11/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/11/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/11/2018 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/11/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/11/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/11/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/11/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/11/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/11/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/11/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/11/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/11/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/11/2018 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de solda e reposi??o de uma fechadura do port?o pertencente a escola infantil Ronaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0005582 | 01/11/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/11/2018 | 70.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com recarga p? Samsung Universal, destinados as atividades do Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/11/2018 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas de guia para pagamento de tarifa, relativo a prorroga??o do conv?nio de pavimenta??o, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/11/2018 | 178.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/11/2018 | 130.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Reset e limpeza das buchas de impress?o da EPSON L395, destinados as atividades do Setor de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005592 | 05/11/2018 | 50.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itambe-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005593 | 05/11/2018 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na loca??o de veiculo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a Secret?ria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto ao F?rum para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 09/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/11/2018 | 18.09 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de caf?, biscoito e a?ucar, destinados ao consumo no setor de licita??o do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/11/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/11/2018 | 250.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o, conserto e instala??o el?trica nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/11/2018 | 281.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/11/2018 | 900.00 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 02 (dois) Estandartes, destinados as Bandas Marciais das Escolas Municipais Salvino Jo?o Pereira e Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/11/2018 | 480.00 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na instala??o de 10 (dez) portas de madeira maci?a, nas Escolas Municipais Salvino Jo?o Pereira, Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/11/2018 | 360.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na recupera??o e pintura de 01 (um) fog?o industrial, pertencente a Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima e troca de registro e mangueira de 01 (um) fog?o industrial, pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 05/11/2018 | 1450.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na instala??o de 02 Ar Condicionado na Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conserto na placa de 01 Ar Condicionado e reposi??o de g?s de 01 Ar Condicionado, pertencentes a Escola Municipal Jose Grimaudo, limpeza de 03 Ar Condicionado, pertencentes a Creche Municipal e a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005628 | 05/11/2018 | 3861.31 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: detergente, agua sanit?ria, sabonete liquido, papel higi?nico, sab?o em barra, sab?o em p? e etc., destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipaisde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005629 | 05/11/2018 | 546.50 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: sabonete liquido, fralda descart?vel tamanho G e fralda descart?vel tamanho EG, destinados as atividades de higiene das crian?as que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/11/2018 | 115.77 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/11/2018 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/11/2018 | 40.99 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/11/2018 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/11/2018 | 133.62 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/11/2018 | 178.16 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/11/2018 | 70.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/11/2018 | 70.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/11/2018 | 220.00 | 00013291415477 | VINICIUS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um vasilhame de g?s completo, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/11/2018 | 150.00 | 00011862522430 | EDUARDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de um vasilhame de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/11/2018 | 70.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 05/11/2018 | 178.16 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/11/2018 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/11/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/11/2018 | 70.00 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/11/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/11/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/11/2018 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/11/2018 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o a servi?o do munic?pio, nos dias 30 e 31/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005619 | 05/11/2018 | 182.18 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 5199 que foi anulado por equ?voco no hist?rico do empenho, referente ao fornecimento de P?o de hot dog, Bala de morango, Bala uva, Bombons, Chiclete, Jujuba, Pirulito e outros, destinados as Festividades em comemora??o ao dia das Crian?as do programa crian?a feliz do munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/11/2018 | 70.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o, conserto e instala??o el?trica no ve?culo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005621 | 05/11/2018 | 344.79 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 5410 referente ao fornecimento de Bala arco, Bala icekiss, Pirulito, Bala sams, Bombons, Salgadinho de queijo, Pipoca e outros, destinados a reuni?o do CRAS, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005608 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, referente a 01 (um) viagem para o Sitio UNA localizado na Zona Rural de Pedras de Fogo-PB, conduzindo Evang?lico do Munic?pio de Juripiranga-PB, para participar de evento religioso no local citado, no dia 27/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005622 | 05/11/2018 | 276.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 40 KG (quarenta) de CAL p/ Pintura, destinados a pintura do pr?dio onde funciona Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005623 | 05/11/2018 | 928.53 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: ?gua sanit?ria, desinfetante 2L, papel higi?nico, ?lcool, luva de borracha e etc., destinados as atividades de limpeza do Gin?sio Poliesportivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 05/11/2018 | 5000.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o e ilumina??o, durante as Festividades da Padroeira do Munic?pio de Juripiranga-PB ?Nossa Senhora da Soledade?, nos dias 14, 15, 16 e 17/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/11/2018 | 70.00 | 28550550000101 | EASY SOLUT | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de uma fonte (ATX) para computador 500w/230w, destinado ao computador da secretaria de transporte do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/11/2018 | 251.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005679 | 06/11/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005750 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 06, 13, 20, 27/10 e 03/11/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/11/2018 | 420.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, referente a 03 (tr?s) viagens para cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o Secret?rio de Transportes junto ao DETRAN, Transtesp e Gama Caminh?es para tratar de assuntos e interesse do Munic?pio, nos dias 10, 11 e 15/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/11/2018 | 264.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de um rele falta de fase 220/380v, um contator trif., e um rele bimetalico, destinados a instala??o el?trica do est?dio municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005752 | 06/11/2018 | 70.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Rodo 40cm e Vassoura de nylon, destinados as atividades de limpeza do Gin?sio de Poliesportivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 06/11/2018 | 43.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de Plotagem CAD Colorido (Mapa), destinado ao Cemit?rio Publico do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009100001406 | MARIA KELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/11/2018 | 40.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/11/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/11/2018 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/11/2018 | 72.20 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/11/2018 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/11/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/11/2018 | 71.20 | 00095237380468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/11/2018 | 82.80 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/11/2018 | 270.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/11/2018 | 81.37 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/11/2018 | 74.70 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/11/2018 | 81.20 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/11/2018 | 77.10 | 00003632959412 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/11/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/11/2018 | 97.48 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/11/2018 | 100.64 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/11/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/11/2018 | 103.80 | 00010138385483 | MARIA VANESSA LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 06/11/2018 | 100.64 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/11/2018 | 40.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/11/2018 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/11/2018 | 93.60 | 00006115723469 | NIELIS RAQUEL NUNES MACHADO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/11/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/11/2018 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/11/2018 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/11/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/11/2018 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/11/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/11/2018 | 190.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFF 7407, referente a uma viagem ? cidade de Jo?o Pessoa conduzindo a coordenadora e equipe do CRAS (PAIF) do munic?pio de Juripiranga, junto a SEDH na ger?ncia de prote??o social b?sica, no dia 17/10/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/11/2018 | 40.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/11/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/11/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/11/2018 | 80.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/11/2018 | 40.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/11/2018 | 40.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/11/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/11/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/11/2018 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/11/2018 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/11/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/11/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/11/2018 | 40.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/11/2018 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/11/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/11/2018 | 40.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/11/2018 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/11/2018 | 80.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/11/2018 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/11/2018 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/11/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/11/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/11/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/11/2018 | 80.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/11/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/11/2018 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/11/2018 | 40.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/11/2018 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/11/2018 | 40.00 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/11/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/11/2018 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/11/2018 | 40.00 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/11/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/11/2018 | 40.00 | 00010051837404 | DJALMA GABRIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/11/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/11/2018 | 130.80 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/11/2018 | 140.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para compra de um vasilhame de gas, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/11/2018 | 59.76 | 00010696603454 | ISLENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/11/2018 | 150.96 | 00001284610470 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/11/2018 | 655.54 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/11/2018 | 208.50 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/11/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento (vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/11/2018 | 238.80 | 00008366481450 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/11/2018 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/11/2018 | 60.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/11/2018 | 40.00 | 00071195409478 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/11/2018 | 58.50 | 00091732964491 | MARIA ROSIMERI BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008734965408 | LUCIMAR IRENE ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/11/2018 | 40.00 | 00006278463431 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/11/2018 | 41.55 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008734965408 | LUCIMAR IRENE ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/11/2018 | 40.00 | 00009286983433 | MARIUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/11/2018 | 40.00 | 00006724417481 | LEANDRO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/11/2018 | 50.80 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/11/2018 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/11/2018 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/11/2018 | 62.40 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/11/2018 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/11/2018 | 40.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/11/2018 | 60.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/11/2018 | 59.00 | 00003631752458 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/11/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/11/2018 | 68.60 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/11/2018 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/11/2018 | 80.00 | 00008146921418 | EDMILSON ORNILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/11/2018 | 50.32 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/11/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/11/2018 | 50.32 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/11/2018 | 60.80 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 06/11/2018 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 06/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/11/2018 | 1400.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica do Dep?sito da Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/11/2018 | 800.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais gr?ficos como: 4.000 panfletos informando da campanha de amplia??o do cemit?rio S?o Sebasti?o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0005787 | 07/11/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/11/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0005789 | 07/11/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/11/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/11/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/11/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052018 | 0005795 | 07/11/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/11/2018 | 1700.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/11/2018 | 140.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFR 4150, quando em uma viagem ? cidade de Jo?o Pessoa, conduzindo o secret?rio de educa??o junto ao Centro administrativo, para tratar de assuntos de interese do munic?pio,no dia 05/11/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005786 | 07/11/2018 | 2145.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: p?o para cachorro quente, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/11/2018 | 1200.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de 500 (quinhentos) jornais 4x1 com informativos elaborados pelos alunos da escola municipal Salvino Jo?o Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/11/2018 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 06 (seis) horas divulgando uma mensagem em homenagem ao dia do professor, no dia 15/10/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/11/2018 | 201.96 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/11/2018 | 100.00 | 00010051837404 | DJALMA GABRIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/11/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/11/2018 | 80.00 | 00008146921418 | EDMILSON ORNILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/11/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/11/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/11/2018 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite (Nestogeno Tipo 1), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/11/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/11/2018 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/11/2018 | 191.96 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite (NAN Comfor Tipo 1), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/11/2018 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 400g (Ninho Fase), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/11/2018 | 154.36 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite (Nestogeno - Tipo 2), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/11/2018 | 115.77 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite (Nestogeno Tipo 2), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/11/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/11/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/11/2018 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Aptamil Premium), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005782 | 07/11/2018 | 292.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: arroz, leite condensado, ovos de galinha, caf?, floc?o, a?ucar, margarina, e outros, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005784 | 07/11/2018 | 890.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: carne de acem, carne mo?da, charque, e polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005785 | 07/11/2018 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005794 | 07/11/2018 | 870.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios: p?o franc?s, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/11/2018 | 405.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 09 (nove) horas de divulga??o em carro de som, informando a popula??o sobre a inscri??o do cadastro ?nico para atualizar os dados at? o dia 30 de dezembro dos benefici?riosdo BPC, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos dias 27, 30/10 e 05/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/11/2018 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade Recife-PE para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 21/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/11/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/11/2018 | 1280.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH 9563, quando 08 (oito) di?rias coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27/10/2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005798 | 07/11/2018 | 780.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 03 (tr?s) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o Matadouro P?blico, nos dias 05, 18 e 19/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 07/11/2018 | 60.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) vassour?o de 40cm de nailon, destinados as atividades dos agentes de limpeza urbana do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/11/2018 | 81.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de cabo flex, e disjuntor, destinados a reposi??o no cemit?rio p?blico de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/11/2018 | 300.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de aluguel e operacionaliza??o de som, para harmoniza??o do ambiente no cemit?rio S?o Sebasti?o do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/11/2018 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/11/2018 | 1080.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de carro de som, quando em 24 (vinte e quatro) horas de divulga??o dos jogos do campeonato municipal de futebol, nos dias 18, 19, 23, e 25/10/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/11/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/11/2018 | 100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de uma di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa, junto a FAMUP no dia 08/11/2018, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/11/2018 | 840.00 | 07550891000107 | ASSIS E NEVES MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) unidades de colch?o tropical D20, destinados a Creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/11/2018 | 960.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas na escola municipal de ensino infantil e fundamental vereador jos? grimaudo tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005816 | 08/11/2018 | 1044.81 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais de 423 (quatrocentos e vinte e tr?s) kg de macaxeira, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/11/2018 | 210.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de revis?o do chicote el?trico traseiro, e revis?o da instala??o el?trica dianteira com substitui??o de l?mpadas do ve?culo ?nibus Volare V8 de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/11/2018 | 430.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de revis?o e instala??o do farol com troca de l?mpadas e rel?, servi?os de recupera??o do eletro ventilador com remo??o e reinstala??o, e confec??o de um cabo de bateria, no ve?culo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/11/2018 | 220.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de revis?o el?trica na ilumina??o traseira com troca de l?mpadas e lante do ve?culo ?nibus de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/11/2018 | 1365.40 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de constru??o, tais como: vergalh?o de ferro, f?rra para porta, parafuso, tijolos, e puxador, destinados a manuten??o e reposi??o nas escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/11/2018 | 15.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 05 (cinco) autentica??es em documentos da secretaria de administra??o, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/11/2018 | 510.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 51 (cinquenta e um) refei??es (janta), destinados aos policiais que destacam na UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/11/2018 | 202.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (duas) bateria 12MVA-7, destinadas a reposi??o em dois nobreaks, sendo um do setor de contabilidade, e um do setor de licita??o do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005827 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005828 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/11/2018 | 111.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 11 (onze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/11/2018 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/11/2018 | 5361.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/11/2018 | 250.00 | 07812186000122 | JOSELIA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestado de bordado em 05(cinco) unidades de colete, destinados as atividades do Setor de Arrecada??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/11/2018 | 830.00 | 30295306000183 | Jose Gustavo de Moura Melo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de 02 (duas) banners, sendo uma medindo 3x2 e outra medindo 1,5x1 cm, destinados ao cemit?rio S?o Sebasti?o do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005832 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0005837 | 09/11/2018 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005833 | 09/11/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005834 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005836 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/11/2018 | 630.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de funilaria com troca da chapa da lateral direita e pintura da lateral direita no ve?culo ?nibus de placa OGC-5189, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/11/2018 | 470.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na recupera??o do para-choque traseiro e Pintura do para-choque traseiro do ve?culo ?nibus Volare V8 de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005853 | 09/11/2018 | 10067.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005854 | 09/11/2018 | 5003.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0005855 | 09/11/2018 | 1931.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Filtro lubrificante, Litros oleo, kit distribui??o, Retentor valvulas, Jg velas, Coxim motor, Jg junta motor, Bomba oleo, Valvula de admiss?o e Tampa distribui??o, destinados a manuten??o do ve?culo Fiesta de placa OGT-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0005859 | 09/11/2018 | 850.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Retifica e Servi?os de m?o de obra no ve?culo Ford Fiesta de placa OGB-7784, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005829 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005830 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005831 | 09/11/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00075356350406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00002249786402 | ELIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005850 | 09/11/2018 | 938.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005852 | 09/11/2018 | 53.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de loJuripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/11/2018 | 25.00 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de uma di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, ocorreu no dia 30/10/2018, conforme declara??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005847 | 09/11/2018 | 1572.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/11/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/11/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005835 | 09/11/2018 | 3510.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 27 (vinte e sete) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 10, 13, 17, 20, 24, 27, e 31/10/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/11/2018 | 150.00 | 00071732312486 | FERNANDO MURILO APOLIN?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na montagem de 03(tr?s) estruturas met?licas(tendas) no interior do Cemit?rio S?o Sebasti?o durante o per?odo que antecede o dia de Finados, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/11/2018 | 700.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de solda na concha e recupera??o em 05 (cinco) unhas da retroescavadeira; Solda na l?mina da Patrol, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/11/2018 | 250.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o do chicote de ilumina??o traseira Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005846 | 09/11/2018 | 2178.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de lubrificantes: Lubrax, Oleo lubrax, Oleo dulub, Lubrax essencial, disco di?rio, Lubrax turbo, Setta arla e Petronas urania, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005848 | 09/11/2018 | 6665.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005849 | 09/11/2018 | 173.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/11/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 11? parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 12/11/2018 | 80.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de c?pias de 14(quartoze) chaves, destinadas a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005872 | 12/11/2018 | 2920.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme contrato de n? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 12/11/2018 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como zelador da Pra?a Municipal Dr. Ant?nio Jos? de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jos? Joaquim Pereira, nos dias: 07,14,21 e 28/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005878 | 12/11/2018 | 228.62 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 14(quartoze)Vassouras gari, destinados das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 12/11/2018 | 960.00 | 00070874820413 | EVANDRO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como instrutor da Banda Marcial e Fanfarra Jos? Gildo Barbosa do Munic?pio de Juripiranga-PB durante um per?odo de dois meses, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/11/2018 | 70.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 01(uma) viagem a Timba?ba-PE, conduzindo o Secret?rio de transportes junto a DIESEL para tratar assuntos de interesse do munic?pio, no dia 22/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 12/11/2018 | 132.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando 01(uma)viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo o secret?rio de Transportes junto a SOTREQ para tratar de assuntos de interesse domunic?pio, no dia 31/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005877 | 12/11/2018 | 1314.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Mo?da, Charque, Frango, Peito, Arroz, Polpa de acerola, Creme de leite e Etc., destinados necessidades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 12/11/2018 | 280.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de detetiza??o na Escola Ant?nio Pedro situado na Zona Rural(S?tio Barra) do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 12/11/2018 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-9239, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finan?as do Munic?pio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econ?mica para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 31/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 12/11/2018 | 101.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 10 (dez) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/11/2018 | 200.00 | 00013416789466 | JOSE NIEDSON BARBOSA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o e pintura de um arm?rio de ferro pertecente ao setor de Tributos e Arrecada??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/11/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/11/2018 | 32.48 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR de interese da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/11/2018 | 2808.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 234 (duzentos e trinta e quatro) refei??es para a Policia Civil e Policia Militar que destacam na UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?sde Outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os na caixa de dire??o no ve?culo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005891 | 13/11/2018 | 1727.74 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Batatas doce, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005892 | 13/11/2018 | 2256.30 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Inhame, destinadas a merenda das crian?as que usufruem das Escolas: Salvino, Ronaldo, Grimaudo, Borba, Escola Josefa Alexandrina, Castro Alves, Creche, Abdon,Antonio e Teonas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005894 | 13/11/2018 | 5400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??es de 02(dois) Notebook, destinados as atividades dos profissionais da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/11/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conformecomprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005881 | 13/11/2018 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Arroz, Macarr?o, Colorifico, Sal e vinagre, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/11/2018 | 103.20 | 00010138385483 | MARIA VANESSA LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/11/2018 | 180.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de gandula durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Monteiro, nos dias 13,18,20 e 25/10/2018 e 03 e 10/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/11/2018 | 300.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de conserto da porta de vidro da biblioteca Munic?pal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/11/2018 | 240.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como gandula durante a Copa Juripiranga-PB, nos dias 08,10,13,18,20 e 25/10/2018 e 03 e 10/11/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/11/2018 | 360.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Monteiro, nos dias 13,18,20, e 25/10/2018 e 03 e 10/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/11/2018 | 360.00 | 00011500675431 | ROSINALDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 13,18,20 e 25/10/2018 e 03 e 10/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/11/2018 | 360.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio, durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 13,18,20 e 25/10/2018 e 03 e 10/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/11/2018 | 2700.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de arbitragem com dois auxiliares em 06(seis) partidas de futebol durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Monteiro, nos dias 13,18,20 e 25/10/2018 e 03 e 10/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/11/2018 | 520.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tabua de Pinho MT 30 cm, destinados ao piso do Palco pertencente da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/11/2018 | 1306.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de mangueira, tijolo e areia fina , destinados as atividades do Cemit?rio P?blico, Campo de Futebol e da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/11/2018 | 2050.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Clorador Pastilha e Tablete de Cloro, destinados a substitui??o no sistema de abastecimento de ?gua na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/11/2018 | 400.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/11/2018 | 950.00 | 00002828442446 | MARIA LINDINALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/11/2018 | 528.00 | 00004063997430 | EDILENE DE ARA?JO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/11/2018 | 61.57 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/11/2018 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/11/2018 | 160.00 | 00056799420463 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de colch?o de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/11/2018 | 182.80 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/11/2018 | 25.00 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de uma di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, ocorreu no dia 08/11/2018, conforme declara??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/11/2018 | 544.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de areia fina e areia lavada, destinados a reforma do pr?dio da Escola Salvino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/11/2018 | 35.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com recarga toner HP, destinado as atividades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/11/2018 | 35.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com recarga toner HP, destinado as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/11/2018 | 286.00 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de conserto de 02(dois) nobreak's BMI, modelo MAXXI POWER 2, pertencentes ao Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/11/2018 | 1242.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/11/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 14/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/11/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 25/10/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005928 | 19/11/2018 | 490.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de moto t?xi de placa PCB-5990, referente a 07(sete) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Administra??o, Finan?as e Setor de Contabilidade, Junto a GIDUR, EPC, BancoSantander, Escrit?rio de Assessoria, nos dias 03,05,10,11,15,16 e 30/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362018 | 0005932 | 19/11/2018 | 296.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (duas) cadeiras estofadas girat?rias, destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005926 | 19/11/2018 | 470.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de zinco, destinados das atividades da Escola Josefa Alexandrina, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/11/2018 | 113.07 | 00011607029421 | ERICKA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/11/2018 | 136.90 | 00001701488400 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/11/2018 | 112.29 | 00070685302490 | JANICLECIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005929 | 19/11/2018 | 80.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 80 (oitenta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados as necessidades da Casa da Sopa Comunit?ria do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Outubro de 2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005930 | 19/11/2018 | 169.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 113 (cento e tr?s) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do anexo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/11/2018 | 150.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 15 (quinze) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/11/2018 | 120.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na repintura em esmalte sint?tico do nome de identifica??o do Cemit?rio S?o Sebasti?o e na abertura de tampa de quatro bobonas pl?sticas de 200 litros destinados a lixeiras do local,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005927 | 19/11/2018 | 75.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 50 (cinq?enta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/11/2018 | 150.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na desobstru??o, limpeza e remo??o de res?duos de 50 metros de rede de esgoto e 06(seis) caixas de esgoto localizadas na rua: 13 de Maio na ?rea de Serrinha de Baixo, nos dias 15,16 e 17 de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0005933 | 19/11/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 27 (vinte e sete) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 03,07,10,14 e 17/11/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/11/2018 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005944 | 20/11/2018 | 5280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 12.5/80-18 12L, destinados a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutrura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/11/2018 | 1242.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Estacas destinada ao conserto das cercas de prote??o dos reservat?rios elevados de ?gua do sistema de abastecimento de ?gua da Zona Rural, Canaletas de cimento para base do muro da Secretaria de Infraestrutura e Gelo baiano para Avenida Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/11/2018 | 2305.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/11/2018 | 3126.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0005943 | 20/11/2018 | 4140.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 15(quinze) Ventiladores de parede, destinados a reposi??o e substitui??o de ventiladores quebrados nas Escolas do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0005945 | 20/11/2018 | 3500.00 | 30318581000175 | A & M COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(um)Parabrisa, destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus de placa QFX-4706, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/11/2018 | 953.00 | 00008884222451 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a manuten??o de troca de hardware de 02(dois) computadores e 01(um) Notebook, pertencente a Escola Municipal Vereador Jos? Grimaudo Tavres, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/11/2018 | 1191.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados removendo rebocos de paredes com salitre e remo??o dos entulhos das salas de aula e Escola e aux?lio nos servi?os de pintura, ambos os servi?os realizados na Escola Municipal SalvinoJo?o Pereira, durante o m?s de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/11/2018 | 1430.00 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no escaneamento, arquivamento eletr?nico e organiza??o de documentos da Secretaria de Educa??o a resultados de avalia??es, presta??es de contas e arquivos em geral, realizados no m?sde Outubro e at? 15 de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005956 | 20/11/2018 | 9174.26 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a 1? medi??o da obra de execu??o de reforma e amplia??o da Escola Vereador Jos? Grimaudo Tavares e da Escola Maria Jos? Borba na cidade de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0005939 | 20/11/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados no m?s de Novembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/11/2018 | 8635.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/11/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/11/2018 | 1082.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/11/2018 | 12.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com abertura de 01(uma) firma em documentos da Secretaria de Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0005961 | 21/11/2018 | 1250.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de uma Estante em a?o com 06 (seis) prateleiras na cor cinza, destinadas as necessidades das Escolas Municipais do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005963 | 21/11/2018 | 6289.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 4193 (quatro mil cento e noventa e tr?s) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) e da Creche Municipal, durante o per?odo de 01/10 a 15/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005965 | 21/11/2018 | 495.90 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Laranja, destinados a merenda das crian?as que usufruem da Salvino, Ronaldo, Grimaudo, Borba, Escola Josefa Alexandrina, Castro Alves, Creche, Abdon, Antonio e Teonas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005966 | 21/11/2018 | 337.80 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Banana pacovan, destinados a merenda das crian?as que usufruem da Salvino, Ronaldo, Grimaudo, Borba, Escola Josefa Alexandrina, Castro Alves, Creche, Abdon, Antonio e Teonas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0005968 | 21/11/2018 | 42.00 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Banana, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0005970 | 21/11/2018 | 8536.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Bronze fixo, Jg bronze, Jg reparo bomba, Valvula press?o, Retentor volante, Retentor da polia, Cj rotativo, Carca?a, Retentor e outros, destinados a manuten??o do ?nibus de placa OEY-4674 , pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/11/2018 | 48.17 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de L?pis de cor, Corretivo, Fita adesiva, Tesoura pequena e Giz de cera, destinados as atividades do Centro de Refer?ncia de Assistente Social-CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005967 | 21/11/2018 | 179.80 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel verge cor branco, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005969 | 21/11/2018 | 209.59 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Achocolatado, Biscoito doce Maria, Biscoito Cream Cracker, Oleo de soja e Prote?na, destinado as necessidades do Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/11/2018 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com envio de 01(um) AR, destinado ? SENARC - Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005974 | 21/11/2018 | 301.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Coxinha, Pastel e Empada, destinados ao lanche dos participantes do Sarau do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/11/2018 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de remo??o de res?duos e no corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro e da Pra?a do S?o Gon?alo, nos dias 14,15,16 e 19/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/11/2018 | 344.95 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Fita adesiva, Papel of?cio, Caneta azul, Regua, Envelope e Tesoura, destinados as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/11/2018 | 280.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na troca do kit de tracionamento de papel, pertecente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005958 | 21/11/2018 | 90.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Arame recozido, destinados das atividades e manuten??o da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005959 | 21/11/2018 | 981.18 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Fechadura, Plug, Ferro 5/16, Luva pvc, Alicate e Rolo fibra, destinados das atividades e manuten??o dos pr?dios p?blicos, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/11/2018 | 1900.00 | 08939747000111 | O MANGAIO - MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor quer se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Caixa FB Vidro 5000 LT c/ Tampa, destinada a reposi??o do reservat?rio de ?gua do Sitio Machado, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005980 | 22/11/2018 | 444.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Achocolatado p?, Achocolatado l?quido, Bebida lactea, Biscoito doce, Biscoito cream cracker, Oleo de soja e Biscoito doce Maria chocolate, destinados a merenda dos usu?rios do SCFV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/11/2018 | 300.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e recarga de 04 (quatro) Extintores de Inc?ndio, pertencentes aos ve?culos de placas OEY-4674, OGA-7020, OFB-3569 e OGC-9536, lotados na Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005982 | 22/11/2018 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 215/75R17, destinados a manuten??o do ve?culo ?nibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005983 | 22/11/2018 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 215/75R17, destinados a manuten??o do ve?culo ?nibus de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005985 | 22/11/2018 | 98626.26 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 3? medi??o dos servi?os de constru??o de uma unidade escolar com 6 salas de aula no munic?pio de Juripiranga, conforme licta??o n? 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/11/2018 | 60.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02(duas) di?rias parciais cidade de Campina Grande/PB para participar do F?rum permanetne de Administradores Tribut?rios da Para?ba-PB, nos dias 22 e 23/11/2018, atrav?s da Secretaria Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/11/2018 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a SEDAN para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 23 de novembro de 2018, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/11/2018 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na aferi??o do tac?grafo e na instala??o de um suporte da bobina TCO SEVA, do ve?culo de Placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/11/2018 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o e instala??o do tac?grafo, do ve?culo de Placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no diagnostico eletr?nico, dos ve?culos de Placas OGA-7020 e OGC-5189, pertencentes ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005987 | 23/11/2018 | 91.98 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor quer se empenha para fazer face ao fornecimento de materiais de consumo como: Cola Brascoplast 75G, Cola Branca e Cola Isopor 900GR, destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005989 | 23/11/2018 | 61.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face fornecimento de materiais de el?trico como: haster terra, tomada PB 10 AMP e filtro de linha PB 5 tomadas, destinados manuten??o da parte el?trica do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/11/2018 | 70.27 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/11/2018 | 44.41 | 00010809028484 | LEANDRO VALENTIM PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/11/2018 | 41.82 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/11/2018 | 165.36 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/11/2018 | 170.00 | 00047893184434 | JOSE ORLANDO BAZILIO | Valor quer se empenha para fazer face aos servi?os de fornecimento de g?neros aliment?cios (Almo?o), destinados a Equipe de 04 (quatro) funcion?rios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante os servi?os prestados na manuten??o e pintura do reservat?rio elevado (caixa de ?gua), localizada no S?tio Ch? do Ing? na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 20 a 23/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/11/2018 | 812.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na reposi??o de 29M? de cal?amento, sendo 15M? na Rua: S?o Paulo; 06M? na Rua: Esp?rito Santo e 07M? na Rua: Bahia, localizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 20 e 21/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005996 | 23/11/2018 | 2536.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de materiais el?trico como: Lumin?ria, Cabo Flex?vel, Furadeira, Detector de Tens?o AC 90V-1000V e Etc., destinados a manuten??o e conserto da parte el?trica dos Pr?dios P?blicos e da Ilumina??o publica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 26/11/2018 | 72.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de mat?rias hidr?ulicos como: Registro PVC 25 MM, Redu??o 50x20 MM e Adaptador 32x1, destinados a manuten??o do sistema de tratamento de ?gua implantada na Zona Rural Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006017 | 26/11/2018 | 727.26 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: bota de couro, c?mara de ar, disco de serra, marreta de 1kg, picareta c/ cabo e etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006018 | 26/11/2018 | 508.34 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cal 10KG, Gesso 30Kg, Registro de Esfera 25 mm e Etc., destinados manuten??o e conserto dos pr?dios P?blicos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/11/2018 | 863.79 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bacia Celite, Torneira p/ Cx d??gua, Luva Tricotada, Bota e Etc., destinados manuten??o dos pr?dios p?blicos e das atividades diversas da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/11/2018 | 123.80 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/11/2018 | 60.20 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/11/2018 | 83.80 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/11/2018 | 329.50 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/11/2018 | 169.80 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/11/2018 | 150.80 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 26/11/2018 | 165.43 | 00006924829465 | CÍNTIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/11/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/11/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/11/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 26/11/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 26/11/2018 | 4454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006015 | 26/11/2018 | 323.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Frango Mauricea, destinado ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006016 | 26/11/2018 | 54.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: L?mpada Eletr?nica 46W e Grampo A?o GTDU 5/8, destinados a manuten??o da parte el?trica do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/11/2018 | 393.98 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Filtro de ?leo, Aditivo combust?vel, Filtro de combust?vel, Lubrificante e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa QSA-6995, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 26/11/2018 | 200.00 | 01226568000198 | AUTOBEL - AUTOMOVEIS BELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na segunda revis?o do ve?culo de placa QSA-6995, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/11/2018 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 5997, por equ?voco na origem do recurso, relativo aos servi?os prestados na aferi??o do tac?grafo e na instala??o de um suporte da bobina TCO SEVA, do ve?culo de Placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/11/2018 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 5998, por equ?voco na origem do recurso, relativo aos servi?os prestados na manuten??o e instala??o do tac?grafo, do ve?culo de Placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 5999, por equ?voco na origem do recurso, relativo aos servi?os prestados no diagnostico eletr?nico, dos ve?culos de Placas OGA-7020 e OGC-5189, pertencentes ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006026 | 26/11/2018 | 3120.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o Hot Dog, destinados a merenda das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006027 | 26/11/2018 | 416.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeados e Tigre Lixa de Ferro, destinados a manuten??o do deposito da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/11/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/11/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/11/2018 | 173.73 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FEP - Fundo Especial do Petr?leo nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/11/2018 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/11/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/11/2018 | 880.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 32 (trinta e duas) Camisetas, destinadas as atividades do Setor de Tributo e Arrecada??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/11/2018 | 1395.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/11/2018 | 5839.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/11/2018 | 524.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica do Dep?sito da Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/11/2018 | 250.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/11/2018 | 149.60 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Surporte Pegagogico 40%, Creche 60, Apoio 40, Mag.Poli.e Disciplina Especifica 60% e Motoristas 40%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/11/2018 | 319.77 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/11/2018 | 3969.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Motoristas 40%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/11/2018 | 30815.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/11/2018 | 8589.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/11/2018 | 5215.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/11/2018 | 20241.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/11/2018 | 8350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Programa Educa??o Integral 60%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/11/2018 | 25596.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/11/2018 | 34234.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/11/2018 | 87568.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/11/2018 | 31261.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil 60% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/11/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/11/2018 | 51320.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio 40% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/11/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/11/2018 | 20807.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/11/2018 | 40380.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao m?s de Novembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/11/2018 | 15521.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao m?s de Novembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/11/2018 | 14410.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - 60% Efetivos, relativo ao m?s de Novembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/11/2018 | 465.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB (creche e escola da zona rural-S?tio Barra), relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/11/2018 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/11/2018 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/11/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/11/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/11/2018 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/11/2018 | 421.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/11/2018 | 105.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na montagem e desmontagem do Palco e Tel?o, durante o Sarau de Musica do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado no dia 24 de novembro de 2018, atrav?s do SCFV/PSB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/11/2018 | 5947.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de outubro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/11/2018 | 5910.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/11/2018 | 3047.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/11/2018 | 600.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de uma fonte de ?gua para irriga??o do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/11/2018 | 200.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Para?ba-PB), para participar de Evento Relacionado ao Meio Ambiente, nos dias 12 e 13/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/11/2018 | 200.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais a cidade de Campina Grande-PB, para participar do F?rum de Administra??o Tribut?ria, nos dias 22 e 23/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/11/2018 | 90.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 03 (tr?s) di?rias parciais a cidade de Areia-PB, para participar da 14? Feira Ruraltur Feira de Turismo do Brasil 2018, nos dias 28, 29 e 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2018 | 12310.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/11/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de comissionados pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/11/2018 | 12210.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/11/2018 | 1965.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/11/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/11/2018 | 6500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/11/2018 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/11/2018 | 24643.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/11/2018 | 10460.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/11/2018 | 9800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/11/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/11/2018 | 6121.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Eletivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006086 | 28/11/2018 | 104.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino da EJA da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006087 | 28/11/2018 | 418.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006088 | 28/11/2018 | 731.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006089 | 28/11/2018 | 4384.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem s/ Osso, Carne Mo?da, Frango e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino da EJA da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006090 | 28/11/2018 | 3917.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem s/ Osso, Carne Mo?da, Frango e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006091 | 28/11/2018 | 5637.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne de Charque, Leite em P?, Farinha L?ctea, Macarr?o e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006092 | 28/11/2018 | 739.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Ovos, Leite em P? e Cremogema, destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006093 | 28/11/2018 | 2465.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Acem s/ Osso, Carne Mo?da, Frango e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/11/2018 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Areia-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 20/10/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/11/2018 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 22/10/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2018 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 23/10/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0006085 | 28/11/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/11/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/11/2018 | 11499.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/11/2018 | 21339.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/11/2018 | 600.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/11/2018 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/11/2018 | 600.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/11/2018 | 600.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/11/2018 | 12860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as -Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/11/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/11/2018 | 27.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FEP - Fundo Especial do Petr?leo nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2018 | 3052.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006131 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0006132 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/11/2018 | 1920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a taxa de inscri??o do curso de controle interno - curso a dist?ncia - TCE/PB da Controladora Geral do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/11/2018 | 1200.00 | 32110529000154 | S?rgio Leandro de Almeida Borba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) almo?os, destinados aos participantes do evento Conex?es municipalistas, realizado no munic?pio de Juripiranga no dia 28 de novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006135 | 29/11/2018 | 1940.40 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Alface, Bananas e Jerimum, destinadas a merenda das crian?as que usufruem das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0006137 | 29/11/2018 | 13587.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) Laborat?rios de Matem?tica, destinados as atividades do Ensino Fundamental I e II das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006138 | 29/11/2018 | 4966.89 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Goiaba, Laranja, Manga e Mam?o, destinadas a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crian?as da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/11/2018 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sop?o Comunit?rio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/11/2018 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento (vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/11/2018 | 90.55 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/11/2018 | 48.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de fralda geri?trica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/11/2018 | 51.20 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/11/2018 | 83.80 | 00001218970448 | JACINTA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/11/2018 | 800.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento (vacina), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/11/2018 | 31504.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/11/2018 | 30.00 | 00001188264419 | ANDREIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar do I Semin?rio Internacional de Agricultura Familiar da Para?ba-PB, no dia 21/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/11/2018 | 85.00 | 00047893184434 | JOSE ORLANDO BAZILIO | Valor quer se empenha para fazer face aos servi?os de fornecimento de g?neros aliment?cios (Almo?o), destinados a Equipe de 04 (quatro) funcion?rios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante os servi?os prestados na manuten??o e pintura do reservat?rio elevado (caixa de ?gua), localizada no S?tio Ch? do Ing? na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 26 e 27/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/11/2018 | 280.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor quer se empenha para fazer face aos servi?os de prestados como pintor, na pintura das escadarias de ferro dos reservat?rios elevados de ?gua (caixa de ?gua), do sistema de abastecimento da Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23,26 e 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/11/2018 | 3894.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/11/2018 | 2751.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/11/2018 | 500.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados, na transfer?ncia de 02 (duas) Unidades do Ar Split Extens?o de cobre e troca de suportes, pertencentes ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2018 | 28.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao consumo na secretaria de transporte do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2018 | 255.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais descart?veis (copo e quentinhas), destinados aos eventos realizados pela secretaria de cultura e desporto do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2018 | 83.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) botij?es de ?gua mineral, e 01 (um) vasilhame, destinados ao consumo dos funcion?rios da secretaria de cultura e desporto do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2018 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03,07,10,14,17,21,24 e 28/11/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2018 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na fiscaliza??o, controle e organiza??o do Tr?nsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, nos dias 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24 e 28/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2018 | 540.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de demarca??o dos limites dos espa?os na feira livre, nas ruas: Pernambuco, Largo do Par?, Centro C?vico, e Av.Brasil, no per?odo de 28 a 30/11/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2018 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado no s?tio salgado para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Novembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2018 | 21.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 03 (tr?s) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos servidores na secretaria de infraestrutura do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2018 | 1400.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus ? cidade de Jo?o pessoa, conduzindo crian?as e adolescentes da orquestra armorial Ariano Suassuna para participarem do IV sarau de m?sicas do SCFV da secretaria de assist?ncia social, no dia 24/11/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de novembro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de novembro/2018,conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2018 | 300.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de socorro mec?nico para troca de v?lvula termost?tica no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2018 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(um) Botij?o de g?s GLP 13 kg, destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006182 | 30/11/2018 | 136.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 12 (doze) garraf?es de ?gua mineral, e 04 (quatro) vasilhame pl?stico para ?gua mineral, destinados ao consumo dos funcion?rios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006183 | 30/11/2018 | 560.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 08 (oito) botij?es de g?s destinados a Casa da Sopa, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006155 | 30/11/2018 | 4900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de um notebook A515515 LUX i5 08GB 1TB 15.6 W10 cinza/preto, destinado as atividades da secretaria de educa??o, e um projetor EPSON S41+ destinado as atividades da Escola Municipal Jos? grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2018 | 32335.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2018 | 59875.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de novembro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006166 | 30/11/2018 | 528.89 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais descart?veis (colher, copo, garfo, faca, prato e outros), destinados as festividades em homenagem ao dia do professor realizado atrav?s da secretaria de educa??o do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2018 | 230.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o parcial da porta dianteira esquerda, e instala??o do vidro dianteiro esquerdo, do ve?culo Ford Fiesta de placa OGB 7784, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2018 | 1610.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o da base estrutural da porta lateral, e servi?os de recupera??o das roldanas de abertura da porta do ve?culo ?nibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2018 | 1030.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o, pintura e confec??o de uma barra estrutural do parachoque traseiro do ve?culo ?nibus de placa OFB 3569, pertencente ? Secretaria Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006187 | 30/11/2018 | 1470.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006188 | 30/11/2018 | 62.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07 (sete) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, e 01 (um) vasilhame pl?stico, destinados ao consumo na secretaria de educa??o do munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2018 | 200.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de conserto e troca do ventilador do ar condicionado do setor de licita??o do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2018 | 44332.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de administra??o geral do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de novembro/18, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 29/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2018 | 112.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao consumo no pr?dio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2018 | 180.00 | 07994341000179 | ACONCHEG'ART POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a duas di?rias individual do servidor lotado no setor da sala do empreender para participar do evento rural tur, realizado na cidade de Areia-PB, nos dias 29 e 30/11/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2018 | 367.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento especial relativo a d?bitos previdenci?rios, referente a 11? parcela, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2018 | 3821.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento fazend?rio simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2018 | 1102.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2018 | 1102.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2018 | 1102.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2018 | 2587.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2018 | 200.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura,Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2018 | 87.89 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2018 | 250.00 | 00008714079496 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na certificado digital de pessoa jur?dica A1, destinado as atividades do setor de tributos da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006176 | 30/11/2018 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07 (sete) botij?es de ?gua mineral, destinados ao consumo dos funcion?rios do setor de tributa??o e arrecada??o do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0006258 | 03/12/2018 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de consultoria t?cnica especializada em assessoria na execu??o das Obriga??es Previdenci?rias, Consultoria Tribut?ria Previdenci?ria no Regime Geral de Previd?ncia Social e Gest?o deContencioso Tribut?rio Previdenci?rio junto ao Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0006202 | 03/12/2018 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de Advocacia e Consultoria Jur?dica na defesa dos interesses do Munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/12/2018 | 186.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006246 | 03/12/2018 | 5321.35 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Cebola, Coentro, Chuchu, Cenoura, Batata, Tomate e Etc., destinados a merenda das crian?as e dos alunos que usufruem da Creche Municipal e das Escolas da RedeMunicipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/12/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/12/2018 | 274.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/12/2018 | 2100.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a inscri??o de 35 (trinta e cinco) participantes como: Professores e Diretores das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, durante o ?V Semin?rio Regional de Educa??o do Cogiva?, a ser realizado no dia 04/12/2018, na cidade de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/12/2018 | 600.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o e pintura de 02 (dois) arm?rios em a?o com 20 cub?culos cada, pertencentes a Escola Municipal Salvino Jo?o Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/12/2018 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/12/2018 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/12/2018 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/12/2018 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/12/2018 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/12/2018 | 2200.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na loca??o de Sistema de "Som e Ilumina??o", para Sarau de m?sica do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/12/2018 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/12/2018 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/12/2018 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/12/2018 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/12/2018 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/12/2018 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/12/2018 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/12/2018 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/12/2018 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/12/2018 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/12/2018 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/12/2018 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/12/2018 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/12/2018 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/12/2018 | 102.37 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/12/2018 | 70.00 | 00009300491440 | LUIZ PAULO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/12/2018 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/12/2018 | 276.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Aptamil 1 - Soja), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/12/2018 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/12/2018 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/12/2018 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/12/2018 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/12/2018 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/12/2018 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/12/2018 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/12/2018 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/12/2018 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/12/2018 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/12/2018 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/12/2018 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/12/2018 | 100.00 | 00007014963473 | JOSEFA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006255 | 03/12/2018 | 1589.90 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Batata, Jerimum, Piment?o, Alho e Codimento, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006259 | 03/12/2018 | 423.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Abacaxi, Melancia, Cebola, Batata, Tomate, Uva Banana, Laranja e Etc., destinados ao lanche do CRAS e do SFCV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/12/2018 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 30 (trinta) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externada Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 16 a 30 de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/12/2018 | 234.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006254 | 03/12/2018 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/12/2018 | 90.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 03 (tr?s) lavagens gerais com lubrifica??o, no ve?culo de placas QFN-8448, pertencente ? Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/12/2018 | 1050.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em lavagens gerais com lubrifica??o, nos ve?culos pertencentes ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 04/12/2018 | 280.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em lavagens gerais com lubrifica??o, no ve?culo Ca?amba de placa OFG-1703 e na Maquina Niveladora, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/12/2018 | 120.00 | 00011500675431 | ROSINALDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17/11 e 01/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/12/2018 | 120.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17/11 e 01/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/12/2018 | 890.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de arbitragem com dois auxiliares em 02 (duas) partidas de futebol, durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Monteiro, nos dias 17/11 e 01/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/12/2018 | 120.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de apoio durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17/11 e 01/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/12/2018 | 280.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na montagem e desmontagem de palco e tendas, no Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante a Final da Copa Juripiranga/2018, no dia 02/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006277 | 04/12/2018 | 125.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Livro de Ata e Pasta C/ Aba El?stico, destinados as atividades da Secretaria de Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/12/2018 | 60.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando em 02 (duas) lavagens gerais com lubrifica??o, no ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/12/2018 | 60.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 06 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n?23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006279 | 04/12/2018 | 47.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Eva em Folha, Bal?o S?o Roque c/50 e Borracha Bicolr c/40, destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006280 | 04/12/2018 | 48.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Arquivo Morto Papel?o e El?stico Liga 50g, destinados as atividades do Programa do IGD-SUAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006260 | 04/12/2018 | 1116.44 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 452Kg (quatrocentos e cinq?enta e dois) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006261 | 04/12/2018 | 86.45 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 35Kg (trinta e cinco) de macaxeira, destinado a merenda da Crian?as da Creche Municipal e dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006262 | 04/12/2018 | 251.10 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 81 unidades (oitenta e um) coco, destinados a merenda das Crian?as da Creche Municipal e dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006263 | 04/12/2018 | 2572.40 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 472Kg (quatrocentos e setenta e dois) Inhame, destinado a merenda das Crian?as da Creche Municipal e dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/12/2018 | 140.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | montagem e desmontagem de tendas, destinadas a Reuni?o dos Prefeitos das Conex?es Municipais da CNM, realizada na ?rea de Lazer Justino, localizada na Rua Paran? no Munic?pio de Jurip?ranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006278 | 04/12/2018 | 176.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Pasta Classificadora, destinados as atividades do Setor de Licita??o e Compras do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 05/12/2018 | 550.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?o, na dedetiza??o do Pr?dio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 16/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 05/12/2018 | 85.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 70 (setenta) Cadeiras Pr?ticas, destinadas a Reuni?o dos Prefeitos das Conex?es Municipais da CNM, realizada na ?rea de Lazer Justino, localizada na Rua Paran? no Munic?pio de Jurip?ranga-PB, no dia 28/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006289 | 05/12/2018 | 115816.64 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 4? medi??o dos servi?os de constru??o de uma unidade escolar com 6 salas de aula no munic?pio de Juripiranga, conforme licita??o n? 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006294 | 05/12/2018 | 1351.50 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Banana, destinadas a merenda das crian?as e alunos que usufruem da Creche Municipal e das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 05/12/2018 | 1250.00 | 00001133295479 | JOELMA GOMES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/12/2018 | 100.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 05/12/2018 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados correspondente a loca??o de Software de Gest?o P?blica SISSOCIAL (Sistema de A??o Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/12/2018 | 300.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de 300 (trezentas) Cadeiras, destinadas ao IV Sarau de M?sicas do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 05/12/2018 | 880.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo alunos do IFPB e da UFPB, para se apresenta no IV Sarau de M?sicas do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/12/2018 | 150.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Zona Rural e 01 (um) Zona Urbana do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo a Equipe do CRAS do Munic?pio em visitas domiciliares, nos dias 09, 15, 23 e 27/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 05/12/2018 | 85.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto de 01 (um) ventilador de parede, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006291 | 05/12/2018 | 2210.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 17 (dezessete) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 21, 24 e 28/11/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/12/2018 | 150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de instala??o de sirene de r? do ve?culo ca?amba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006354 | 06/12/2018 | 620.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as: Junta do motor, destinado a manuten??o do Caminh?o Ca?amba de placa NQE-6127, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura, Meio ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006356 | 06/12/2018 | 2898.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: L?mpada Vapor 400W, L?mpada 25W, Reator p/ L?mpada 400W, Rele Fotoel?trico 220V, Suporte p/ L?mpada e Etc., destinados a manuten??o da parte el?trica da ilumina??o P?blica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/12/2018 | 1460.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos (l?mpada vapor, reator vapor e rele foto el?trico) adquiridos de forma emergencial, destinados a reposi??o na ilumina??o p?blica do munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006358 | 06/12/2018 | 305.45 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios (feij?o, arroz, macarr?o, refrigerante, frango, e outros), destinados ao preparo de almo?o para os participantes do curso de cria??o de galinhas caipiras e ovos, realizado pelo SENAR para os agricultores do munic?pio de Juripiranga, nos dias 28, 29 e 30/11/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 06/12/2018 | 1300.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe (aspirante) do Vasco (campe?o) da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe (principal) do Serrinha Sport Club (vice - campe?o) da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 06/12/2018 | 700.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe (aspirante) do Sport Futebol Clube (vice - campe?o) da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00068496478491 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA - NAUTICO FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a premia??o destinada a Equipe (principal) do N?utico Futebol Clube (campe?o) da Copa Juripiranga/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 06/12/2018 | 3000.00 | 10305651000143 | W PRESENTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Guirlanda El?trica p/ Arvore de Natal (Mangueira) e Guirlanda El?trica p/ Arvore de Natal (Bast?o), destinados a Ornamenta??o Natalina da Avenida Brasil, localizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006352 | 06/12/2018 | 301.90 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Treloso, Feij?o Preto, Charque, Presunto, P?o Frances e Etc., destinados ao lanche da Quadrilha Macambira do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante viagem de lazer do componentes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/12/2018 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/12/2018 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/12/2018 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/12/2018 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/12/2018 | 80.00 | 00008146921418 | EDMILSON ORNILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/12/2018 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/12/2018 | 60.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/12/2018 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 06/12/2018 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Nestogeno tipo 1), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 06/12/2018 | 154.36 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Nestogeno - Tipo 2), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 06/12/2018 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Milnutri - soja), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 06/12/2018 | 115.77 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Nestogeno - Tipo 2), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 06/12/2018 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Aptamil Premium), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 06/12/2018 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Milnutri - soja), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 06/12/2018 | 224.95 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Aptamil 1 - Soja), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 06/12/2018 | 154.36 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite 800g (Nestogeno Tipo 2), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 06/12/2018 | 222.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de latas de leite Ninho fase 400g, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 06/12/2018 | 95.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/12/2018 | 95.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008421442422 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 4.000 litros de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 06/12/2018 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 4.000 litros de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/12/2018 | 200.00 | 00007795938477 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de 4.000 litros de ?gua pot?vel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 06/12/2018 | 120.80 | 00095237380468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/12/2018 | 120.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/12/2018 | 1000.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de espa?o de lazer, para atividades de lazer dos Adolescentes do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo), atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social de Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/12/2018 | 604.06 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/12/2018 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006337 | 06/12/2018 | 70.85 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: L?mpada 25W, Tomada Dupla e Tomada p/ Ar ? Condicionado, destinados a manuten??o da parte el?trica do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 06/12/2018 | 150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de remo??o e reinstala??o do motor de partida do ve?culo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006342 | 06/12/2018 | 496.07 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Farinha Trigo, Salsicha, Ovos, Creme de Leite, Carne Mo?da e Etc., destinados ao lanche dos participantes do IV Sarau de M?sicas do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006344 | 06/12/2018 | 171.60 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o de Cachorro Quente, destinado ao lanche dos participantes do IV Sarau de M?sicas do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006347 | 06/12/2018 | 77.84 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Refrigerante, Bebida Lactea 1000 Morango e P?o de Hot Dog, destinados ao lanche dos participantes da Conferencia Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente de Jurip?ranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006348 | 06/12/2018 | 113.16 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bombons Sonho de Valsa 1kg, destinados ao lanche dos participantes do IV Sarau de M?sicas do SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006351 | 06/12/2018 | 183.42 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Farinha de Mandioca, Maionese 500g, Salsicha e Etc., destinados ao lanche dos participantes do CRAS/PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006353 | 06/12/2018 | 175.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de correia do alternador e esticador correia alternador, destinadas a manuten??o do ve?culo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006359 | 06/12/2018 | 190.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s depesas com fornecimento de 19 (dezenove) refei??es (Jantar), destinados ao pessoal de apoio e do som durante a realiza??o do SARAU de m?sicas, realizado pela secretaria de assist?ncia social do munic?pio de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/12/2018 | 1183.00 | 11048901000170 | LOJA DAS FESTAS COM EVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material de consumo como: tatame 1x1 10 mm c/ encaixe, destinados as atividades dos alunos da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006338 | 06/12/2018 | 1700.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 5178 que foi anulado por equ?voco no n?mero do processo licitat?rio, relativo ao fornecimento de milho verde fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Munic?pio de Juripiranga-PB, destinadas as refei??es dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino Jo?o Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria Jos? Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas, Ant?nio Pedro, Jose Abdon e Creche, confor | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/12/2018 | 760.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de revis?o el?trica no ve?culo Micro ?nibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 06/12/2018 | 463.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de revis?o el?trica no ve?culo ?nibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 06/12/2018 | 500.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados confec??o da soleira externa e interna lado esquerdo no ve?culo Celta de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 06/12/2018 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de remo??o e instala??o da suspens?o dianteira no ve?culo Celta de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006355 | 06/12/2018 | 869.35 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: milho verde, macarr?o, margarina, calabresa, batata palha, azeitonas, refrigerante e etc., destinados ao preparo de um jantar para as Festividades em Comemora??o ao Dia do Professor do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006360 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006361 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributa??o, pertencente ? Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/12/2018 | 4745.92 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006365 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 07/12/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de assinatura do Di?rio Oficial publicado nos dias 04 e 05/12/2018, para publica??o de mat?ria de interesse da Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 07/12/2018 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/12/2018 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de divulga??o em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/12/2018 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de divulga??o de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na R?dio Radical FM, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0006386 | 07/12/2018 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Advocacia de natureza continuo, no ?mbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Munic?pio de Juripiranga, em todas as inst?ncias e reparti??es P?blica,bem como, no ?mbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em a??es jur?dicas, consultoria e assessoria t?cnica em Administra??o de Pessoal, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0006388 | 07/12/2018 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os profissionais de advocacia de natureza cont?nuo e administrativo especificamente, perante a Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos especializados na ?rea de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0006390 | 07/12/2018 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os T?cnicos Profissionais Especializados de Assessoria T?cnica, jur?dica e administrativa, objetivando a reorganiza??o dos servi?os de licita??o e contratos do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/12/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 06/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006405 | 07/12/2018 | 78.65 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de copos descart?veis, destinado as necessidades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0006382 | 07/12/2018 | 160.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, quando em 01(uma) viagem para Lagos do Gon?alo, conduzindo estudantes da rede Municipal para Escolas do Munic?pio, no dia 23/11/2018, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006391 | 07/12/2018 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006392 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006393 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Jo?o Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006399 | 07/12/2018 | 9025.94 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a 2? medi??o da obra de execu??o de reforma e amplia??o das Escolas Vereador Jos? Grimaudo Tavares e da Escola Maria Jos? Borba na cidade de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Aquisi. de M?veis e Equip. p/ a Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006422 | 07/12/2018 | 108160.00 | 06198597000107 | APFORM | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de mobili?rios escolares constitu?dos de 90 (noventa) conjuntos aluno/CJA-05-mdf (para alunos com altura entre 1,46m e 1,76m), 380 (trezentos e oitenta) conjuntos aluno/CJA-06-mdf (para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m), e 37 (trinta e sete) conjunto professor/CJP-01, destinados ?s entidades educacionais das rede p?blicas de ensino do munic?pio de juripiranga, conforme termo de ades?o de n? 003/2018 e contrato n? 209/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006450 | 07/12/2018 | 3893.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006451 | 07/12/2018 | 291.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006452 | 07/12/2018 | 9427.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006453 | 07/12/2018 | 1280.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006362 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01(uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo oa m?s de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006363 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006364 | 07/12/2018 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ? Secretaria A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/12/2018 | 1829.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/12/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/12/2018 | 4469.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/12/2018 | 4228.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 07/12/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 07/12/2018 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 07/12/2018 | 9.35 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 07/12/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 07/12/2018 | 3.74 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/12/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006406 | 07/12/2018 | 30.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do ve?culo de placa HDJ-3617, referente a 01(uma) viagem, conduzindo a Assistente Social para visitas domiciliares junto as fam?lias do Munic?pio, no dia 06/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006407 | 07/12/2018 | 261.00 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Detergente, Limpa aluminio, Esponja, ?gua sanit?ria, Desinfetante, Desodorizador sanit?rio, Desodorizador ambiente, Luva, Prato desc., Garfo, Papel toalha e outros, destinados as atividades do CRAS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006413 | 07/12/2018 | 105.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de loJuripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006414 | 07/12/2018 | 643.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembrode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/12/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/12/2018 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/12/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/12/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/12/2018 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/12/2018 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2018 | 40.00 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/12/2018 | 40.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/12/2018 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/12/2018 | 40.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/12/2018 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/12/2018 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2018 | 40.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/12/2018 | 40.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/12/2018 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/12/2018 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/12/2018 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/12/2018 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/12/2018 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/12/2018 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/12/2018 | 40.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/12/2018 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/12/2018 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2018 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/12/2018 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006370 | 07/12/2018 | 400.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, referente a 01 (uma) viagem a Timba?ba-PE, conduzindo Evang?lico do Munic?pio de Juripiranga-PB, para participar de evento religioso no local citado, no dia 25/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/12/2018 | 60.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de gandula durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17/11/2018 e 11/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/12/2018 | 60.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de gandula durante a Copa Juripiranga/2018, realizado no Est?dio Municipial Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17/11/2018 e 11/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006367 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o do Ve?culo ?nibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para o matadouro p?blico, nos dias 02,09,16,23e 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006368 | 07/12/2018 | 100.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o do ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 02(duas) viagens a cidade de Itamb?-PE, conduzindo o Secret?rio de Infraestrutura, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 22/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/12/2018 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de agente de limpeza p?blica, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006396 | 07/12/2018 | 917.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Lampada eletronica, Fita isolante, Conector, Chave de ilumina??o e Conector tipo cunha, destinados a conserto e manuten??o da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/12/2018 | 30.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01(uma) tampa de ferro para o registro do rel?gio da ?gua medindo 40x45, destinado ao S?tio Cachoeira do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 07/12/2018 | 560.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na recupera??o, solda e pintura de 14(quartoze)port?es de ferro das casinhas das bombas de ?gua da Zona Rural de Juripiranga, sendo 03 do S?tio Machado e 03 do S?tio Paraibinha do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006408 | 07/12/2018 | 151.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006410 | 07/12/2018 | 5954.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembrode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006411 | 07/12/2018 | 902.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Oleo mobil, Oleo lubrax, Oleo dulib, Dulub hidraulico e outros, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006412 | 07/12/2018 | 42.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006409 | 07/12/2018 | 1291.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/12/2018 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito na conta unica de n? 9159-6, referente a servi?os de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 07/12/2018 | 200.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando 01(uma)viagem a Recife-PE, conduzindo o secret?rio de Transportes junto a Imbiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, no dia 09/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/12/2018 | 1910.00 | 00042477360434 | EDIVALDO CARDOSO DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de um curso de capacita??o realizado oela SEMOB, destinado aos servidores do departamento Municipal de tr?nsito e membros de JARI, realizado no Munic?pio, no dia 07/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2018 | 230.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFR 4150, quando em 01(uma) viagem ? cidade de Itamb?-PE, conduzindo a coordenadora de Educa??o a papelaria Almeida, no dia 30/11/2018 e 02(duas) viagens, sendo uma para Jo?o Pessoa-PB e o S?tio Barra, conduzindo amostras de concreto junto ao tecnico e materiais de pintura da caixa d?agua s?tio, nos dias 09 e 12/12/2018, para tratar de assuntos de interese do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/12/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o mensal a Confedera??o Nacional de Munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/12/2018 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como zelador da Pra?a Municipal Dr. Ant?nio Jos? de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jos? Joaquim Pereira, nos dias: 04,11,18 e 25/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/12/2018 | 200.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor quer se empenha para fazer face aos servi?os de prestados como pintor, na pintura das escadarias de ferro dos reservat?rios elevados de ?gua (caixa de ?gua), do sistema de abastecimento da Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03 a 07/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na rua Av.Brasil, n? 468 para fins de instala??es da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gest?o In t de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/12/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com uma contribui??o para manuten??o do Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o Integrada nos Munic?pios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 12? parcelas de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, relativo a fiscaliza??o da execu??o das obras de constru??o de pavimenta??o em paralelepipedos nas ruas: Sete de Setembro, Cl?vis Correia, e trecho da Av.Liberdade localizadas na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006460 | 10/12/2018 | 125.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Livro de Ata e Pasta C/ aba el?stico, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2018 | 114.29 | 08939747000111 | O MANGAIO - MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor quer se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tomada e Abra?adeiras naylon, destinados a Ornamenta??o Natalina no Ano de 2018 do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006462 | 10/12/2018 | 48.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Arquivo morto papel?o e El?stico liga 50g, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006463 | 10/12/2018 | 47.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: E.v.a em Folha, Bal?o s?o roque c/50 e Borracha bicolor c/40, destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/12/2018 | 70.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/12/2018 | 70.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de g?s, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/12/2018 | 38.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento para primeira via de documento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/12/2018 | 52.00 | 00007900558489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento(RG, CPF e Foto), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/12/2018 | 50.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento(RG, CPF e Foto), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/12/2018 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de cesta b?sica, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/12/2018 | 300.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de troca de correia de acess?rio, conserto da instala??o e rele de partida, 01 rele e conserto da instala??o do ventilador, no ve?culo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006474 | 10/12/2018 | 796.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Carne acem, Carne mo?da, Charque e Polpa de acerola e goiaba, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006475 | 10/12/2018 | 497.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Ovos de galinha, Arroz, Leite condensado, Floc?o, Farinha de trigo, Macarr?o, A?ucar cristal, Caf?, Colorifico, Margarina e Milho, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006476 | 10/12/2018 | 580.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o franc?s, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/12/2018 | 80.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, destinado a manuten??o, instala??o corretiva, troca de pe?as e conserto no ve?culo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/12/2018 | 330.80 | 08939747000111 | O MANGAIO - MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cabos flex, destinado a instala??o de Rede El?trica para ponto de alimenta??o dos banheiros da Escola Maria Jos? Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/12/2018 | 525.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na decora??o do ambiente e nos servi?os de 06 (seis) Gar?ons, durante as Festividades em Comemora??o ao Dia do Professor do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, relativo a fiscaliza??o da conclus?o da reforma e amplia??o da Escola Municipal Maria Jos? Borba, e Vereador Jos? Grimaudo, localizada na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0006456 | 10/12/2018 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os t?cnicos prestados no acompanhamento dos processos licitat?rios realizados pela Comiss?o de Licita??o do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no acompanhamento e presta??o de contas dos conv?nio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006461 | 10/12/2018 | 80.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Pasta classificadora, destinados as atividades do Setor de Licita??o, atrav?s da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/12/2018 | 101.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 10 (dez) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/12/2018 | 4893.66 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/12/2018 | 1654.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com d?bito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/12/2018 | 91.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0006487 | 11/12/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de assessoria na ?rea de planejamento e elabora??o de projetos e presta??o de servi?os no lan?amento, acompanhamento e retirada de pend?ncias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Conv?nio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/12/2018 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na divulga??o e grava??o de spots nas r?dios da regi?o, como tamb?m no site Gil Costa em A??o de mat?rias do interesse deste ?rg?o, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/12/2018 | 370.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 03(tr?s)viagens, sendo 01(uma) a Campina Grande-PB, 01(uma) a Jo?o Pessoa-PB e 01(uma) a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas dos setores da Tributa??o, Licita??o, Assessoria Juridica junto ao Shopping SEBRAE para participar de um evento(Semin?rio Regional de Compras Governamentais), Hotel VILLAGE e Minist?rio P?blico, nos dias 08 e 23/11/2018 e 06/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/12/2018 | 91.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR de interese da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/12/2018 | 106.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo motot?xi de placa OEY-1726, referente a 03(tr?s) viagens, sendo 01(uma) a Campina Grande-PB e 02(duas) para Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Educa??o, junto a UECG, Minist?rio P?blico e Regional de Educa??o, nos dias 08 e 28/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/12/2018 | 400.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo F4000 de placa MMR-6994, destinado ao transporte de g?neros aliment?cios para Escolas da Zona Urbana e Rural, transportando mov?is e equipamentos para o novo pr?dio da Secretaria de Educa??o, nos dias 11 e 12/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006503 | 11/12/2018 | 468.70 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas Ronaldo e Creche do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manuten??o das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006511 | 11/12/2018 | 1280.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 6453, por equ?voco na origem do recurso, relativo ao fornecimento de combust?vel como: ?leo diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/12/2018 | 300.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de filmagem, edi??o e produ??o de v?deo do IV Sarau de m?sica do SCFV, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/12/2018 | 280.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, referente a 02(duas) viagens para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo a conferencista para participar de confer?ncia do CRAS, no dia 28/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/12/2018 | 100.00 | 00011523583401 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/12/2018 | 15.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente ao envio de correspond?ncia com AR de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/12/2018 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma)di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto ao Com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorreu no dia 06/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006501 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ?nibus de placa MMT-9235, referente a 01 (uma) viagem para Ferreiros, conduzindo Evang?lico do Munic?pio de Juripiranga-PB, para participar de evento religioso, no dia 07/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/12/2018 | 280.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o, amplia??o e solda de 13 s?mbolos natalinos de ferro; redu??o do nome Boas Festas feito de ferro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/12/2018 | 978.20 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 08(oito)trofeus e 72(setenta e duas)medalhas, destinados as atividades da Copa/Juripiranga do ano de 2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/12/2018 | 1280.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a loca??o do ve?culo de placa KHH 9563, referente a 4,5 (quatro di?rias e meia) coletando lixo (res?duos s?lidos), das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 21,22 e 23/11/2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006493 | 11/12/2018 | 3200.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com transporte de carne bovina no ve?culo tipo ba? frigor?fico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro p?blico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itamb?-PE, para o Mercado P?blico do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme contrato de n? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/12/2018 | 350.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo F4000 de placa MMR-6994 transportando estacas de concreto para Zona Rural do Munic?pio e 01(uma) viagem para Itamb?-PE, transportando estruturas met?licas, destinadas aos bancos de feira livre, viagens realizadas, nos dias16 e 20/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/12/2018 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma)di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto ao Com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorreu no dia 06/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/12/2018 | 190.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 02(duas)viagens sendo 01(uma) a Jo?o Pessoa e 01(uma) a Itabaiana-PB, conduzindo o secret?rio e o diretor de Transportes junto a Case e Ciretran para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 12 e 13 /11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006492 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte)viagens para as localidades de Carna?ba e Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio, nos dias 10,17 e 24/11/2018 e 01 e 08/12/2018, conforme chamada p?blica n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006515 | 12/12/2018 | 75.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50 (cinq?enta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados as necessidades da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/12/2018 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na rua: Nova Rond?nia, s/n, destinado ?s instala??es da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/12/2018 | 2153.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 12/12/2018 | 11810.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte - Comissionados, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/12/2018 | 3543.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2018 | 12007.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a folha de pessoal do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/12/2018 | 4.12 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de telefone fixo de n? 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/12/2018 | 870.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 80kg (oitenta) de Sacol?o pl?stico para lixo, 05Kg(cinco) de sacola G e 10Kg(dez) de sacola branca, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Munic?pio, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anota??es de Responsabilidade T?cnicas, relativo a implanta??o da ornamenta??o natalina composta por 400 metros de guirlanda el?trica para ?rvore de natal (mangueira no total de 1200w), e 25 guirlanda el?trica tipo bast?o (potencia total de 200 w0, e 10 (dez) cord?o LED (potencia total de 50w), a instala??o ser? feita em toda extens?o da Avenida Brasil, pr?dio da prefeitura, e portal de entrada da cidade de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2018 | 360.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo F-4000 de placa KIC-3864, referente a 03(tr?s) viagens transportando materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura para reposi??o de l?mpadas da ilumina??o p?blica, nos dias 30 e 31/10/2018 e 01/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/12/2018 | 24693.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 12/12/2018 | 10343.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2018 | 120.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de corte do gramado do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 03,04,05 e 06/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/12/2018 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?veis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de dep?sito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/12/2018 | 6627.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/12/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto - Efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006514 | 12/12/2018 | 126.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 84 (oitenta e quatro) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do anexo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00007720382447 | JOS? CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00001190356422 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/12/2018 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado na Rua: Bahia, n? 07, destinado ? instala??o da Casa da Sopa do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/12/2018 | 71.79 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/12/2018 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo so 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 12/12/2018 | 65.41 | 00011650202466 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 12/12/2018 | 5708.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da secretaria de desenvolvimento social - efetivos, relativo so 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 12/12/2018 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Rua: Para?ba,S/N, destinado ?s instala??es do Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 12/12/2018 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, destinada ao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 12/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Anexo do Cras do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 12/12/2018 | 4690.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do conselho tutelar da Sec.de Desenvolvimento Social - eletivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manuten??o de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/12/2018 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o, para custear despesas com transportes dos Universit?rios do Munic?pio de Juripiranga ? cidade de Jo?o Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/12/2018 | 150.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de n? 6297 que foi anulado por equ?voco no projeto/atividade e no hist?rico, referente ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Zona Rural e 01 (um) Zona Urbana do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo a Equipe do programa Crian?a Feliz do Munic?pio em visitas domiciliares, nos dias 09, 15, 23 e 27/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006561 | 12/12/2018 | 183.42 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6351 que foi anulado por equ?voco na classifica??o institucional funcional program?tica e no hist?rico do empenho, referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o,Farinha de Mandioca, Maionese 500g, Salsicha e outros, destinados ao almo?o dos participantes da Confer?ncia do CMDCA, realizado pela secretaria de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/12/2018 | 280.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n? 6500 que foi anulado por equ?voco na classifica??o institucional funcional program?tica e no hist?rico do empenho, relativo ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, referente a 02(duas) viagens para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo a conferencista para participar da confer?ncia dos direitos da crian?a e do adolescente, no dia 28/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006538 | 12/12/2018 | 2011.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 1341 (Um mil trezentos e quarenta e um) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) e da Creche Municipal, durante o per?odo de 15/11/2018 a 11/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/12/2018 | 696.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lixeira, Balde, Caixa, baldes de 30 lts, Organizador, Cadeira infantil, Balde 148 ml, Bacia, Faca, Bandeija, Bacia 7700 e Conj de X?caras, destinados as necessidades das Escolas do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006549 | 12/12/2018 | 4835.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 05(cinco) Computadores Intel Celeron duas, destinado as atividades da Escola Grimaudo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/12/2018 | 480.00 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na instala??o de 10 (dez) portas de madeira maci?a, destinadas as Escolas: Salvino, Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/12/2018 | 499.80 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOSS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a m?o de obra no ve?culo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 12/12/2018 | 50.68 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOSS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Abra?adeira, Fita isolante, Fusivel 10A e Fusivel 7,5, destinados ao ve?culo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/12/2018 | 1700.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na ?rea de inform?tica como: manuten??o de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/12/2018 | 988.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/12/2018 | 18345.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/12/2018 | 10281.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a folha de pessoal da secretaria de Planejamento e administra??o - efetivo, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 12/12/2018 | 20937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da secretaria de planejamento e administra??o - comissionados, relativo so 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/12/2018 | 55.45 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR de interese do Setor de Licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 12/12/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administra??o - Inativos, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/12/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/12/2018 | 12827.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a folha de pessoal da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/12/2018 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas a folha de pessoal da secretaria de finan?as - efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/12/2018 | 2072.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/12/2018 | 30.36 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com envio de correspond?ncia com AR de interese do Setor de Licita??o, atrav?s da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0006564 | 13/12/2018 | 230.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 20(vinte) cadeiras pl?sticas e 150(cento e cinquenta) mesas, destinadas a realiza??o da Festa dos Professores do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado no dia 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/12/2018 | 210.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 500 (quinhentos) salgados(mini coxinhas, past?is, empadas, risoles e bolinhos de queijo), e 100(cem)unidades de docinhos, destinado a Escola Jos? Grimaudo para o lanche de encerramento das turmas do 5? ano desta escola, realizado no dia 03/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/12/2018 | 25415.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/12/2018 | 14334.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Efetivos 2138 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/12/2018 | 12897.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 40%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/12/2018 | 40623.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Comissionados 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/12/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/12/2018 | 875.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 2.500 (dois mil e quinhentos) salgados(coxinha, pasteis, empadas, risoles e bolinhos de queijo), destinados a realiza??o da festa dos professores do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado no dia 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/12/2018 | 20510.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educa??o - Creche 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006577 | 13/12/2018 | 1116.44 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 452Kg (quatrocentos e cinq?enta e dois) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/12/2018 | 31406.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - Infantil 60% Efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/12/2018 | 31137.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/12/2018 | 84581.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/12/2018 | 9750.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Eja 60% Efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/12/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na Av: Brasil,546, destinado ?s instala??es da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de im?veis na rua: Piau?, s/n, destinado ?s instala??es do Dep?sito de material de expediente, Limpeza e Merenda, Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, atrav?s da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/12/2018 | 49761.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o-Apoio efetivos 40%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/12/2018 | 495.00 | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto de um Projetor, pertecente a Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/12/2018 | 80.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 65 (sessenta e cinco) cadeiras pl?sticas, destinadas a realiza??o de eventos educativos realizados na Creche do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado no dia 11/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006596 | 13/12/2018 | 1715.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(uma) TV, destinada as atividades da Escola Alexandrina, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/12/2018 | 360.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 450(quatrocentos e cinquenta) trufas, destinadas ao jantar do dia dos professores do Munic?pio, realizado no dia 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0006598 | 13/12/2018 | 2479.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Alternador, Bandeja, Bomba, Articula??o direita, Articula??o esquerda, Cilindro, Correia, Coxim, Disco de freio, Filtro de ar e outros, destinados a manuten??o do ve?culo de placa MMO-2736, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006565 | 13/12/2018 | 1033.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Panetone, destinados as festividades natalinas dos participantes do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006567 | 13/12/2018 | 1798.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Panetone, destinados as festividades natalinas dos participantes do Programa de Servi?os Conviv?ncia e Fortalecimento de v?nculos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/12/2018 | 30.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de solda em dois suportes de ferro do tablado, pertecente a Secretaria de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB para realiza??o do Sarau de m?sicas do SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/12/2018 | 191.00 | 00094234329720 | MANOEL GOMES DE SENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/12/2018 | 1908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/12/2018 | 954.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social - Sop?o Comunit?rio, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/12/2018 | 200.00 | 00067000690410 | MANOEL MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudan?a Juripiranga-PBxJo?o PessoaPB, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006600 | 13/12/2018 | 359.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Panetone Chocolate 400g, destinados a distribui??o natalina dos participantes do Programa PAIF/PSB do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/12/2018 | 2858.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura - Contratados, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006563 | 13/12/2018 | 100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10(dez)Isoladores, destinados a conserto e manuten??o dos pr?dios p?blicos, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/12/2018 | 29256.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/12/2018 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma)di?ria parcial a cidade do Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, ? servi?o desta edilidade, no dia 14/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/12/2018 | 1525.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte - Contratados, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2018 | 720.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KHH-9563, quando em 4,5(quatro e meia) di?rias de loca??o de um caminh?o para coleta do lixo das resid?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 21,22 e 23/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/12/2018 | 60.65 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Dobradi?a, Parafuso, Linha pedreiro, Trena, abra?adeira, Gancho, Redu??o sold e Adaptador, destinados a manuten??o do sistema de tratamento de ?gua implantada na Zona Rural Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006613 | 14/12/2018 | 9307.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Haste, Discos de Freio Grande, Giro de Tra??o, Tampa Hidr?ulica, Rolamento da Caixa de Marcha e Etc., destinados a manuten??o do Trator TL 75, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006614 | 14/12/2018 | 9735.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cruzetas Transmiss?o, Filtro Hidr?ulico, Pist?o de Caixa de Macha, Rolamento de Apoio Caixa de Marcha e Etc., destinados a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/12/2018 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de latas de leite Ninho fase 400g, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006615 | 14/12/2018 | 87.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cola branca escolar frasco 1 litro e Cola branca 40g, destinados as atividades da Escola Jos? Abdon do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/12/2018 | 60.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de S?o Paulo-SP, para participar da Rede de Colabora??o Intermunicipal de Educa??o, que ocorrer? no dia 15/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2018 | 7614.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/12/2018 | 200.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias integrais ? cidade de S?o Paulo-SP, para participar da Rede de Colabora??o Intermunicipal de Educa??o, que ocorrer? nos dias 13 e 14/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/12/2018 | 4422.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Creche 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/12/2018 | 27370.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/12/2018 | 16264.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/12/2018 | 3174.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Programa Educa??o Integral 60%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/12/2018 | 2958.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o - 40%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/12/2018 | 317.90 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/12/2018 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria a cidade de Jo?o Pessoa/PB para custear despesas com alimenta??o e locomo??o junto ao IPC (Instituto de Pol?cia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Munic?piode Juripiranga-PB, no dia 13/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/12/2018 | 1105.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006631 | 17/12/2018 | 4900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??es de 01(um) Projetor e 01(um)Notebook, destinados as atividades da Escola Borba do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0006637 | 17/12/2018 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Projetor, destinado as atividades da Escola Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0006638 | 17/12/2018 | 4900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Notebook e 01(um) Projetor, destinados as atividades da Escola Ronaldo, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006642 | 17/12/2018 | 4835.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 05(cinco) Computadores, destinado as atividades da Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 10664-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 17/12/2018 | 400.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Arm?rio multiuso, destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/12/2018 | 450.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/12/2018 | 1160.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para realiza??o de exame(resson?ncia magn?tica), destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Sistema ?nico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006645 | 17/12/2018 | 5400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02(dois) UPD SMART, 02(dois) HD Interno E 02(dois)Monitores, destinados as atividades do Programa Gest?o do SUAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 17/12/2018 | 300.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de filmagem, edi??o e produ??o de v?deo do IV Sarau de m?sica do SCFV, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006647 | 17/12/2018 | 1798.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Panetone, destinados as festividades natalinas dos participantes do Programa de Servi?os Conviv?ncia e Fortalecimento de v?nculos do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/12/2018 | 280.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no transporte de 29 (vinte e nove) carradas com 1000 litros de ?gua n?o pot?vel e nos servi?os de irriga??o dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, ?rea de recrea??o externa da Creche Municipal e Pra?a Dr. Antonio Jos? Lima, no per?odo de 01 a 15 de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/12/2018 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes, nos dias 01,02,08,09,15 e 16/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006634 | 17/12/2018 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Roteador 300M, destinados as atividades da Biblioteca, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0006635 | 17/12/2018 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Nobreak, destinado as atividades da Biblioteca, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/12/2018 | 1067.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/12/2018 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua dos pr?dios pertencentes ? Secret?ria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0006659 | 18/12/2018 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Ch? do Ing?, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 01,05,08,12 e 15/12/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/12/2018 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorreu no dia 17/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com contribui??o destinada a FAMUP (Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba), relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 18/12/2018 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorreu no dia 08/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/12/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/12/2018 | 575.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Retrovisor, Capa de banco, Pneu dianteiro, Kit bucha, Pneu traseiro e Balan?a superior, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social para serem utilizados com a Motodo Programa de Gest?o Bolsa Fam?lia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/12/2018 | 3139.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/12/2018 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Bananeiras-PB, para participar de um Evento relativo a Implanta??o de M?dia Digital, que ocorrer? no dia 19/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006662 | 18/12/2018 | 1214.01 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Batatas doce, destinadas a merenda das crian?as que usufruem da Creche e Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006664 | 18/12/2018 | 93.86 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 38Kg (trinta e oito) de macaxeira, destinado a merenda dos alunos da Escola Alexandrina do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006666 | 18/12/2018 | 678.90 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 219 unidades (duzentos e dezenove) coco, destinados a merenda das Crian?as da Creche Municipal e dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006668 | 18/12/2018 | 621.30 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 114Kg (cento e quatorze) Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas Grimaudo e Borba do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/12/2018 | 910.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo ?nibus de placa HVK-0910, quando em 07 (sete) viagens ?s Comunidades: Barra, Coiteiros e Cachoeira, conduzindo estudantes da Zona Rural para as escolas do Munic?pio de Juripiranga, nos dias 05,10,11,12,13 e 14/12/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/12/2018 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a EPC e GIGOV, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com consumo de ?gua do pr?dio pertencente ? Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/12/2018 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto ao EPC e GIGOV, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/12/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/12/2018 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 19/12/2018 | 35.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com recarga toner HP, destinado as atividades da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/12/2018 | 95.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Recarga de toner Brother TN 1060, destinado as atividades do Setor de Tributa??o, atrav?s da Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/12/2018 | 95.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de Reset na impressora Brother MFC L2740 DW, pertecente ao Setor de Tributa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006672 | 19/12/2018 | 97.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 12 (doze) botij?es de ?gua mineral de 20 litros e 01(um) vasilhame, destinados ao consumo dos funcion?rios do setor de Licita??o, Sala de Empreendedor e Secretaria de Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/12/2018 | 35.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de recarga toner HP, destinado as atividades da Secretaria de Planejamento e Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/12/2018 | 455.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Rabo de gato, Gravata, Oculos, Luvas vinil, Touca des., Big bal?es, Bal?es, La?o f?cil, Saco pl?sticos e Fita decorativa, destinados as festividades em homenagem ao dia dos professores realizado atrav?s da Secretaria de Educa??o do munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006691 | 19/12/2018 | 578.40 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Banana e Laranja, destinadas a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006693 | 19/12/2018 | 3120.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o Hot Dog, destinados a merenda das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006695 | 19/12/2018 | 608.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de P?o Frances, destinados a merenda das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006696 | 19/12/2018 | 980.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 14 (quatorze) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006697 | 19/12/2018 | 28.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao consumo na Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Amplia??o de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006699 | 19/12/2018 | 80773.63 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 5? medi??o dos servi?os de constru??o de uma unidade escolar com 6 salas de aula no munic?pio de Juripiranga, conforme licita??o n? 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/12/2018 | 27370.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6620 que foi anulado por equ?voco no valor total, referente as folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006702 | 19/12/2018 | 6145.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Terminal de Dire??o, Barra Soma, Cruzeta Cardan, Piv? de Suspens?o, Mola Traseira e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006703 | 19/12/2018 | 7920.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Parabrisa, Kit de Embreagem, Terminal de Dire??o, Disco de Freio Dianteiro e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGC-9536, pertencente ? Secretaria de Educa??odo Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 19/12/2018 | 174.76 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de leite, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006679 | 19/12/2018 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois) botij?es de g?s GLP 13kg, destinados ao preparo dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS e Casa da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006680 | 19/12/2018 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 07 (sete) garraf?es de ?gua mineral de 20L, destinados as necessidades da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006681 | 19/12/2018 | 130.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Copo descart?veis, destinados as necessidades do Programa Gest?o do Bolsa Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/12/2018 | 195.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Copo descart?veis, destinados as necessidades do CRAS-Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006686 | 19/12/2018 | 98.30 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Copo descart?veis e Embalagem para lanche, destinados as festividades natalinas do Programa Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/12/2018 | 172.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 400(quatrocentas) Coxinhas, destinados aos participantes do programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/12/2018 | 400.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA-D O DE HOLANDA PRODUCOES ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Loca??o de 03(tr?s) tendas para a comemora??o Natalina do programa Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0006705 | 19/12/2018 | 700.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 01(uma) viagem de ?nibus de juripiranga-PB ao recanto do lazer na cidade de Santa Rita-PB, conduzindo os adolescentes e jovens do Programa de SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 13 de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/12/2018 | 120.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 03(tr?s)recarga Samsung e 01(um) Cilindro para uso Samsung, destinado as atividades da Secretaria de Transportes do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006677 | 19/12/2018 | 27.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02(dois) botij?es de ?gua mineral de 20 litros e 01 (um)vasilhame, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 19/12/2018 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de N? 5845 que foi anulado por equ?voco nos dados do favorecido, relativo ?s despesas com servi?os prestados quando na confec??o do chicote de ilumina??o traseira Ca?amba de placa OFG-1703, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006674 | 19/12/2018 | 173.50 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 09 (nove) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, 01 (um)vasilhame e 13(treze) garrafas de ?gua mineral de 500 ml , destinados as necessidades da Biblioteca e Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/12/2018 | 480.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados de conserto e manuten??o nos refletores do Est?dio Municipal Augusto Guedes Monteiro, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006698 | 19/12/2018 | 360.42 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Massa corrida e Tinta latex, destinados a pintura da Biblioteca, atrav?s da Secretaria de Turismo e Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/12/2018 | 225.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Fitas cetim, destinados a Ornamenta??o Natalina, atrav?s Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2018 | 400.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de instala??o de mangueiras el?tricas e pisca pisca Natalino no pr?dio da Prefeitura Municipal, no portal de entrada da cidade, no pr?dio da Secretaria de Educa??o, na Secretaria de Sa?de e nos postes da Av: Brasil do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 07 a 17/12/2018 , atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2018 | 400.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de instala??o e cobertura de mangueiras el?tricas em s?mbolos natalinos, destinados a decora??o dos postes da av: Brasil do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 07 a 17/12/2018, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2018 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Campina Grande-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/12/2018 | 682.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lampada Led, 30w, Lampada led70w, Adaptador, Joelho, Luva, Registro e Prolongador, destinados a manuten??o e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2018 | 2023.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Lampadas led, Base rele, Reator, Lampada vapor 250w, Lampada vapor 400w, Reator e outros, adquiridos de forma emergencial, destinados ? manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura do munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/12/2018 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/12/2018 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorreu no dia 20/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/12/2018 | 409.48 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de ?gua, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2018 | 2604.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao 13? sal?rio de 2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/12/2018 | 983.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao 13? sal?rio de 2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006708 | 20/12/2018 | 1377.60 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Batatas doce, destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/12/2018 | 1000.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de diversos como: ventiladores, liquidificador, batedeira, conjunto de panelas e etc., destinados as atividades de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/12/2018 | 157.08 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-magist?rio/FUNDEB, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006737 | 20/12/2018 | 2236.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Jerimum, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006738 | 20/12/2018 | 1099.60 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente como: L?pis grafite, Caneta hidrografica, L?pis de cera, Papel of?cio A4, Pincel atomico, Pincel p/ quadro, Massa de modelar e L?pis de cor, destinados as atividades escolares da Escola Jos? Abdon, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042018 | 0006739 | 20/12/2018 | 1537.45 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Goiaba e Mam?o, destinadas a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crian?as da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006740 | 20/12/2018 | 4054.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Valvula termostato, Lanternas lateral, Lanternas supeior, Palheta limpador, Jogos cinto, Farol dianteiro, Sirene de re, Bomba limpador e outros., destinados a manuten??o do ve?culo de OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/12/2018 | 105.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 300 (trezentos) salgados como: coxinha, pasteis, empadas, risoles e bolinho de queijo, destinados ao encerramento das aulas do Programa EJA do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 17/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/12/2018 | 350.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 1000 (MIL) unidades de mini salgados como: coxinha, pasteis, empadas, risoles e bolinho de queijo, destinados a formatura dos alunos do pr? II da Escola M. E. I. Governador Ronaldo da C. Lima, no dia 20/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006743 | 20/12/2018 | 5078.20 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cal?o do motor, Eixo limpador, Bra?o limpador, Palheta limpadora, Filtro de ar, Filtro racor, Filtro de ar primario, Bomba dagua, Parabrisas e Boia do tanque, destinados a manuten??o dove?culo Microonibus de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no levantamento topogr?ficos planialtim?trico de uma ?rea dentro da Escola E.M.E.I.F Salvino Jo?o Pereira, destinados a constru??o de um Gin?sio Poliesportivo e levantamento topogr?fico planialtim?trico de uma ?rea destinada a constru??o de uma Creche, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006712 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? Administra??o Municipal de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0006724 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados referente a loca??o de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletr?nico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0006725 | 20/12/2018 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrim?nio, Licita??o, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transpar?ncia e Portaldo Servidor, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006731 | 20/12/2018 | 1233.15 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Papel of?cio A4, Envelope, Grampo, Marcador e Grampeador, destinados as atividades da Secretaria de controle Interno, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006732 | 20/12/2018 | 179.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Papel of?cio A4, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006736 | 20/12/2018 | 951.25 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Papel of?cio A4, Grampo e Envelope, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administra??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/12/2018 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao d?bito na conta do FPM relativo ao programa de regulariza??o de d?bitos previdenci?rio dos Estados, Distrito Federal e Munic?pios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2018 | 2206.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/12/2018 | 36.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FEP - Fundo Especial do Petr?leo nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/12/2018 | 80.41 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da secretaria de transportes, desenv.social, sop?o, Infra, meio ambiente e agricultura, e turismo, esporte e cultura, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2018 | 200.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos, comissionados, e eletivos da Sec.de Planejamento e Administra??o, Desenvolvimento Social, turismo, Esporte e Cultura, Gabinete do Prefeito, Finan?as, Trasporte, Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2018 | 7601.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a contribui??o do PASEP, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0006726 | 20/12/2018 | 12600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis, prestados no m?s de Dezembro de 2018 e Presta??o de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006730 | 20/12/2018 | 179.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Papel of?cio A4, destinado as atividades da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n?32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/12/2018 | 25.00 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial a cidade de Campina Grande/PB, junto ao com?rcio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, no dia 20/12/2018, atrav?s da Secretaria de Finan?as, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/12/2018 | 9826.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamneto e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Previdência Social | Previdência Básica | Opera??es Especiais | Manuten??o de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/12/2018 | 10494.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006782 | 21/12/2018 | 160.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Pasta AZ, destinadas as atividades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/12/2018 | 40349.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria da Administra??o Geral, relativo ao 13? sal?rio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/12/2018 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 10/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/12/2018 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 23/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/12/2018 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 24/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 21/12/2018 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, no dia 29/11/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006781 | 21/12/2018 | 565.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Caderno brochura, Caderno, Borracha branca, Cartolina comum e Reabastecedor, destinados as atividades Escolares da Escola Jos? Abdon de Queiroz, atrav?s da Secretaria deEduca??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 21/12/2018 | 29387.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO 13? SAL?RIO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/12/2018 | 56772.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao 13? sal?rio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/12/2018 | 70.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/12/2018 | 300.00 | 00001505748437 | MARIA DA SOLIDADE RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/12/2018 | 114.50 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/12/2018 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/12/2018 | 107.80 | 00001805776894 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/12/2018 | 3816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/12/2018 | 57.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/12/2018 | 5862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/12/2018 | 240.00 | 00081854331434 | MARIA DAS DORES VELOSO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/12/2018 | 4512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/12/2018 | 3454.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/12/2018 | 255.35 | 00023653376866 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/12/2018 | 151.44 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n?305/01 e Lei Or?ament?ria de n?612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/12/2018 | 87.96 | 00011880713438 | MARIA JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concess?o de Ajuda Financ.a Popula??o Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/12/2018 | 114.33 | 00000749062401 | MANOEL PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com ajuda de cunho social para aquisi??o de medicamento, destinado a pessoa carente do Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal de n? 305/01 e Lei Or?ament?ria de n? 612/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/12/2018 | 840.00 | 00001191436403 | SANDRA DE ARÚJO COELHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 200(duzentas) unidades de bolo de pote para comemora??o natalina do Programa Crian?a Feliz, destinados as m?es e crian?as acompanhadas pelo referido programa, conforme comprovante. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 23067-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006780 | 21/12/2018 | 77.84 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao empenho de n? 6347 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Refrigerante, Bebida Lactea 1000 Morango e P?o de Hot Dog, destinados ao lanche dos participantes da Conferencia Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente de Jurip?ranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006785 | 21/12/2018 | 322.55 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bombons Sonho de Valsa 1kg, Pirulito, Pipoca, Batata Palha e Etc., destinados a Festa em comemora??o Natalina do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006786 | 21/12/2018 | 30.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Frances, destinados a Festa em comemora??o Natalina do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006787 | 21/12/2018 | 128.70 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Cachorro Quente/Forma, destinados a Festa em comemora??o Natalina do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006788 | 21/12/2018 | 42.90 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Cachorro Quente/Forma, destinados a viagem dos jovens do Programa SCFV (Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) do Munic?pio de Jurip?ranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006790 | 21/12/2018 | 143.68 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bombons Sonho de Valsa 1Kg, Pirulito, Jujuba, Chiclete e Etc., destinados a comemora??o da Semana do Beb? do Programa do Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006794 | 21/12/2018 | 110.82 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Pirulito, Balas e Chiclete 285g, destinados a comemora??o da Semana do Beb? do Programa do CRAS PAIF/PSB do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006783 | 21/12/2018 | 246.04 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Thiner 5 Litros, Pia Inox 1 Metro e Gal?o de Tinta ?leo Branco, destinados a manuten??o e pintura da Sala do Controle Interno do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/12/2018 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade Conde-PB para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, no dia 16/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/12/2018 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias parciais ? cidade de Jo?o Pessoa-PB para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, nos dias 11 e 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006784 | 21/12/2018 | 459.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tinta p/ Piso 18LT Branca e Tinta p/ Piso 18LT Azul, destinadas a pintura do Pr?dio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006789 | 21/12/2018 | 1139.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Terminal de Dire??o, Cruzetas Transmiss?o, Luva de Transmiss?o e Autom?tico de Partida, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 21/12/2018 | 144.76 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Atlas Rolo de La Extra e Atlas Suporte p/ Rolo 23cm Gaiola, destinadas a pintura do Pr?dio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/12/2018 | 983.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao 13? sal?rio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 24/12/2018 | 2604.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao 13? sal?rio, conformedocumento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/12/2018 | 148.42 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FEP - Fundo Especial do Petr?leo nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 26/12/2018 | 600.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 26/12/2018 | 660.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 26/12/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 26/12/2018 | 60.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 26/12/2018 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Pensionistas, relativo ao m?s de dezembro/18, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 26/12/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Inativos, relativo ao m?s de dezembro/18, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 26/12/2018 | 660.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 26/12/2018 | 660.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na distribui??o dos carn?s do IPTU/REFIS, realizado no Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Finan?as, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/12/2018 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as - Efetivos, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 26/12/2018 | 1397.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da unidade pertencente ? Secretaria de Administra??o do Munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/12/2018 | 9914.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administra??o-Efetivos, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/12/2018 | 19780.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Administra??o-comissonados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 26/12/2018 | 25412.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o Fund.II -60% Efetivos, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 26/12/2018 | 88337.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o Fund.I - Efetivos 60%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 26/12/2018 | 31517.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o Infantil - Efetivos 60%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 26/12/2018 | 9918.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o EJA - Efetivos 60%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 26/12/2018 | 5825.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - suporte pedag?gico efetivos 60%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 26/12/2018 | 21007.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o infantil - creche 60% efetivos, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 26/12/2018 | 39876.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - comissionados 60%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/12/2018 | 14410.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - Efetivos 60%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/12/2018 | 317.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educa??o, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 26/12/2018 | 54012.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - Apoio Efetivos 40%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 26/12/2018 | 15746.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Educa??o - comissionados 40%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 26/12/2018 | 416.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/12/2018 | 525.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica do Dep?sito da Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/12/2018 | 108.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de complemento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal comissionados e efetivos da Sec.de Educa??o, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/12/2018 | 37.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de complemento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o - creche e programa educa??o integral, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/12/2018 | 4857.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o - Creche 60%, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/12/2018 | 5399.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Programa Educa??o Integral 60%, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/12/2018 | 6852.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 26/12/2018 | 84.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a elabora??o de artes gr?ficas(faixa para matriculas 2019), atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0006837 | 26/12/2018 | 572.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 400(quatrocentas) cadeiras pl?sticas e 40(quarenta) mesas, destinadas ao evento de encerramento do ano letivo da Escola Ronaldo Cunha Lima do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006843 | 26/12/2018 | 775.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 517 (quinhentos e dezessete) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas Escolas da rede Municipal de Ensino9Zona Rural e Urbana) e Creche, durante o per?odo de 11 a 21/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 26/12/2018 | 489.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao consumo de energia el?trica da creche municipal e da Escola Antonio Pedro, referente ao m?s de novembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006854 | 26/12/2018 | 739.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 6092, por equ?voco na fonte do recurso, relativo ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: Ovos, Leite em P? e Cremogema, destinados ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006855 | 26/12/2018 | 3120.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 6693, por equ?voco na fonte do recurso, relativo ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Hot Dog, destinados a merenda das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Manuten??o das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006856 | 26/12/2018 | 608.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 6695, por equ?voco na fonte do recurso, relativo ao fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Frances, destinados a merenda das Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006809 | 26/12/2018 | 195.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Coxinha, Pastel Sabores e Rocambole Recheado, destinados ao Programa do CRAS PAIF/PSB do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 26/12/2018 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ? taxa de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 42296-7, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41264-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/12/2018 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF e Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 26/12/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 26/12/2018 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crian?a Feliz, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006847 | 26/12/2018 | 31.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do anexo do CRAS ? Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 26/12/2018 | 338.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica onde funciona a casa da sopa do Munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/12/2018 | 99.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Energia El?trica durante a realiza??o do IV Sarau de M?sica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 24/11/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/12/2018 | 9300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/12/2018 | 5867.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/12/2018 | 5088.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/12/2018 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no desvio de tr?nsito com sinaliza??o de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/12/2018 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/12/2018 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/12/2018 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 26/12/2018 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 26/12/2018 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 26/12/2018 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 26/12/2018 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de um im?vel localizado no s?tio salgado para fim do aterro sanit?rio do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 26/12/2018 | 950.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na pintura de identifica??o de 19 (dezenove) cavaletes de ferro, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 26/12/2018 | 4609.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica, relativo ao m?s de Novembro de 2018, atrav?s da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 26/12/2018 | 4882.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referentes ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 26/12/2018 | 3103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes ? Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao m?s Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Liter?rios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 26/12/2018 | 5150.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de fogos de artif?cios como: Gir?ndola 1080 super shows, Torta M?stica 100 Turbo, Conjunto Morteiro 12 Tubos, Torta 3G 25 tubos, Torta sensa??o 50 tubos, Torta zeus, Girandula, Morteiro 6pol e Morteiro 5pol, destinados ao show pirot?cnicos durante as festividades do R?veillon realizado no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/12/2018 | 10810.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/12/2018 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/12/2018 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de bananeiras-PB, para participar da forma??o sobre " A Carreira no Setor P?blico e Desafios Complexos", realizado na UFPB, que ocorreu no dia 19/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-efetivos, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 27/12/2018 | 10850.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 27/12/2018 | 3547.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 27/12/2018 | 5900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 27/12/2018 | 3148.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-efetivos, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006874 | 27/12/2018 | 815.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Ceramica 40x40 e Porta de madeira, destinados a manuten??o das atvidades da Biblioteca, atrav?s da Secretaria de Turismo e Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 27/12/2018 | 2385.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/12/2018 | 250.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 50 (cinquenta) Simbolos em adesivos resinados, destinado a identifica??o dos caps(bon?s) dos componentes da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jos? Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 27/12/2018 | 20800.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Efetivos, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 27/12/2018 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-comissionados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006877 | 27/12/2018 | 284.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Tubo PVC e Tubo sold, destinados a manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 27/12/2018 | 40.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de prestados como auxiliar de eletricista quando no transporte e montagem de andaimes para consertos reposi??o de lampadas em tr?s postes de ferro dos canteiros da rua centro C?vico e Av: Brasil, no dia 24/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 27/12/2018 | 24247.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/12/2018 | 2725.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10(dez)Tubo 60 para reposi??o na Travessa Bras?lia; 20(vinte)Tubo 60 armado, destinado a extens?o da rede de ?guas pluvias; Estacas de concreto para demilitar o terreno de propriedade da Prefeitura localizado no S?tio Salgado e Canaleta grande destinado a base do muro do pr?dio da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/12/2018 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018- conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/12/2018 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 27/12/2018 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/12/2018 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/12/2018 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 27/12/2018 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 27/12/2018 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 27/12/2018 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/12/2018 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/12/2018 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/12/2018 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Concess?o de Aluguel, conforme projeto de Lei n? 639/2018, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/12/2018 | 100.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o e montagem de 01(uma) faixa em lona de 440g com impress?o digital e aplica??o de verniz medindo 3,01m x 0,550 cm, destinado a Secretaria de Infraestrutura para identifica??o do novo pr?dio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/12/2018 | 225.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 4,50m? de adesivos personalizados e recortados, destinados a Secretaria de Infraestrutura para identifica??o dos t?mulos e carneirinhos no Cemit?rios S?o Sebasti?o, durante o per?odo de Finados-2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006879 | 27/12/2018 | 1011.25 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Cebola, Coentro, Repolho e Cenoura, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006880 | 27/12/2018 | 391.45 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Alho, Condimento, Tomate, Ma?a, Uva, Mam?o e Banana., destinados ao lanche do CRAS e do SFCV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Prote??o Social B?sica-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 27/12/2018 | 72.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de 72(setenta e duas) cadeiras pl?sticas, destinadas a comemora??o Natalina do programa Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribui??o de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sop?o Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006883 | 27/12/2018 | 600.65 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de G?neros de alimenta??o como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, pimetn?o, Alho e Condimento, destinados ao preparo do Sop?o Comunit?rio do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 27/12/2018 | 2385.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/12/2018 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para custear despesas com alimenta??o, a servi?o desta edilidade, que ocorreu no dia 13/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/12/2018 | 1592.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/12/2018 | 1861.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/12/2018 | 250.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01(uma) faixa tamanho 5mx0,80 em lona de 440g, personalizada montada com bast?es e ilh?s e 01 Banner 1,20x0,80, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social para promover o IV Sarau de m?sica e para a V confer?ncia do CMDCA, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/12/2018 | 196.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 01 (uma) placa em metalon e alum?nio com faixa em lona 440g com impress?o digital e aplica??o de verniz, destinada a identifica??o do Pr?dio ordem funcionao Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 27/12/2018 | 33639.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec. de Educa??o - Afastados Temp. da Doc?ncia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 27/12/2018 | 22.44 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria da folha de pessoal da Sec. de Educa??o - Afastados Temp. da Doc?ncia 40% Efetivos, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006891 | 27/12/2018 | 3352.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Piment?o, Alho, Condimento e Tomate, destinados a merenda das crian?as e dos alunos que usufruem da Creche Municipal e das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006892 | 27/12/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14, destinados ao ve?culo Ford Fiesta de placa OGB-7784, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006893 | 27/12/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao ve?culo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006894 | 27/12/2018 | 1006.66 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fortlev cx d?gua c/ tampa, destinado a necessidade do dep?sito da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 27/12/2018 | 6652.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o - Suporte Pedagogico 40%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 27/12/2018 | 2862.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o - 40%, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/12/2018 | 27339.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Apoio 40%, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/12/2018 | 16827.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/12/2018 | 35.53 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o-Mag.Polivalente e Disciplina Espec?fica, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Ativ. do Ensino - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0006918 | 27/12/2018 | 8554.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Livros (Prova Brasil Aprender e Saber), destinados aos alunos da turma do 5? ano das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, para o ano letivo de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0006922 | 27/12/2018 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6637 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente a aquisi??o de 01(um) Projetor, destinado as atividades da Escola Salvino Jo?o Pereira do Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0006924 | 27/12/2018 | 4900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01(um) Notebook e 01(um) Projetor, destinados as atividades da Escola Ronaldo, atrav?s da Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0006925 | 27/12/2018 | 4835.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6642 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente a aquisi??o de 05(cinco) Computadores, destinado as atividades da Escola Salvino Jo?o Pereira, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0006928 | 27/12/2018 | 8370.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Livros (Biblioteca B?sica de Cordel), destinados a Salas de Leituras das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, para o ano letivo de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/12/2018 | 2575.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administra??o, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/12/2018 | 560.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o e montagem de 01(uma) placa em metalon e alum?nio com faixa em lona de 440g em impress?o digital e aplica??o de verniz, destinado ao Setor de Licita??o para identifica??o do pr?dio localizado no 1? andar na rua: S?o Paulo, n?67, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/12/2018 | 355.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de um adesivo personalizado e com aplica??o de verniz medindo 6,40mx1,11m, destinado a Sala do Empeendedor para a renova??o da placa de identifica??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 27/12/2018 | 11500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Finan?as-Comissionados, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do ICMS de n? 32385-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/12/2018 | 3958.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/12/2018 | 13.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de tarifa banc?ria (susta??o/revoga??o) debitado na conta de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/12/2018 | 1.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reten??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O de n? 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/12/2018 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social - PAIF, relativo ao m?s de dezembro/18, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2018 | 76.67 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Secretaria de Planejamento e Administra??o geral, relativo ao m?s de dezembro/18, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/12/2018 | 196.35 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal comissionados e efetivos da Secretaria de Planejamento e Administra??o geral, relativo ao m?s de dezembro/18, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/12/2018 | 1107.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ao Parcelamento Pert Programa Especial de Regulariza??o Tributaria para d?bitos Previdenci?rios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do FPM de n? 2404-X, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/12/2018 | 3839.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento fazend?rio simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta ?nica de n? 9159-6, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o da D?vida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2018 | 368.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com parcelamento especial relativo a d?bitos previdenci?rios, referente a 12? parcela, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta do IPVA de n? 9592-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finan?as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finan?as | Manuten??o das Atividades da Sec. de Fin an?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 4720-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/12/2018 | 38335.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Administra??o Geral, relativo ao m?s de dezembro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/12/2018 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licita??o e compras para transmiss?o das licita??es realizadas no Munic?pio de Juripiranga-PB pelo portal da transpar?ncia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administra? | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades da Sec. de Adm inistra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/12/2018 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01(uma) di?ria parcial ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, junto a GIGOV, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/12/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006932 | 28/12/2018 | 1876.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Amortecedor, Bucha, Kit batedor, Articula??o direita, Articula??o esquerda, Coxim amortecedor, Kit do estabilizador, Cilindro da roda, Correia dentada, Correia do alternador, Coxim do motor e outros, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OET-0157, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006935 | 28/12/2018 | 65.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Ferrolho, destinados as atividades das Escolas, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006942 | 28/12/2018 | 2331.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Fundeb Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2018 | 58439.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Educa??o ? FUNDEB - 60%, relativo ao m?s de dezembro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/12/2018 | 30881.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006951 | 28/12/2018 | 6798.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/12/2018 | 74.80 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifas banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006953 | 28/12/2018 | 6145.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6702 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de pe?as como: Terminal de Dire??o, Barra Soma, Cruzeta Cardan, Piv? de Suspens?o, Mola Traseira e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OFB-3569, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006954 | 28/12/2018 | 7920.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6703 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de pe?as como: Parabrisa, Kit de Embreagem, Terminal de Dire??o, Disco de Freio Dianteiro e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGC-9536, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006955 | 28/12/2018 | 4054.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6740 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de pe?as como: Valvula termostato, Lanternas lateral, Lanternas supeior, Palheta limpador, Jogos cinto, Faroldianteiro, Sirene de re, Bomba limpador e outros., destinados a manuten??o do ve?culo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006956 | 28/12/2018 | 5078.20 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6743 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso.Fornecimento de Cal?o do motor, Eixo limpador, Bra?o limpador, Palheta limpadora, Filtro de ar, Filtro racor, Filtro de ar primario, Bomba dagua, Parabrisas e Boia do tanque, destinados a manuten??o do ve?culo Microonibus de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006960 | 28/12/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho 6892 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14, destinados ao ve?culo Ford Fiesta de placa OGB-7784, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006961 | 28/12/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n?6893 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao ve?culo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006962 | 28/12/2018 | 345.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 4764 anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de pe?as como: Anti-chama, Bronze fixo, Bronze de biela e Junta cabe?ote, destinados a manuten??o do ve?culo Ford Fiesta de placa OGB-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006964 | 28/12/2018 | 2479.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 6598 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso da fonte. Fornecimento de Alternador, Bandeja, Bomba, Articula??o direita, Articula??o esquerda, Cilindro, Correia, Coxim, Disco de freio, Filtro de ar e outros, destinados a manuten??o do ve?culo de placa MMO-2736, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006965 | 28/12/2018 | 850.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 5859 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Servi?os prestados de Retifica e Servi?os de m?o de obra no ve?culo Ford Fiesta de placa OGB-7784, atrav?s da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006966 | 28/12/2018 | 1931.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 5855 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de pe?as como: Filtro lubrificante, Litros oleo, kit distribui??o, Retentor valvulas, Jg velas, Coxim motor, Jg junta motor, Bomba oleo, Valvula de admiss?o e Tampa distribui??o, destinados a manuten??o do ve?culo Fiesta de placa OGT-7784, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educa??o Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006967 | 28/12/2018 | 3067.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 5122 que foi anulado por equ?voco na origem do recurso. Fornecimento de pe?as como: Bra?o oscilante direito, Bra?o oscilante esquerdo, Cabo de vela, Correia dentada, Coxim, Palheta, Pastilha e outros, destinados a manuten??o do ve?culo Montana de placa MOM-7701, pertencente ? Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/12/2018 | 293.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/12/2018 | 337.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Manuten??o do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educa??o B?sica/ Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2018 | 239.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com saldo de parcelamento da fatura referente ao consumo de energia el?trica da Escola Municipal Ronaldo da Cunha Lima, relativo ao m?s de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006939 | 28/12/2018 | 39.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. do ?ndice de Gest?o Desc. do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006940 | 28/12/2018 | 710.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembrode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social B?sica - PSB/Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/12/2018 | 992.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Crian?a Feliz, relativo ao m?s de dezembro/2018, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prote??o Social B?sica - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/12/2018 | 2654.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal, relativo aos Funcion?rios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de dezembro/2018,conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crian?a, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2018 | 51.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de A??o Social do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 41275-9, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006941 | 28/12/2018 | 173.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006943 | 28/12/2018 | 815.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Oleo lubrax, Oleo dulub, Graxa, Lubrax e Oleo dulub, destinados a manuten??o dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006947 | 28/12/2018 | 7015.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembrode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/12/2018 | 1163.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembrode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/12/2018 | 66.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembrode 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2018 | 142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente ao consumo de energia el?trica da bomba d'agua da Secretaria de Infraestrutura do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006933 | 28/12/2018 | 57.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Vassouras, destinadas as atividades e manuten??o do Clube, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006936 | 28/12/2018 | 33.67 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(uma) fechadura, destinada a necessidade do Clube recreativo, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006937 | 28/12/2018 | 442.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Corda de seda, Forr p/ portaa, Tijolo, destinados as atividades da Biblioteca, atrav?s da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006938 | 28/12/2018 | 1061.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/12/2018 | 308.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do ve?culo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manuten??o da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 31/12/2018 | 193.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa banc?ria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 6705
Última atualização: 11/06/2024