| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 988.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 590.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 398.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 2815.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWN-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 638.53 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 200.00 | 00007343404431 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PERSONALIZA??O DE COLETES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E COORDERNA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL "COPA BORE" REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 520.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 150.00 | 00087548968434 | EDIONE PRIMO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FRALDAS GERI?TRICAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, PARA O SENHOR DAMI?O BARBOSA DOS SANTOS, QUE EST? ACOMETIDO COM PROBLEMAS DE SA?DE, O MESMO SE ENCONTRA COM O F?MUR FRATURADO E SE ALIMENTANDO ATRAV?S DE SONDA, O SENHOR DAMI?O ? PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL E COM A PROCURA??O PARTICULAR QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 100.00 | 00070609662422 | MARIA M?NICA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JUNCO DO SERID?-PB PARA PETROLINA-PE, A MESMA EST? DESEMPREGADA E VAI PARA TRABALHAR, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 1150.00 | 00005027422407 | IVES CHRÍSTIEN CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 05 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 1250.00 | 00004200402424 | RONALDO J?LIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 05 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 1050.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O E GRAVA??O DE GINGLES, PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00003449894455 | EDIRLEY ENEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM TEL?O DE LEDE, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 1500.00 | 00067186890415 | ABENIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ?RBITRO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 05 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 930.00 | 00079747264404 | ONOFRE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA-MOLAS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 156.00 | 00001066355142 | MARAIZA BEZERRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA 1.000 LITROS, DESTINAO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 226.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 1014B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, 164, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 281.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 230.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVOA COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 242.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BREGA, 36, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A TORRE DA OPERADORA CLARO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 587.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 1080.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 1204.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 125.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONV?NIO DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES JUNTO A FUNASA E O PROJETO DE ABSTECIMENTO D?GUA JUNTO AO DNOCS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 4000.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 1560.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O PARA O ARRAST?O DAS QUADRILHAS E GRUPOS CULTURAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA NOITE CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO S?O PEDROFORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 1406.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 411.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 794.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 713.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 3800.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBROBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 1515.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, SOLEDADE-PB, CA?CO-RN E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 670.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 1040.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 1095.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E EQUADOR-RN, NO VEICULO CORSACLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 1925.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 1930.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E EQUADOR-RN, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 830.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, PARELHAS-RN E PATOS-PB, NO VEICULO GOL DEPLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 1280.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, S?O JO?O DO CARIRI-PB E PATOS-PB, NO VEICULOCELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 300.00 | 27551546000197 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB E JUAZEIRINHO-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? MNU-0136-RN, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 1050.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 2140.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, CA?CO-RN E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 7.83 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CFM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 6851.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N?5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 198.76 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 1040.58 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE DEZEMBRO DE 217, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 12.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 750.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 1650.00 | 00047816260415 | ESPEDITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 660.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 1490.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 820.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 420.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 340.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O SOBRE A SEMANA CULTURAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N? MNZ-3896-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 237.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 156.00 | 00001066355142 | MARAIZA BEZERRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA 1.000 LITROS, DESTINAO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 400.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 1470.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIA??O E COBERTURA DA QUADRA DO DISTRITO BOM JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000048 | 10/01/2018 | 33317.40 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O E AMPLIA??O DA QUADRA POLISPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00552017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO CHOR?O, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO AO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O TERRENO SANIT?RIO E A POCILGA P?BLICA DESTINADA A CRIA??O DE PORCOS EOUTROS ANIMAIS, QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 937.00 | 00002581429445 | JOSÉ ADEILDO COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SOLDADOR E PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 1260.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 2550.00 | 00079704824491 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONCHA DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, PARTE DO GIRO TRASEIRO, COM IMPLANTA??O DE PINOS E BUCHAS E AJUSTE DIVERSOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 516.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO NOSSO MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 2900.00 | 00008288543782 | JOSÉ ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE PRES?PIOS NATALINOS E ORNAMANETA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA NO CENTRO DE NOSSA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 520.00 | 00011724529463 | JOSÉ JAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA DE FORRO "MIKININ" NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO NOSSO MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 620.00 | 00008180281493 | BONIEC C.MESSIAS/OUTROS - MDE/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O VOZ DE VIOL?O EM PRA?A P?BLICA DE NOSSA CIDADE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 6880.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 2116.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 2695.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 2667.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2018 | 1159.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?S DE M?O-DE-OBRA DE REVIS?O EM BOMBA INJETORA COM TROCA DE PE?AS E REVIS?O E TROCA DE BICOS INJETORES, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 815.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?S DE M?O-DE-OBRA DE REVIS?O EM BOMBA INJETORA COM TROCA DE PE?AS E BICOS INJETORES, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 46.93 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE N? 10.693-3, RELATIVO AO M?S DE JANEIROO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2018 | 300.00 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI??O DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADOS PARA AS OFICINAS NAS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2018 | 300.08 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI??O DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADOS PARA AS OFICINAS NAS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2018 | 270.00 | 00048719102453 | MARIA DE LOURDES DE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA COSTURA DE ROUPAS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2018 | 100.00 | 00004477795408 | LUCINETE RITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIALQUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2018 | 83.00 | 00094591040453 | APARECIDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JOS? ARYLYSSON DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2018 | 934.09 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E CERTID?ES, DESTINADOS A ESSA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2018 | 1673.50 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2018 | 3800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2018 | 4140.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUI??O DOS CONJUNTOS DE VALVULAS DE BICOS, DO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2018 | 7331.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 11074.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 9647.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2018 | 83.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE PROJETOS REFERENTE A PLANTAS DO ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2018 | 2944.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 02 (DUAS) C?MARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2018 | 70.00 | 00009457242416 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DE BOTIJ?O DE G?S, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2018 | 70.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE TROCA DE BOTIJ?O DE G?S, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 1116.50 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - PBF - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 537.24 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 330.28 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 184.34 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONV?NIO PTE - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 0.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2018 | 1919.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2018 | 1078.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2018 | 765.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE M?O DE OBRA DE FEIXOS DE MOLAS TRASEIRO, RODAS, CATRACAS E EMBUCHAMENTOS COM PARAFUSOS, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2018 | 70.00 | 00010221446427 | MARIA IANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TROCA DE BOTIJ?O DE G?S, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2018 | 160.00 | 00004992352405 | HOZANA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 50.00 | 00010177354410 | VIT?RIA BATISTA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2018 | 9.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2018 | 1086.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIA DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA, EMATER, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMIT?RIO, MERCADO P?BLICO E LAVANDERIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 787.42 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2018 | 1314.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2018 | 242.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 491.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2018 | 8.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 35320.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/12 DO ANO DE 2017 DO ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA E O MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,CONFORME ATA DE AUDI?NCIA DE CONCILIA??O DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.549-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 2.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.004-6, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2018 | 125.00 | 00085479730444 | MARIA C?LIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2018 | 55.00 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2018 | 390.00 | 00002612051457 | CECÍ BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2018 | 150.00 | 00010965283470 | DAGUIMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2018 | 1905.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2018 | 1194.60 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SANSUNG SCX-5637, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2018 | 604.80 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA SAMSAUNG SL-M4070, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2018 | 630.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 06 (SEIS) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2018 | 1757.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 10073.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 11832.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 182133.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 29526.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 6327.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 40101.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 49.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 27640.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 34.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 8292.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 8466.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 50.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 200.00 | 00005115974444 | JOSÉ LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00004286763757 | MARLENE DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO EMERGENCIAL NO COLO DO ?TERO DA SENHORA MARLENE DOS SANTOS DE SOUZA, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELO CRAS E PELO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIAL A ESTE ANEXO. EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 7239.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 13690.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 4770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 7011.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 1908.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 1181.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 4062.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 537.24 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 90.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADO A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEOL JOS? FERREIRA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAL DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 240.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 2341.00 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, COM O REFOR?O POLICIAL PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, NOM?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 520.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 2.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 217.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ATENA DA CLARO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.1, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 408.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 137.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 620.00 | 00008676079714 | ROGERIO MEDEIROS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE UM QUARTO PARA INSTALA??O DE UMA BOMBA D?GUA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 310.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 630.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 1950.00 | 00047816260415 | ESPEDITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 510.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 1790.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 1300.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 281.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVOA COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 225.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 237.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVOA COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 92.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 954.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORE DESTA CIDADE DE JUNCO DO SEERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 5.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 50.00 | 10833197000101 | O NORDESTAO COM?RCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADO A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEOL JOS? FERREIRA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAL DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 125.00 | 10833197000101 | O NORDESTAO COM?RCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADO A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEOL JOS? FERREIRA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAL DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 730.00 | 00012273528400 | GLIENDSON DA SILVA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O E ORGANIZA??O DA BANDA FILARM?NICA SANTO ONOFRE NO NATAL DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 1623.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ?GUA, PARA A EQUIPE DE SEGURAN?A: POLICIA MILITAR, CIVIL E PARTICULAR QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 420.00 | 00092940099472 | SEBASTIÃO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE C?CO E ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS E CANTORES QUE SE APRESENTARAM NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 1250.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DO GRUPO DE FORR? "TITICO DO ACORDEON" NA FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 930.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O COM O ZUMBA PELA CIDADE, NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO NOSSO MUNIC?P?O, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00009224850464 | VENÍCIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE VEN?CIUS E BANDA, NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO NOSSO MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 900.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO CLUBE MUNICIPAL PARA ENTREGA DE TROFEUS DOS PARTICIPANTES DA COPA BOR? DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 520.00 | 00041446682404 | ANT?NIO DE P?DUA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBREAGEM FEITA NO VE?CULO MICRO ?NOBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 560.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTÔNIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEC?NICO NO DIFERENCIAL DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-7179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 747.42 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REGISTRO DE ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNIC?PIO E CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 1069.71 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, ESCOLA JOS? MARIANO, ESCOLA SANTO ONOFRE E ESCOLA CASTELO BARANCO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 420.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 543.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 174.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO DE ARA?JO N?BREGA, 164, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2018 | 393.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TR?S) COMPENSADOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORTME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACERTO DE V?NCULOS EMPREGAT?CIOS E INDIVIDUALIZA??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, INFORMA??ES CONTEPOR?NEAS ? RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMA??ES AO MTE E PROCESSO DE ACERTO CADASTRAIS PARA RETROA??O DE ABONO SALARIAL E ACOMPANHAMENTO DE CERTID?ES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2018 | 390.00 | 18829239000134 | MIRIAM ROCHA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2018 | 100.00 | 00004377357450 | IOLANDA S?RGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2018 | 150.00 | 00003689841410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM APAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2018 | 70.00 | 00010593794494 | LUZIA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PASSAGEM DO JUNCO DO SERID?-PB A JARDIM DE PIRANHAS-RN, ONDE IR? RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE PR?PIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2018 | 0.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2018 | 1578.95 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DA BANCADA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2018 | 954.00 | 00010701631473 | PALOMA N?BREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O E ORGANIZA??O DA BANDA FILARM?NICA SANTO ONOFRE NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2018 | 510.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2018 | 7978.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009804023440 | GEOVANNA EDILEUZA NASCIMENTO SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010222026421 | RA?SSA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004478478481 | DAMIANA TEREZA BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2018 | 150.00 | 00027587474803 | SEBASTI?O BEZERRA DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELA EQUIPE DO CRAS, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIAL A ESTE ANEXO, , EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2018 | 321.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA BICICLETA ARO 16 CROSS RAIADA AMARELO NEON, DESTINADA AO SORTEIO NA COMEMORA??O DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 100.00 | 00002315894417 | HELENA VITORINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2018 | 180.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DUAS VIAGENS AO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2018 | 2639.06 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM LOCOMO??O DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONV?NIO DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES JUNTO A FUNASA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2018 | 1693.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO DA ESCOLA SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2018 | 466.00 | 11522422000143 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HID. DE TRATORES EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE UM CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINA??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2018 | 100.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO COMPRESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2018 | 100.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO COMPRESSOR MSI 5.2/100, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000371 | 08/02/2018 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000372 | 08/02/2018 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E SERVI?O DE INJEN??O, DO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2018 | 2400.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS PARAMENTROS RESPONSALVEL PELA RETRANSMISS?O DO SINAL DA TV-PARA?BA, MAIS A REVIS?O NAS ATENAS DE TRANSMISS?O EXISTENTE DO SISTEMA DE REPITIDORAS DE TELEVIS?O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2018 | 0.69 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2018 | 14051.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2018 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2018 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 783.79 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E CERTID?ES, DESTINADOS A ESSA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2018 | 1041.85 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2018 | 163.15 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2018 | 1950.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIX?O, DO SENHOR RAMIRO ANTONIO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2018 | 50.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2018 | 50.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000388 | 09/02/2018 | 1634.47 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 1032.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM CELULAR SAMSUNG GALAXY, DESTINADO AO MEDALHISTA MICHEL DINIZ DESTE MUNIC?PIO, QUE PARTICIPOU DA OLIMPAIDA DE MATEM?TICA DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 165.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00064058840404 | JOSEFA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU ESPOSO, O SENHOR RODRIGO, UMA VEZ QUE O MESMO EST? SOB TRATAMENTO DE C?NCER ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAM?LIA, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 319.20 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO MENOR GABRIEL RUFINO, QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO ORGANIZA??O N?O GOVERNAMENTAL NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000386 | 09/02/2018 | 2295.96 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000387 | 09/02/2018 | 3206.83 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000389 | 09/02/2018 | 445.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO PATROL CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000391 | 09/02/2018 | 1246.06 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000392 | 09/02/2018 | 1093.66 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000395 | 09/02/2018 | 3010.79 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000396 | 09/02/2018 | 3361.08 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000397 | 09/02/2018 | 3177.24 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000398 | 09/02/2018 | 3341.42 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000400 | 09/02/2018 | 3320.87 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 141.26 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2018 | 50.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DE VEGALH?ES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2018 | 658.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000390 | 09/02/2018 | 1364.52 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000393 | 09/02/2018 | 1946.28 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000394 | 09/02/2018 | 2147.21 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000399 | 09/02/2018 | 744.23 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 2077.57 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTRA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE DIVERSOS AVISOS E VINHENTAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO ESCOLAR DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2018 | 356.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000422 | 09/02/2018 | 452.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 615.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O PARA AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N? MNZ-3896-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 12 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 500.00 | 00091817579487 | ROSA L?CIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PALESTRA SOBRE A INCLUS?O DO ALUNO ESPECIAL NA EDUCA??O REGULAR, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 500.00 | 21208395000192 | WENDEL FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAGOGICA EDUCACIONAL E AVALIA??O DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 3608.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, (BOLSA, CAMISAS E MOCHILA) DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 1680.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 940.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 590.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 2210.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2018 | 1431.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2018 | 390.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2018 | 1200.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2018 | 595.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2018 | 70.00 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE E FRALDAS PARA O SEU BEB? DE 1 ANO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000479 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2018 | 67.28 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE 5.119-5, RELATIVO A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2018 | 420.00 | 00060368632415 | ANTONIO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2018 | 320.00 | 00060368632415 | ANTONIO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2018 | 750.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PALESTRA SOBRE PELA DE CARGO, CARREIRA E FINANCIAMENTO DA EDUCA??O, MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2018 | 42.80 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 1163.02 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE SERRALHEIROS, DESTINADOS A CONFEC??O DE PRATILHEIRAS DA ESCOLA SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2018 | 900.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2018 | 1150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA MULTIF EPSON L395 TANK, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 50.00 | 00002933509490 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 40.00 | 00070609079476 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PASSAGENS DE ?NIBUS PARA A CIDADE DE TAPEROA-PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2018 | 50.00 | 00003559761450 | MARLENE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2018 | 50.00 | 00006859432403 | MARCONDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD/SUAS DE N? 21.285-7, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2018 | 1733.44 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2018 | 1265.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2018 | 610.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 1355.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB E PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 660.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 1270.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2018 | 620.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAIC?-RN E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2018 | 1430.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DEPLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2018 | 150.00 | 00001766968490 | MARISE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE ?NIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2018 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA COM ADOLESCENTE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2018 | 72.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA COM ADOLESCENTE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2018 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REFIL, DESTINADO A MANUTEN??O DA IMPRESSORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD/SUAS DE N? 21.285-7, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2018 | 713.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2018 | 1021.17 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE JANEIRO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2018 | 2241.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, COMO REFOR?O POLICIAL PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2018 | 660.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2018 | 450.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO LOCAL DESTINADO A JORNADA PEDAG?GICA DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2018 | 1300.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA," QUE FOI REALIZADA NO PER?ODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2018 | 980.00 | 00010136197493 | CINARA NATHANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E SONORIZA??O PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MOSSO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E FREEZES, PARA ENTREGA DE TROFEUS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" QUE FOI REALIZADA NO PER?ODO DE 05 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 954.00 | 00002581429445 | JOSÉ ADEILDO COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SOLDADOR E PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2018 | 1328.50 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATTERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2018 | 552.00 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PATROL CATTERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2018 | 2986.75 | 00000947804471 | EVANDRO JOS? DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PARTE DO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS NA EXTENS?O DA RUA LUZIA ESMERALDINA GAMBARRA AT? AVENIDA BALDUINO GUEDES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2018 | 144.00 | 00050469444487 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2018 | 3.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2018 | 820.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2018 | 570.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2018 | 316.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, JUNTO AOS MINIST?RIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2018 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2018 | 1841.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2018 | 1641.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2018 | 430.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 843.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO REBOQUE DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE M?O DE OBRA DE 02 (DOIS) FEIXOS DE MOLAS TRASEIRO, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2018 | 125.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE UM CILINDRO DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2018 | 8421.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2018 | 5688.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2018 | 475.00 | 00004220245464 | JOSÉ LAERCIO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA EM PRA?A DE EVENTOS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2018 | 580.00 | 00007379074440 | RENATO FERREIRA DA N?BRGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA EM PRA?A DE EVENTOS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2018 | 265.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE "PAULINO SENSA??O" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2018 | 265.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE "EDSON NERY" EM PRA?A DE EVENTOS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2018 | 480.00 | 00009224850464 | VENÍCIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE VEN?CIUS E BANDA, EM PRA?A DE EVENTOS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 750.00 | 00009492247402 | ONEYBERGE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS PARA O CARNAVAL DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 1023.00 | 22430937000130 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE, DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DOS ATLETAS DA COPA MUNICIPAL BOR? 2017 , REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIA??O E COBERTURA DA QUADRA DO DISTRITO BOM JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000588 | 20/02/2018 | 11114.81 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O E AMPLIA??O DA QUADRA POLISPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00552017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2018 | 6200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2018 | 1328.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2018 | 841.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 825.00 | 22430937000130 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2018 | 2115.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2018 | 2442.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2018 | 38248.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 650.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE 5.117-9, RELATIVO A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 0.04 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE 5.118-7, RELATIVO A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 1726.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2018 | 1777.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 20185101, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2018 | 9938.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2018 | 8785.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 210.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENCADERNA??ES, IMPRESS?ES E PLASTIFICA??ES PARA O CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 1472.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2018 | 248.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2018 | 236.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2018 | 1520.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2018 | 2874.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2018 | 35.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2018 | 90.00 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE 7.768-2, RELATIVO A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2018 | 2110.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000593 | 21/02/2018 | 2606.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MRA DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2018 | 1420.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2018 | 800.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE? DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NOBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2018 | 850.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA - SOMA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2018 | 72.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA - SOMA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2018 | 72.00 | 00001968860401 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA - SOMA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2018 | 50.00 | 00070218807406 | EDGLEY DJALMA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2018 | 50.00 | 00004061118471 | EDNALDO DE MEDEIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2018 | 490.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DUAS) C?MARA DE AR 1400-24, DESTINADO AO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2018 | 550.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PRÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2018 | 500.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, JUNTO AOS MINIST?RIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-400 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RETROVISOR E REL?GIO, DO VE?CULO F-400 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 100.00 | 00005537077442 | MARIA JORD?NIA DE SOUSA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 920.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.APARELHOS DE ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA CALHA EM PROLIPROPILENO E UM CAL?ADO ESPCIAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA ANALUCE DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2018 | 70.00 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2018 | 110.00 | 00006330816476 | LUCIANO BENTO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DO SENHOR SEBASTI?O BEZERRA DA N?BREGA, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELA EQUIPE DO CRAS, NOSTERMOS DO CUNHO SOCIAL A ESTE ANEXAMOS, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2018 | 73602.62 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO CICLO 2014, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2018 | 3000.00 | 20156525000128 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE FOSSAS S?PTICAS, EM DIVERSOS DOMICILIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORE DESTA CIDADE DE JUNCO DO SEERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 43972.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 49.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 30452.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 536.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 530.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 76.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 190.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 696.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 370.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 10973.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 36670.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 9600.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 35863.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 532.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 183508.77 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 30326.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 320.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PARTE NA ORGANIZA??O DO CARNAVAL DE 2018 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 400.00 | 00008180281493 | BONIEC C.MESSIAS/OUTROS - MDE/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O EM PRA?A DE EVENTOS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 597.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ?GUA, PARA COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPES DE PALCO, SOM E APOIO DE SEGURAN?A: QUE ABRILHANTARAM O CARNAVAL DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE- PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 0.36 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 2800.00 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DA BANCADA DA RECEP??O COM BANCADA DE BAIXO, PORTAL DE 03 (TR?S) JANELAS DA FRENTE DO PREDIO E PORTA DE ENTRADA, TODOS EM GRANISO, COLOCADAS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITIRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000624 | 28/02/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 9550.27 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 9970.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACERTO DE V?NCULOS EMPREGAT?CIOS E INDIVIDUALIZA??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, INFORMA??ES CONTEPOR?NEAS ? RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMA??ES AO MTE E PROCESSO DE ACERTO CADASTRAIS PARA RETROA??O DE ABONO SALARIAL E ACOMPANHAMENTO DE CERTID?ES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 411.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 2.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 242.00 | 00002612051457 | CECÍ BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 8743.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 23222.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 5058.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 7511.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 4206.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 100.00 | 00010221446427 | MARIA IANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 72.00 | 00008469496441 | GIRLAN GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA COM A SENHORA CLAUDIANA RUFINO DE OLIVEIRA, NO DIA 1? DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 72.00 | 00007485385429 | JOSE ROBSON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA COM A SENHORA CLAUDIANA RUFINO DE OLIVEIRA, NO DIA 1? DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2018 | 100.00 | 00010221416439 | ALDERL?NIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2018 | 50.00 | 00010224103423 | VITÓRIA ALDEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2018 | 50.00 | 00010177354410 | VIT?RIA BATISTA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006330816476 | LUCIANO BENTO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DO SENHOR SEBASTI?O BEZERRA DA N?BREGA, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELA EQUIPE DO CRAS, NOSTERMOS DO CUNHO SOCIAL A ESTE ANEXAMOS, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2018 | 200.00 | 00005115974444 | JOSÉ LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2018 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2018 | 2747.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2018 | 193.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BREGA, 36, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?SDE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2018 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DA OPERADORA CLARO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2018 | 210.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, CONJUNTO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2018 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2018 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2018 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2018 | 720.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2018 | 164.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014/B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2018 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO DE ARA?JO N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2018 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 17 (DEZESSTE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2018 | 645.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTO DE 07 (SETE) CARTUCCHOS DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2018 | 1295.04 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02(DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2018 | 560.10 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2018 | 945.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2018 | 650.00 | 00003681242402 | FRANCINALDO LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2018 | 298.09 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2018 | 1375.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2018 | 7440.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2018 | 6073.87 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDITENTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2018 | 1020.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DA BANCADA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2018 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2018 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2018 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22.5 G358, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2018 | 486.00 | 11522422000143 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HID. DE TRATORES EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE UM CILINDRO HIDRAULICO DA GRADE BALDAN DO VE?CULO TRATOR MASSEYFERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2018 | 302.27 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2018 | 65.00 | 00070609079476 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004580480465 | SEVERINA MARIA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA DE SEU FILHO, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELA EQUIPE DO CRAS, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIALA ESTE ANEXAMOS, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD/SUAS DE N? 21.285-7, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2018 | 50.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2018 | 65.00 | 00029179112803 | ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE G?S DE COZINHA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2018 | 1440.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUINDO CAIX?O, MORTALHA, VELAS, FLORES E ORNAMENTA??O, DO FALECIDO O SENHOR JOS? LEOPOLDINO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2018 | 2009.02 | 00435963000894 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA ROSAS DOS VENTOS, PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2018 | 1316.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NOVE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2018 | 144.00 | 00005511492485 | COSMA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??ES DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O-PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2018 | 144.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??ES DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O-PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2018 | 1150.00 | 00081400497434 | ANA ETELVINA NETA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NA FUN??O DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD/SUAS DE N? 21.285-7, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2018 | 65.00 | 00008196442424 | CALCIENE ALICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR COMPRA DE G?S DE COZINHA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2018 | 81.65 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2018 | 1042.28 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2018 | 63.08 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2018 | 2588.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMOENSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 0.97 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2018 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE FEVEREIRO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2018 | 3450.00 | 00007417445462 | DANILO COURA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ASSSSOR JUR?DICO DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2018 | 3450.00 | 00007417445462 | DANILO COURA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ASSSSOR JUR?DICO DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000839 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 20185101, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2018 | 612.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 (SEIS) TROFEUS E 72 (SETENTA E DUAS) MEDALHAS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHE, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000798 | 09/03/2018 | 1660.50 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 475.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?SDE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 610.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 935.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHO-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 970.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, EQUADOR-RN E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 1260.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 1010.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB E CA?CO-RN, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N?NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 243.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2018 | 75.00 | 00006113381498 | FABIANA N?BREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 06 DE MAR?O DE 2018, EM COMEMORA??O AI DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2018 | 800.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PI, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2018 | 550.00 | 00009031894451 | AMILTON DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA CRIAN?A E IDOSOS ATENDIDOS NAS A??ES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2018 | 1650.03 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE DIVERSOS AVISOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2018 | 2350.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIX?O, URNA OU ESQUIFE: ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTROS, DO SENHOR ANSELMO FERNANDES DE LIMA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 390.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 360.00 | 00060368632415 | ANTONIO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2018 | 690.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2018 | 680.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2018 | 680.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2018 | 1440.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2018 | 1430.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2018 | 381.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2018 | 390.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000795 | 09/03/2018 | 1822.50 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000796 | 09/03/2018 | 91.47 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000797 | 09/03/2018 | 1620.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 645.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2018 | 3095.26 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTRA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE DIVERSOS AVISOS E VINHENTAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO ESCOLAR DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000779 | 09/03/2018 | 1386.22 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000780 | 09/03/2018 | 1386.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000781 | 09/03/2018 | 2285.73 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000782 | 09/03/2018 | 1495.20 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000783 | 09/03/2018 | 2429.51 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000784 | 09/03/2018 | 1993.60 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000785 | 09/03/2018 | 1620.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM, NA PRA?A DE EVENTOS PARA O CARNAVAL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2018 | 4913.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2018 | 3943.75 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000786 | 09/03/2018 | 1352.80 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000787 | 09/03/2018 | 162.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? NHQ-7007-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000788 | 09/03/2018 | 1602.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000789 | 09/03/2018 | 1815.60 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000790 | 09/03/2018 | 1412.17 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000791 | 09/03/2018 | 2791.08 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000792 | 09/03/2018 | 440.02 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO PATRO CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000793 | 09/03/2018 | 2118.11 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA FORD DE PLECA N? FB-2917, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000794 | 09/03/2018 | 1796.90 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO F-4000 DE PLECA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000799 | 09/03/2018 | 402.04 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000800 | 09/03/2018 | 1147.47 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE V?ICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000801 | 09/03/2018 | 1215.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4836-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2018 | 645.53 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: COM FORNECIMENTOS DE CERTID?ES DE ESCRITURAS DE ESCOLAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2018 | 2310.22 | 22430937000130 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DA SEMANA DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2018 | 1431.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2018 | 300.00 | 00075286076491 | EDNEIDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE QUADROS EM ARTESANATO DESTINADOS A GALERIA A SER IMPLANTADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2018 | 1010.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, CA?CO-RN E TEN?RIO-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2018 | 830.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2018 | 795.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2018 | 1120.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E SOLEDADE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2018 | 3150.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2018 | 252.00 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2018 | 720.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2018 | 629.52 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE SERRALHEIROS, DESTINADOS A CONFEC??O DE JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2018 | 836.98 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2018 | 180.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O, NO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2018 | 600.00 | 00004724804483 | EILSON D.C.E OUTROS-SEC. DE INFRA-ESTRU.COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORT?ES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2018 | 7216.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2018 | 676.51 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2018 | 1000.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS E PORTAL EM GRIDE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2018 | 4000.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, TENDAS, DISCIPLINADORES E PORTAL EM GRIDE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO CARNAVAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005525933462 | JOSENIILDA EUFR?SIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2018 | 40.00 | 00009970559443 | MARIA DE FATIMA ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2018 | 50.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2018 | 60.00 | 00098157167434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2018 | 3990.00 | 12119741000175 | ROSELEIDE DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 35 METROS DE PEDRAS DECORATIVAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2018 | 594.90 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2018 | 2630.04 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UNTESILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2018 | 1194.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE JOGOS L?DICOS, DESTINADOS AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2018 | 1101.50 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2018 | 2606.03 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2018 | 2558.26 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2018 | 1738.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2018 | 250.00 | 00003886672492 | DAILTON ANT?NIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MOTO BROS DESTA PREFEITURA, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2018 | 180.00 | 00010940055414 | EMMANUEL PONTEIRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2018 | 50.00 | 00004469006483 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000935 | 19/03/2018 | 490.05 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2018 | 100.00 | 00004061118471 | EDNALDO DE MEDEIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000926 | 19/03/2018 | 769.50 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000927 | 19/03/2018 | 850.50 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000928 | 19/03/2018 | 1420.65 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NOBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000929 | 19/03/2018 | 104.12 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000930 | 19/03/2018 | 749.25 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2018 | 475.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000931 | 19/03/2018 | 607.50 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4836-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000932 | 19/03/2018 | 2165.63 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000933 | 19/03/2018 | 1439.36 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000934 | 19/03/2018 | 1417.50 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2018 | 312.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2018 | 480.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PA?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2018 | 9114.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2018 | 6340.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2018 | 814.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2018 | 38536.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2018 | 6368.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2018 | 1370.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2018 | 2304.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2018 | 7627.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, DE ANOTA??O TECNICA ART, DA CONTRAU??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE CARENEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2018 | 1641.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2018 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2018 | 1841.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2018 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA URNA FUNER?RIA ADULTA 02, COM PRESTA??O DE SERVI?OS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DO SENHOR MANOEL TIRBUTINO DE MORAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2018 | 1836.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2018 | 4876.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2018 | 650.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2018 | 2005.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2018 | 2093.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2018 | 2541.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2018 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM PNEU 215/75R17 5, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2018 | 338.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM C?MARA DE AR 275/80R22 R, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2018 | 268.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) LEITE EM P? NESTROGENO 2, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2018 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA COM ADOLESCENTE, NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2018 | 72.00 | 00007515454490 | NOELMA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA COM ADOLESCENTE, NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2018 | 215.00 | 00007176798451 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2018 | 750.00 | 00010322891710 | JOSILMA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO BALNE?RIO "RECANTO DA PAZ", PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE DE LAZER E COL?NIA DE F?RIAS PARA O GRUPO DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2018 | 150.00 | 00007532399494 | MARIA JOSINEIDE AM?NCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM M?DICO NEUROLOGISTA, PARA SEU FILHO JOS? HENRIQUE ALMEIDA SANTOS, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELA EQUIPE DO CRAS, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIAL A ES ANEXO, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2018 | 159.00 | 00001066355142 | MARAIZA BEZERRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA 1.000 LITROS, DESTINAO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2018 | 870.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2018 | 116.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES (CAF? E ALMO?O) PARA AS COMEMRORA??ES AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA EZEQUIEL FERNANDES DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2018 | 1478.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL FEMENINA, REALIZADO NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018, NA ESCOLA EZEQUIEL FERNANDES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2018 | 2150.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PORTAS E PERGOLADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2018 | 969.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2018 | 5040.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2018 | 50.00 | 00010223928402 | VANDERLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2018 | 2300.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM. VAREJ. DE PEÇAS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO POLO DESEM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2018 | 940.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RETIFICA DO MOTOR DO VE?CULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2018 | 7845.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2018 | 4062.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2018 | 438.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? E ALMO?O) PARA AS COMEMRORA??ES AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA EZEQUIEL FERNANDES DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 25 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2018 | 184732.57 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2018 | 30326.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2018 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2018 | 10973.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2018 | 36765.13 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2018 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2018 | 772.44 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2018 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DOIS) RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA SAMSUNG, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2018 | 100.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GON?ALV?S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2018 | 525.00 | 00002612051457 | CECÍ BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2018 | 655.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 06 (SEIS) RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001025 | 28/03/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2018 | 1311.66 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SANSUNG SCX-5637, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2018 | 7838.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2018 | 5531.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2018 | 7736.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2018 | 9970.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2018 | 4800.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2018 | 412.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2018 | 138.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2018 | 8475.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2018 | 22894.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2018 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2018 | 4770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2018 | 366.00 | 11522422000143 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HID. DE TRATORES EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE UM CILINDRO HIDRAULICO DE DIRE??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2018 | 45105.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2018 | 49.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2018 | 30772.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2018 | 2111.25 | 00000947804471 | EVANDRO JOS? DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PARTE DO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS NA EXTENS?O DA RUA LUZIA ESMERALDINA GAMBARRA AT? AVENIDA BALDUINO GUEDES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001081 | 02/04/2018 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001082 | 02/04/2018 | 176.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA C?MARA DE AR E UM PROTETOR, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2018 | 1800.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2018 | 2700.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2018 | 200.00 | 00005115974444 | JOSÉ LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2018 | 170.00 | 00007081996400 | MARIA LÚCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A ELI MUNICIUPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001083 | 02/04/2018 | 870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2018 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCAPAMENTO, DO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2018 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2018 | 8.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2018 | 216.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2018 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA CLARO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2018 | 49.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2018 | 160.00 | 00009486105499 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2018 | 70.00 | 00010221446427 | MARIA IANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2018 | 55.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2018 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2018 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO DE ARA?JO N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2018 | 160.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 1014 B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?ODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2018 | 2700.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2018 | 2250.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO SIATEMA DE FREIO DA P? MEC?NICA CARREGADEIRA HIUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2018 | 172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2018 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2018 | 246.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2018 | 177.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2018 | 222.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, DE ANOTA??O TECNICA ART, DA CONTRAU??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA NAS COMUNIDADES CARENEIRA VERISSIMO, VARZEA DA CARNEIRA, CARNEIRA, P? DA SERRA DA CARNEIRA, NORUEGA, VARZEA DA VASSOURA, PO?O DE PEDRA E IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2018 | 50.00 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS E ALIMENTO PARA O SEU BEB? DE 1 ANO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE AESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2018 | 60.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SEUS FILHOS, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2018 | 60.00 | 00005927148450 | LUZIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2018 | 50.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2018 | 50.00 | 00010177354410 | VIT?RIA BATISTA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2018 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2018 | 1150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM MULTIF EPSON L395 ECO TANK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2018 | 750.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DA CIDADE DE SAMAMEDE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, DO VE?CULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2018 | 60.00 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2018 | 50.00 | 00006487385409 | INÁCIO VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2018 | 50.00 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2018 | 210.00 | 00007154948485 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2018 | 210.00 | 00007939383418 | ANAJARA FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2018 | 370.00 | 00012146995459 | DAVID MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2018 | 420.00 | 00010701606444 | GILIANE GUEDES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2018 | 210.00 | 00010701609460 | JOELMA DE MELO N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2018 | 420.00 | 00004793159494 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2018 | 640.00 | 00009441080403 | MARIA MARTA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2018 | 210.00 | 00006911273447 | WILMA TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO NA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2018 | 386.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2018 | 544.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O ELETRICAS, DOS VE?CULOS ?NOBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB E MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONV3772015 DE N? 21.271-7, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001147 | 05/04/2018 | 47987.64 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 3? E ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O E AMPLIA??O DA QUADRA POLISPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00532016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANUDADE DE 2017, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIA??O ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB E A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001154 | 06/04/2018 | 1110.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA RECAPAGENS DE 03 (TR?S) PNEUS 215/75R17,5, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2018 | 3600.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NOVE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001155 | 06/04/2018 | 500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA RECAPAGEM DE UM PNEU 1000X20 G8, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00007687606400 | LADJANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLSAS E BORDADOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES A SER COMEMORADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2018 | 1800.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA P?BLICA E ACOMPANHAMENTO DE P?BLICA??ES DOS DI?RIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 06/04/2018 A 05/04/2019, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2018 | 11.79 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CFEM DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001161 | 09/04/2018 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PENUS, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001180 | 10/04/2018 | 1074.15 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001181 | 10/04/2018 | 2111.08 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001182 | 10/04/2018 | 2990.40 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO RETROESVACADEIRA CATERPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001183 | 10/04/2018 | 1940.40 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001184 | 10/04/2018 | 2494.80 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001185 | 10/04/2018 | 4390.16 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001186 | 10/04/2018 | 2795.91 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (ELEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001188 | 10/04/2018 | 2207.25 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001189 | 10/04/2018 | 2968.65 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OCOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001194 | 10/04/2018 | 1180.73 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE V?ICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2018 | 9114.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2018 | 6340.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001190 | 10/04/2018 | 1907.55 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001191 | 10/04/2018 | 128.79 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001192 | 10/04/2018 | 1927.80 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001193 | 10/04/2018 | 1769.85 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2018 | 2304.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001171 | 10/04/2018 | 3435.40 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001172 | 10/04/2018 | 3552.88 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001173 | 10/04/2018 | 3753.31 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001174 | 10/04/2018 | 2141.37 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001175 | 10/04/2018 | 3880.40 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001176 | 10/04/2018 | 2969.51 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001177 | 10/04/2018 | 3270.96 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2018 | 6368.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2018 | 38536.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2018 | 1370.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2018 | 1641.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2018 | 1841.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2018 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001187 | 10/04/2018 | 2154.60 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2018 | 50.00 | 00002715979410 | EDNALDO SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2018 | 1836.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2018 | 4876.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2018 | 332.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 20185101, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2018 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2018 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2018 | 0.24 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2018 | 12412.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2018 | 2005.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2018 | 2093.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE MAR?O DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2018 | 85.44 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2018 | 1922.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2018 | 1640.75 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2018 | 54.94 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2018 | 71.05 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2018 | 1800.00 | 00007795860427 | ALCICLEY RENIS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RODA TETO E SANCA EM GESSO DA SALA DE RECEP??O, QUADRO DE GALERIA DOS PREFEITOS COM RODA TETO EM TODO O PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2018 | 1470.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E SOLEDADE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2018 | 1355.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, PARELHAS-RN E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2018 | 1605.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE RECIFE-PE, SUM?-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E SOLEDADE-PB E CA?CO-RN, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2018 | 3600.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2018 | 1485.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, TABIRA-PE, TAPEROA-PB, E PATOS-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2018 | 1305.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2018 | 3470.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JO?O PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB E EQUADOR-RN, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2018 | 580.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2018 | 1720.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SOLEDADE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2018 | 1180.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB E PARELHAS-RN, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2018 | 1431.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2018 | 390.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2018 | 480.00 | 00091788633415 | JORGE REINALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DE CHOCOLATES, PARA REALIZA??O DA P?SCOA DOS GRUPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2018 | 156.60 | 00012167539460 | ANGELA JORGE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) OVOS DE P?SCOA PARA SCFV DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2018 | 305.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM AVISOS DE DIVULGA??O SOBRE AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N? MNZ-3896-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2018 | 465.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENCADERNA??ES, IMPRESS?ES E PLASTIFICA??ES PARA O CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O DA CAMINHADA DAS MULHERES E AVISOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2018 | 594.90 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 21.289-X, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON SATIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONV?NIOS JUNTO A FUNASA, MINIST?RIO DA INTEGRA??O E ELABORA??O DE PROJETOS DE AMPLIA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2018 | 90.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2018 | 270.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2018 | 1140.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2018 | 700.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2018 | 620.00 | 00091108446434 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2018 | 21.30 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2018 | 7627.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2018 | 144.00 | 00050469444487 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2018 | 1044.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2018 | 520.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N? MNZ-3896-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2018 | 132.50 | 00001066355142 | MARAIZA BEZERRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA 1.000 LITROS, DESTINAO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2018 | 800.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2018 | 255.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CILINDROS DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2018 | 255.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TR?S) CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2018 | 155.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE VISTORIA ESPECTRAL DO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2018 | 530.00 | 00070608749419 | FRANCISCO GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS A COMUNIDADE BATALHA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2018 | 190.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ?GUA, PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE VOLEI EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2018 | 632.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2018 | 56.00 | 00001624662420 | SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2018 | 100.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007434667486 | M?RCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2018 | 80.00 | 00015509879769 | MANUELA VANDÉRCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2018 | 1955.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E PARELAS-RN, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2018 | 1780.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE QUADROS E FOTOS DESTINADOS A NOVA GALERIA DE EX-PREFEITO E DO ATUAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2018 | 72.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 3? REUNI?O ENTRE AS COMDEC E O ESCRIT?RIO DA OPERA??O CARRO PIPA DA 16? REC MEC, RERALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001318 | 13/04/2018 | 7440.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2018 | 598.50 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2018 | 1800.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/04/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2018 | 1827.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE A REFORMA E READEQUA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE A REFORMA E READEQUA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2018 | 464.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2018 | 464.00 | 00005333462402 | DAMI?O MANOEL GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2018 | 549.00 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATTERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2018 | 367.00 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATTERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2018 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2018 | 1250.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB, JUAZEIRINHO-PB, TEN?RIO-PB, TAPEROA-PB E LAGOA SECA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2018 | 177.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 09 (NOVE) LEITE EM P? NESTROGENO 2, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2018 | 8554.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2018 | 5862.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0001338 | 17/04/2018 | 1213.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2018 | 206.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2018 | 1086.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2018 | 1625.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUINDO CAIX?O, VESTES, FLORES, VELAS E ORNAMENTA??O, DO FALECIDO O SENHOR SEBASTI?O BEZERRA DA N?BREGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2018 | 1825.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUINDO CAIX?O, FLORES, VELAS, ROUPAS E ORNAMENTA??O, DA FALECIDA A SENHORA MARIA BERNARDETE GALDINO DA N?BREGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2018 | 100.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA DE SUA RESID?NCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO A EMATER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2018 | 12.55 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2018 | 1712.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2018 | 75.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS E C?MARAS DE AR, NOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2018 | 100.00 | 00098054678487 | GICILEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2018 | 300.00 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI??O DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2018 | 473.50 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2018 | 150.00 | 00006863881438 | POLYANA ALBUQUERQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2018 | 41.96 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE N? 10.693-3, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2018 | 50.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES, EM CARATER DE URG?NCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0001359 | 24/04/2018 | 2350.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0001360 | 24/04/2018 | 1650.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0001361 | 24/04/2018 | 4241.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2018 | 2000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIX?O, URNA OU ESQUIFE: ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTROS, DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS N?BREGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2018 | 6894.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 300 (TREZENTOS) SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO CAL?AMENTO DA RUA VEREADOR ELIAS COELHO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2018 | 9582.35 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2018 | 1680.00 | 00001831489406 | ABEL TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) KG DE POLPAS (ACEROLA, MANGA, MARACUJA E GOIABA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2018 | 12938.85 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2018 | 50.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2018 | 144.00 | 00081400497434 | ANA ETELVINA NETA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, JUNTO A CEF - CAIXA ECON?MICA FEDERAL, PARA ENTREGA DE DOCUMENTA??O, ASSINATURA DE AUTORIZA??O E ORIENTA??ES SOBRE O SISTEMA SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD/SUAS DE N? 21.285-7, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2018 | 574.48 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA. (ARMAZ.PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A BRINDES, EM COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/04/2018 | 869.64 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA. (ARMAZ.PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A BRINDES, EM COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2018 | 275.49 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2018 | 161.82 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2018 | 7511.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2018 | 4062.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2018 | 11069.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2018 | 185988.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2018 | 30501.11 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2018 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2018 | 6627.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2018 | 6840.00 | 07066909000191 | TIPOGRAFIA PADRE AUSÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 1.200 (MIL DUZENTAS) AGENDAS ESCOLARES INFANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2018 | 8618.20 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2018 | 100.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGEN, PARA A CIDADE DE GOIANIA-PE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2018 | 100.00 | 00003993708466 | GILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2018 | 910.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO RECONDICIONAMENTOS DE 09 (NOVE) CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NACIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2018 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL A LASER DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2018 | 9653.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2018 | 9970.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001416 | 27/04/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2018 | 1350.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SANSUNG SCX-5637, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2018 | 11804.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2018 | 5307.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2018 | 1380.00 | 12119741000175 | ROSELEIDE DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 35 METROS DE PEDRAS DECORATIVAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2018 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2018 | 0.87 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2018 | 139.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2018 | 22922.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2018 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2018 | 1280.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDOS PARA MONTAGEM DE KITS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2018 | 1270.50 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?ES, BOLACHA E SORDA) DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2018 | 200.00 | 00005115974444 | JOSÉ LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2018 | 100.00 | 00009375439429 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2018 | 100.00 | 00004061118471 | EDNALDO DE MEDEIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2018 | 50.00 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS E ALIMENTO PARA O SEU BEB? DE 1 ANO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE AESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2018 | 50.00 | 00005060720454 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00002306903433 | SIDERL?NIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS DO PAA - PROGRAMA DE ACELARA??O DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2018 | 38564.84 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2018 | 49.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2018 | 205.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI??S DE 05 (CINCO) MANUTEN??O DE EXTINTORES DOS VE?CULOS ?NIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2018 | 763.16 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E CERTID?ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2018 | 42598.94 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2018 | 31022.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2018 | 2960.00 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2018 | 198.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2018 | 2220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2018 | 2835.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2018 | 630.00 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2018 | 1400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2018 | 1890.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2018 | 72.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MALTA-PB, PARA PARTICIPAR DA ELABORA??O E IMPLEMENTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2018 | 72.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MALTA-PB, PARA PARTICIPAR DA ELABORA??O E IMPLEMENTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2018 | 1254.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2018 | 75.67 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2018 | 116.01 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2018 | 76.22 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2018 | 72.14 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 9695-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2018 | 1994.80 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE, DESTINADOS AS A??ES COLETIVAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?P?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2018 | 60.00 | 00029179112803 | ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2018 | 1325.00 | 00012188737440 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO DESMATAMENTO DO SAGRADOR E BALDE DO A?UDE, QUE ESTANDO CHEIO, SERVE DE ABASTECIMENTO A CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2018 | 1154.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR O SENHOR JOS? LUCINDA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE F?RIAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001511 | 04/05/2018 | 8880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 19 5L24 IT525 12PR TL R4 1151801, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001512 | 04/05/2018 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 12-16 5 GL 2A 10, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2018 | 380.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE? DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2018 | 129.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2018 | 80.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2018 | 860.00 | 00008912790404 | LIDIANE CARLA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DA P?SCOA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2018 | 364.76 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A PREMIA??O EM COMEMORA??O AOS DIA DAS M?ES PROMOVOIDO PELO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2018 | 845.02 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2018 | 206.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2018 | 2700.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2018 | 200.00 | 00007073921447 | SEBASTIANA PAULINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2018 | 50.00 | 00010177354410 | VIT?RIA BATISTA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2018 | 12.55 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2018 | 183.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 1014 B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRILDE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2018 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, 164, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001532 | 08/05/2018 | 1900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM PNEU 1000 R20 G 686 RADIAL, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001533 | 08/05/2018 | 1504.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001534 | 08/05/2018 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001529 | 08/05/2018 | 4666.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, 04 (QUATRO) C?MARA DE AR E 05 (CINCO) PROTETORES, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001530 | 08/05/2018 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2018 | 3948.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NOVE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2018 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2018 | 223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2018 | 150.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2018 | 214.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2018 | 46.59 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2018 | 270.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2018 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2018 | 100.00 | 00009837838450 | JOSICARLA GON?ALV?S DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2018 | 237.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BREGA, 38, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2018 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TERRENO ONDE ESTAR LOCALIZADO A TORRE DA OPERADORA CLARO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2018 | 2900.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SODIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2018 | 50.00 | 00009226497400 | CATYUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2018 | 50.00 | 00009506124485 | KATIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2018 | 200.00 | 00002895917400 | RITA DE MEDEIROS N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM M?DICO ORTOPEDISTA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2018 | 6144.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001556 | 09/05/2018 | 2862.09 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001557 | 09/05/2018 | 2079.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001558 | 09/05/2018 | 2890.72 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001559 | 09/05/2018 | 2932.02 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001560 | 09/05/2018 | 3232.84 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6835-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001561 | 09/05/2018 | 5194.04 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001562 | 09/05/2018 | 2727.32 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM DUAS PORTAS DE ENTRADAS E PAINEIS COLOCADOS NA PRA?A DE EVENTOS PARA O CARNAVAL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2018 | 130.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ?GUA, PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE VOLEI EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2018 | 3500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O PARA O ARRAST?O PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2018 DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2018 | 2835.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001574 | 10/05/2018 | 3529.17 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001576 | 10/05/2018 | 3807.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 002/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 002/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2018 | 939.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2018 | 900.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E CERTID?ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001606 | 10/05/2018 | 2839.05 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2018 | 1250.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA PERSONALIZADA E ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA ZOINA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA PERSONALIZADA E ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2018 | 1295.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001569 | 10/05/2018 | 1035.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TR?S) PENUS, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001577 | 10/05/2018 | 3848.36 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADONA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001578 | 10/05/2018 | 2993.96 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADONA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001579 | 10/05/2018 | 4002.08 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADONA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001580 | 10/05/2018 | 2628.55 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADONA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001581 | 10/05/2018 | 3451.14 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADONA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001582 | 10/05/2018 | 339.78 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OELO LUMBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE V?ICULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001583 | 10/05/2018 | 1995.60 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OELO LUMBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE V?ICULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2018 | 2250.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO SIATEMA DE FREIO DO VE?CULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2018 | 500.00 | 00070609214438 | JOSENILTON RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS E REPAROS DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2018 | 580.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001570 | 10/05/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2018 | 1431.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001575 | 10/05/2018 | 3078.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2018 | 767.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM CELULAR LG K-4 E UM ROTEADOR, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2018 | 515.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO GRUPO DE VIOL?O DAS CRIAN?AS DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2018 | 680.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTRA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE DIVERSOS AVISOS E VINHENTAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, PARA AS COMEMORA??ES NA SEMANA AO DIA DAS M?ES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2018 | 324.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2018 | 1815.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, CA?CO-RN E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2018 | 780.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2018 | 840.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2018 | 1800.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2018 | 1130.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2018 | 940.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SOLEDADE-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2018 | 1785.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2018 | 1555.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JPOMBAL-PB, LAGOA SECA-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2018 | 1280.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE EQUADOR-RN, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E ASSUN??O-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2018 | 130.00 | 00002933509490 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO, IN?CIO FRANCISCO DA SILVA NETO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2018 | 1008.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2018 | 650.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001592 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE ABRIL DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2018 | 1250.00 | 00008372210489 | EVERTON SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES NA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2018 | 2158.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2018 | 500.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: DE CERTID?ES DE ESCRITURA DE ESCOLAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO A O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2018 | 2497.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DEN? 5.1179, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2018 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2018 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2018 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O 002/2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA SEDE DO MUNIC?PIODE JUCNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 20185101, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2018 | 6087.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2018 | 1725.68 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2018 | 76.19 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2018 | 72.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2018 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2018 | 1630.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2018 | 1680.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N?NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2018 | 6690.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2018 | 4382.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA, DE J?O PESSOA A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DAS MACHAS DOS PREFEITO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2018 | 1326.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001684 | 11/05/2018 | 2187.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001685 | 11/05/2018 | 1620.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001686 | 11/05/2018 | 1417.54 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2018 | 922.19 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2018 | 150.00 | 00001066355142 | MARAIZA BEZERRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA 1.000 LITROS, DESTINAO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001703 | 15/05/2018 | 1035.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TR?S) PENUS, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2018 | 320.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2018 | 150.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2018 | 350.00 | 00008221676462 | LUCIELLE MAGNA VITORINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB A ITIUBA-BA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A ELI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004530596435 | SEVERINA AMÉLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2018 | 1441.40 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE, DESTINADOS A COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00006707080466 | JERÔNIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS E FREZZER, DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2018 | 500.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) CAMISAS DE MALHAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0001705 | 15/05/2018 | 1203.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001706 | 15/05/2018 | 1158.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2018 | 169.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2018 | 682.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 31 (TRINTA E UM) ADESIVOS VINIL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2018 | 7673.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2018 | 7898.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2018 | 1077.00 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DA BANCADA DA RECEP??O COM BANCADA DE BAIXO, PORTAL DE 03 (TR?S) JANELAS DA FRENTE DO PREDIO E PORTA DE ENTRADA, TODOS EM GRANISO, COLOCADAS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITIRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DO SENHOR MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2018 | 72.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, PARA ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS E MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE N? 13.852-5, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2018 | 70.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTEANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2018 | 135.00 | 00007176837457 | POLIANA FERNANDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2018 | 320.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES, REALIZO NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2018 | 600.00 | 22430937000130 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE, DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2018 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RETROVISOR, DO VE?CULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2018 | 1890.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2018 | 99.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2018 | 824.50 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2018 | 7386.84 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2018 | 1138.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2018 | 238.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2018 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2018 | 1912.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1? ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC", NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2018 | 90.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1? ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC", NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2018 | 150.00 | 00007349225407 | GENIVAL CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGMENTO DE PASSAGEM DO JUNCO DO SERID?-PB, A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM OCUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2018 | 3480.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PREDIO DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/05/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2018 | 1300.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA URNA FUNER?RIA ADULTA 02, COM PRESTA??O DE SERVI?OS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DO SENHOR MJO?O JUVENCIO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/05/2018 | 220.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DO SENHOR JO?O JUVENCIO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2018 | 60.00 | 00069183279415 | ARLETE COELHO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GER?ATRICAS, PARA O SENHOR IVANILDO NASCIMENTO DE MEDEIROS, 24 ANOS, DEFICIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONS?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2018 | 1559.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2018 | 1205.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO 1? CAMPEONATO DE FUTSAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/05/2018 | 722.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2018 | 4500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001765 | 22/05/2018 | 1970.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001766 | 22/05/2018 | 160.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001767 | 22/05/2018 | 3345.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001771 | 22/05/2018 | 2100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO V?ICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001772 | 22/05/2018 | 2000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA RECUPERA??O GERAL DA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, DO V?ICULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001773 | 22/05/2018 | 1255.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA RECUPERA??O GERAL DA BOMBA ALIMENTADORA COM CORRE??O DA ENTRADA DE AR, DO V?ICULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001768 | 22/05/2018 | 210.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUSDE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001769 | 22/05/2018 | 2160.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUSDE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001770 | 22/05/2018 | 2708.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2018 | 1734.12 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONV?NIO N? 377/2015, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS E JUNTO A DIVERSOS ?RG?OS FEDERAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O PARA AS FESTIVIDADES AO DIA DAS M?ES, NO DISTRITIO DE BOM JESUS, COMUNIDADE CARNEIRA E SEDE DO MUNIC?PIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2018 | 100.00 | 00001578931460 | JOCELMA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2018 | 100.00 | 00004489603460 | MARIA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA DE SUA RESID?NCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2018 | 76.00 | 00010224103423 | VITÓRIA ALDEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS E JUNTO A DIVERSOS ?RG?OS FEDERAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2018 | 4.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2018 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2018 | 885.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2018 | 580.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2018 | 475.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWN-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2018 | 550.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2018 | 2181.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2018 | 930.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2018 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2018 | 60.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA B?SICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2018 | 100.00 | 00010221446427 | MARIA IANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2018 | 390.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2018 | 184894.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2018 | 30898.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2018 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2018 | 6627.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001792 | 28/05/2018 | 3367.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001793 | 28/05/2018 | 2269.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001794 | 28/05/2018 | 607.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001795 | 28/05/2018 | 141.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001797 | 28/05/2018 | 1012.73 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001789 | 28/05/2018 | 2044.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SODIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001790 | 28/05/2018 | 3361.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO JANTAR AO DIA DAS M?ES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2018 | 50.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2018 | 209.30 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) LEITE EM P? NESTROGENO 2, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2018 | 7511.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2018 | 4062.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2018 | 400.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO dDE UMA URNA FUNER?RIA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO MENOR LUCAS GABRIEL RUFINO BATISTA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001791 | 28/05/2018 | 928.71 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2018 | 6310.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SANSUNG SCX-5637, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2018 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM MAQUINA IMPRESSORA A LASER LEXMARK E-120, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001851 | 29/05/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2018 | 8618.20 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2018 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 07 (SETE) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NACIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2018 | 640.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTOS DE 08 (OITO) CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADO AO CONSUMO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2018 | 8.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR DE N? 5773-8, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2018 | 43508.09 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2018 | 1210.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PA?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA MULTIFUNCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2018 | 11069.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2018 | 38697.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2018 | 49.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2018 | 6.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2018 | 1972.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2018 | 210.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2018 | 31222.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2018 | 500.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2018 | 280.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2018 | 375.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRIC. MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) DOSES DE VACINAS, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM OS AGRICULTORES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2018 | 22922.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2018 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2018 | 6439.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2018 | 2320.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIAL ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA, RELATIVO A ANUIDADE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2018 | 416.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2018 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2018 | 33169.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2018 | 150.00 | 00075286076491 | EDNEIDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE QUADROS EM ARTESANATO DESTINADOS A GALERIA A SER IMPLANTADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 9695-4, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2018 | 0.41 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA S ANIM DE N? 10.967-3, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2018 | 921.54 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2018 | 100.00 | 00009837838450 | JOSICARLA GON?ALV?S DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2018 | 100.00 | 00070525497439 | IRANILDO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2018 | 80.00 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2018 | 50.00 | 00002614819409 | MARIA SÔNIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2018 | 2700.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2018 | 1500.00 | 23588451000197 | PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2018 | 1800.00 | 23588451000197 | PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2018 | 770.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.004-6, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2018 | 629.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONV?NIO N? 0083/2017, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.004-6, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2018 | 30.12 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001919 | 04/06/2018 | 12293.02 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001920 | 04/06/2018 | 1699.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001921 | 04/06/2018 | 4637.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2018 | 600.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZ?O DO PO?O DE 65 (SESSENTA E CINCO) METROS DE PROFUNDIDADE, NA LOCALIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001918 | 04/06/2018 | 16495.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/06/2018 | 50.00 | 00010177354410 | VIT?RIA BATISTA C?NDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/06/2018 | 1600.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIX?O, URNA OU ESQUIFE: ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTROS, DA SENHORA RITA DO NASCIMENTO SILVA , POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2018 | 207.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2018 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TERRENO ONDE FICA LOCALIZADO A TORRE DA OPERADORA CLARO, NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/06/2018 | 400.00 | 00070520265467 | SARA KERCIA NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE CURSO DE BISCUIT, NO GRUPO DE GESTANTES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/06/2018 | 320.00 | 00007147304403 | IN?CIO ANT?NIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CURSO DE LICOR COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/06/2018 | 390.00 | 00007687606400 | LADJANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLSAS E BORDADOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES A SER COMEMORADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/06/2018 | 200.00 | 00005115974444 | JOSÉ LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/06/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS, NA ORGANIZA??O EM COMEMORA??ES AO DIAS DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2018 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/06/2018 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2018 | 189.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2018 | 136.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/06/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/06/2018 | 805.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) DOSES DE VACINA AFTOVACIN, DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2018 | 207.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 09 (NOVE) DOSES DE VACINA AFTOMUNE, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2018 | 504.00 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2018 | 1350.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2018 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2018 | 97.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2018 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, 164, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/06/2018 | 809.60 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 46 (QUARENTA E SEIS) KG DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/06/2018 | 700.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 100 (CEM) KG DE POLPA (GOIABA E CAJ?) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010964507471 | JOS?MARIO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/06/2018 | 40.00 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/06/2018 | 140.00 | 00001589371470 | VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004061118471 | EDNALDO DE MEDEIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/06/2018 | 1296.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDOS PARA MONTAGEM DE KITS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/06/2018 | 72.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE US?RIO NO CAPS AD, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/06/2018 | 442.29 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/06/2018 | 107.76 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/06/2018 | 1279.00 | 10846507000114 | CASA LEO DE COM. PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENT??O DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O 002/2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA SEDE DO MUNIC?PIODE JUNCO DO SERID?-PB, AGENDADO PARA ABERTURA DO CERTAME EM 27 DE JUNHO DE 2018 ?S 10H, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/06/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 002/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 002/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/06/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/06/2018 | 5.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2018 | 910.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 13 (TREZE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2018 | 2176.60 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE SERRALHEIROS, DESTINADOS A CONFEC??O DE POSTES PARA RUAS E AVENIDA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001974 | 07/06/2018 | 210.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUSDE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001975 | 07/06/2018 | 2160.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUSDE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001976 | 07/06/2018 | 2708.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2018 | 885.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2018 | 580.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2018 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/06/2018 | 770.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2018 | 359.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DA POLIA DO ESTICADOR DA CORREIRA DE COMANDO E TROCA DE ROLAMENTO, DO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001983 | 07/06/2018 | 1775.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DA RECAPAGEM DE 05 (CINCO) PNEUS 750X16 G8, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2018 | 160.00 | 00011237578795 | MANOEL MESSIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ESTRADA DA SA?DA PARA COMINIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2018 | 1000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM?RCIO DE MADEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2018 | 6398.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2018 | 39036.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2018 | 1370.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002054 | 08/06/2018 | 3039.20 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002055 | 08/06/2018 | 3213.95 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002056 | 08/06/2018 | 2515.32 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002057 | 08/06/2018 | 2663.28 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002058 | 08/06/2018 | 4937.94 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002059 | 08/06/2018 | 2978.42 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002060 | 08/06/2018 | 3077.19 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001992 | 08/06/2018 | 5400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2018 | 2324.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2018 | 8059.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2018 | 804.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2018 | 145.00 | 00050469444487 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2018 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2018 | 855.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2018 | 570.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002067 | 08/06/2018 | 3174.77 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002068 | 08/06/2018 | 2131.01 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002069 | 08/06/2018 | 3261.75 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2018 | 1015.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2018 | 8903.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2018 | 6392.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO VE?CULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2018 | 755.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINH?ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2018 | 630.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEC?NICO DO EIXO DIANTEIRO DO VE?CULO RETROESCAVADERIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002061 | 08/06/2018 | 4117.74 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002062 | 08/06/2018 | 3723.02 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002063 | 08/06/2018 | 3295.81 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002064 | 08/06/2018 | 3477.06 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002065 | 08/06/2018 | 912.14 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO RETROESVACADEIRA CASSE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002066 | 08/06/2018 | 2523.30 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002071 | 08/06/2018 | 869.80 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002072 | 08/06/2018 | 978.53 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002073 | 08/06/2018 | 1480.07 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADO A RROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2018 | 312.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL COUMUM) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2018 | 300.00 | 00079704824491 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, PARTE DO TERMINAL, COM REGULAGEM DA RODA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2018 | 2352.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NOVE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2018 | 2160.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002081 | 08/06/2018 | 146.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002082 | 08/06/2018 | 510.72 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002083 | 08/06/2018 | 912.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2018 | 1841.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/06/2018 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2018 | 1641.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2018 | 743.80 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/06/2018 | 760.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2018 | 640.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2018 | 1809.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2018 | 4813.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/06/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2018 | 332.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2018 | 60.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOE RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2018 | 930.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, CAICO-RN, SANTA LUZIA-PB E EQUADOR-RN, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2018 | 1190.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, TAPEROA-PB E JUAZEIRINHO-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2018 | 1190.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LIUZIA-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2018 | 1235.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OURO BRANCO-RN, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2018 | 348.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2018 | 1745.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, TAPEROA-PB, JUAZEIRINHO-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIESTA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2018 | 990.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2018 | 850.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA A COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2018 | 1431.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002048 | 08/06/2018 | 1208.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2018 | 1534.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2018 | 1120.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002070 | 08/06/2018 | 2655.93 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2018 | 500.00 | 00011761427474 | CARLOS JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FIS?CAS E DE LAZER, NO GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2018 | 1165.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JUAZEIRINHO-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002085 | 08/06/2018 | 2617.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2018 | 1568.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 20185101, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2018 | 0.99 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2018 | 11255.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2018 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2018 | 15600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL DE FUNCION?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2018 | 2012.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2018 | 2093.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2018 | 690.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: DE CERTID?ES DE ESCRITURA DE ESCOLAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE MAIO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2018 | 1730.20 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2018 | 84.11 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2018 | 1218.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, EMATER, PREFEITURA, CEMITERIO, MERCADO P?BLICO E LAVCANDERIA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2018 | 1250.00 | 00008372210489 | EVERTON SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES NA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002080 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2018 | 1.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002125 | 11/06/2018 | 1008.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2018 | 700.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS DE TONATOPRAXIA EM DECORR?NCIA DO ?BITO DE CARLOS ANTUNE DOS SANTOS VIERIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2018 | 1000.00 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2018 | 400.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO PIPA CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2018 | 1314.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2018 | 495.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2018 | 805.66 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2018 | 225.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2018 | 359.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENCADERNA??ES, IMPRESS?ES E PLASTIFICA??ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABERIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DE ESTADO DA PARA?BAM EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2018 | 90.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABERIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DE ESTADO DA PARA?BAM EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2018 | 72.00 | 00005511492485 | COSMA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABERIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DE ESTADO DA PARA?BAM EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2018 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNER?RIA ADULTA 2 COM PRESTA??O DE SERVI?OS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DA SENHORA MARIA DAS DORES NOBREGA FERREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2018 | 570.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E EQUADOR-RN, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2018 | 980.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2018 | 1550.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, TAPEROA-PB E JUAZEIRINHO-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2018 | 3450.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2018 | 630.00 | 00002142695400 | MARIA DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FLORES, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO CLUBE RECREATIVO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NA SEDE DO MUNIC?PIO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2018 | 100.00 | 00015509879769 | MANUELA VANDÉRCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2018 | 100.00 | 00007434667486 | M?RCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2018 | 100.00 | 00006527933479 | MARIA VITÓRIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2018 | 2359.00 | 00022561471420 | IRACILDA A.C. E OUTROS-SEC.DE ADM.E FIN.EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/06/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2018 | 4.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/06/2018 | 40.00 | 00070298198452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2018 | 100.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/06/2018 | 155.50 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/06/2018 | 112.50 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/06/2018 | 864.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2018 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, 164, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2018 | 162.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014 B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/06/2018 | 432.00 | 00009939943423 | LUAN BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NO VE?CULO MOTOCICLETA MODELO HONDA DE PLACA N? NQH-0295-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESS?RIA E PROJETOS, ONDE PARTICIPOU TRATOU DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REPASSE DO MINIST?RIO DA SA?DEPARA AQUISI??O DE AMBUL?NCIA E UNIDADE M?VEL DE SA?DE, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/06/2018 | 44.03 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2018 | 3267.00 | 10749089000147 | MÔNICA LÍDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DISTRIBUI??O DE BRINDES EM COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002176 | 15/06/2018 | 1035.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002177 | 15/06/2018 | 1946.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/06/2018 | 370.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTOS DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONNER HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002175 | 15/06/2018 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA RECAPAGENS DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R17,5, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2018 | 150.00 | 00001066355142 | MARAIZA BEZERRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA 1.000 LITROS, DESTINAO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2018 | 762.08 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 43,30 (QUARENTA E TR?S KG E TRINTA GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRO) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/06/2018 | 1056.00 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) KG DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2018 | 155.79 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA S ANIM DE N? 10.967-3, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/06/2018 | 180.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E RESET DE IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2018 | 202.50 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2018 | 70.00 | 00007176798451 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, POR SER PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2018 | 60.00 | 00070704789418 | GEANE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/06/2018 | 852.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2018 | 121.66 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/06/2018 | 418.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2018 | 140.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2018 | 140.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 9695-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2018 | 7160.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2018 | 9219.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2018 | 1735.68 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2018 | 60.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA B?SICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2018 | 300.00 | 00007788532410 | ANTÔNIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA MELHORAR AS CONDI??ES F?SICAS DE SUA RESID?NCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2018 | 98.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2018 | 1396.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2018 | 589.00 | 00005693496481 | GILVONEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA SENHORA CECI BARBOSA DE ARA?JO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2018 | 0.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2018 | 107.00 | 00003993708466 | GILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2018 | 50.00 | 00010445794470 | JOC?LIA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE JUNCO DO SERID?-PB A CIDADE DE BARRA DE S?O MIGUEL-PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2018 | 143.60 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) LEITE EM P? NESTROGENO 2 800GM, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2018 | 800.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 100 (CEM) MEDALHAS E 08 (OITO) TROF?US, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2018 | 1050.00 | 00001831489406 | ABEL TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG DE POLPAS (ACEROLA, GOIABA E MARACUJ?) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2018 | 259.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/06/2018 | 71.54 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONV?NIO N? 0083/2017, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/06/2018 | 1260.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 14 (QUATOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2018 | 145.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN?A DO ESTADO DA PARA?BA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2018 | 90.66 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/06/2018 | 8.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2018 | 320.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DE ROUPAS TECIDOS (TOALHAS E CORTINAS) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2018 | 2860.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) CAMISAS DE MALHAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2018 | 7511.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2018 | 2108.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2018 | 4062.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002239 | 27/06/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002263 | 27/06/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA CASTELO BRANCO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2018 | 1370.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2018 | 120.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE UM FEIXE TRASEIRO, DO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002242 | 27/06/2018 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 225/45R17, DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2018 | 185666.89 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2018 | 32510.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2018 | 11069.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2018 | 2.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2018 | 42911.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002267 | 28/06/2018 | 1080.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTOS DE 09 (NOVE) CARTUCHOS DE TONNER SAM-D203, SAM-D101 E SAM-D111, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002268 | 28/06/2018 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM MAQUINA IMPRESSORA A LASER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002269 | 28/06/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2018 | 5150.00 | 00010138760403 | EDSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO USO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, MAIS IMPLEMENTOS NO PREPARO DE SOLOS PARA O PLANTIO DE AGRICULTORES FAMILIARES NA SAFRA DE 2018 E 2019, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2018 | 5150.00 | 00093731752468 | MIGUEL FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO USO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, MAIS IMPLEMENTOS NO PREPARO DE SOLOS PARA O PLANTIO DE AGRICULTORES FAMILIARES NA SAFRA DE 2018 E 2019, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2018 | 6310.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002265 | 28/06/2018 | 640.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 08 (OITO) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 12A E 35A/85A, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NACIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002266 | 28/06/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2018 | 70.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE G?S DE COZINHA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2018 | 9417.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2018 | 5223.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO POLO SEDAMDE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/06/2018 | 23012.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2018 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/06/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/06/2018 | 0.20 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/06/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/06/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2018 | 1.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2018 | 70.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) TECLADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/06/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/06/2018 | 140.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/06/2018 | 418.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/06/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACERTO DE V?NCULOS EMPREGAT?CIOS E INDIVIDUALIZA??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, INFORMA??ES CONTEPOR?NEAS ? RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMA??ES AO MTE E PROCESSO DE ACERTO CADASTRAIS PARA RETROA??O DE ABONO SALARIAL E ACOMPANHAMENTO DE CERTID?ES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/06/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/06/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/06/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/06/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/06/2018 | 611.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/06/2018 | 544.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2018 | 1890.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/06/2018 | 591.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/06/2018 | 351.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA N? NQH-0295-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/06/2018 | 211.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/06/2018 | 30802.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2018 | 38378.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/06/2018 | 49.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/06/2018 | 430.00 | 12061922000198 | WELTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 08 (OITO) TROF?US, DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS, QUE SER? REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/06/2018 | 300.00 | 00009216287497 | FRANCISCO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DE EVENTOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2018 | 5500.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE PALCO E SOM, PARA AS FESTIVIADES DO S?O JO?O DOS BAIRROS SANTO ANT?NIO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, NAS DATAS 12 E 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2018 | 220.00 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE VINHETA DO EVENTO S?O PEDRO FORA DE EPOCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/07/2018 | 400.50 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATEPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/07/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/07/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2018 | 30.00 | 00070609079476 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2018 | 550.00 | 00005933911445 | LAUDICEIA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2018 | 133.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINASL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2018 | 425.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/07/2018 | 2200.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNER?RIA ADULTACOM PRESTA??O DE SERVI?OS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DO SENHOR PEDRO DE ANDRADE TORRES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2018 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2018 | 1250.00 | 00008372210489 | EVERTON SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES NA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2018 | 1400.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO VE?CULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO PIPA CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2018 | 2070.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2018 | 3360.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) COMPENSADOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORTME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2018 | 3000.00 | 09391241000183 | PARCELIO PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTA??O MUSICAL DE PARCELIO E PAULINO E BANDA, QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DO BAIRRO SANTO ANT?NIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2018 | 210.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO INFANTO JUVENIL REALIZADO PELO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/07/2018 | 2058.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NOVE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/07/2018 | 441.00 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DA BANCADA DA RECEP??O COM BANCADA DE BAIXO, PORTAL DE 03 (TR?S) JANELAS DA FRENTE DO PREDIO E PORTA DE ENTRADA, TODOS EM GRANISO, COLOCADAS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITIRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/07/2018 | 3737.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DEBITADO EM 29/06/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/07/2018 | 731.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORA??ES DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/07/2018 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2018 | 1709.25 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2018 | 144.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAD, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2018 | 1900.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS DE TONATOPRAXIA EM DECORR?NCIA DO ?BITO DO SENHOR DARIO FERNANDES BEZERRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2018 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COROA E FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SERNHOR DARIO FERNANDES BEZERRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/07/2018 | 1100.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) DURATREE DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORTME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2018 | 1408.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 10 (DEZ) COMPENSADOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORTME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIA??O E COBERTURA DA QUADRA DO DISTRITO BOM JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002384 | 05/07/2018 | 60098.63 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O E AMPLIA??O DA QUADRA POLISPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00552017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/07/2018 | 1351.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2018 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/07/2018 | 5.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/07/2018 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2018 | 225.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELAGACIA DE POLICIA, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BREGA, 35, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2018 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TERRENO ONDE FUNCIONA A TORRE DA CLARO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2018 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TERRENO ONDE FUNCIONA A TORRE DA CLARO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/07/2018 | 850.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA A COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2018 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2018 | 256.57 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/07/2018 | 216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2018 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/07/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002460 | 10/07/2018 | 367.92 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? NQH-7107-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2018 | 1841.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2018 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002427 | 10/07/2018 | 4070.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2018 | 390.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2018 | 800.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2018 | 410.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2018 | 1271.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2018 | 920.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2018 | 1641.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002440 | 10/07/2018 | 1139.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002454 | 10/07/2018 | 3598.07 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002455 | 10/07/2018 | 3766.58 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002456 | 10/07/2018 | 2294.90 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2018 | 741.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2018 | 630.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2018 | 550.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS COMEMRORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2018 | 2324.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2018 | 6488.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2018 | 38791.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2018 | 8059.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2018 | 1370.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00008288543782 | JOSÉ ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE ENFEITES JUNINOS E ORNAMANETA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA NO CENTRO DE NOSSA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2018 | 873.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2018 | 463.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BALNE?RIO, PARA AS COMEMORA??ES DOS FESTEJOS JUNINOS E COM O GRUPO DE DAN?A DO ZUMBA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2018 | 660.00 | 00006113381498 | FABIANA N?BREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO BALNE?RIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, PARA A CONFRATERNIZA??O DOS DESPORTISTA QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO O PEREIR?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006113381498 | FABIANA N?BREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM PROL AO DIA DAS M?ES, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2018 | 2100.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHENTAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2018 | 744.70 | 10846507000114 | CASA LEO DE COM. PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENT??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA, PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE EPOCA DESTE MUNIC?PIO, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2018 | 359.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIR, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE EP?CA DESTE MUNIC?PIO, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002463 | 10/07/2018 | 3046.92 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002464 | 10/07/2018 | 3211.12 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002465 | 10/07/2018 | 1602.64 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002466 | 10/07/2018 | 3981.35 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002467 | 10/07/2018 | 2666.52 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002468 | 10/07/2018 | 3723.40 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002469 | 10/07/2018 | 3130.38 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002436 | 10/07/2018 | 5141.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002437 | 10/07/2018 | 1242.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002438 | 10/07/2018 | 212.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002439 | 10/07/2018 | 736.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002428 | 10/07/2018 | 4360.74 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002429 | 10/07/2018 | 12092.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002443 | 10/07/2018 | 1121.93 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, EMATER, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMIT?RIO, MERCADO E LAVANDERIA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002446 | 10/07/2018 | 2393.37 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002447 | 10/07/2018 | 987.74 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002448 | 10/07/2018 | 1328.89 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO PATROL CATERPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002449 | 10/07/2018 | 3503.04 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002450 | 10/07/2018 | 3284.10 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002451 | 10/07/2018 | 842.92 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO RETRO-ESVACADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002452 | 10/07/2018 | 3970.11 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002453 | 10/07/2018 | 2605.39 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002458 | 10/07/2018 | 2483.92 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002459 | 10/07/2018 | 2161.53 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002461 | 10/07/2018 | 1405.63 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002462 | 10/07/2018 | 2513.75 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS PERTECENTE AO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2018 | 717.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINH?ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2018 | 3106.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2018 | 6392.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2018 | 500.00 | 00010595991475 | EDSON NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2018 | 1060.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA E LAGOA SECA-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2018 | 1470.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LIUZIA-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2018 | 1260.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2018 | 4690.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PARELHAS-RN, PATOS-PB E OURO BRANCO-RN, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2018 | 1550.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS--PB, JO?O PESSOA-PB, CAICO-RN, PARELHAS-RN, SOLEDADE-PB, SANTA LUZIA-PBE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2018 | 1430.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, NOVEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2018 | 1760.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2018 | 1160.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JO?O PESSOA-PB E PARELHAS-RN, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2018 | 880.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE JUAZEIRINHO-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2018 | 1530.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2018 | 110.00 | 27173256000157 | ILBANÊS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE TAPEROA-PB, NO VEICULO FIAT PALIO ADVEVETURE DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2018 | 2700.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE PROMO??O DE EVENTO E ENSINO DE M?SICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2018 | 1965.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, S?O MAMEDE-PB E SOLEDADE-PB, NO VEICULO FIESTA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002434 | 10/07/2018 | 1423.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002435 | 10/07/2018 | 4057.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2018 | 100.00 | 00010221434410 | EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA SUA RESID?NCIA, QUE TEVE A INSTALA??O ELETRICA INCEDIADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2018 | 2373.37 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A NOTA FISCAL DE N? 6292 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002457 | 10/07/2018 | 2580.04 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2018 | 530.00 | 00011761427474 | CARLOS JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FIS?CAS E DE LAZER, NO GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2018 | 1431.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - IDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM RAZ?O DE ESTABELECIMENTO DE TER ACOLHIDO A CRIAN?A GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA, NATURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2018 | 1809.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2018 | 4813.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOD) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2018 | 1352.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2018 | 0.60 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 20185101, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2018 | 41.85 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE N? 10.693-3, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002441 | 10/07/2018 | 860.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS EM CARRO DE SOM DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS EM CARRO DE SOM DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2018 | 3286.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE JUNHO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2018 | 155.23 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2018 | 1450.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHENTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2018 | 1325.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2018 | 457.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: DE CERTID?ES DE ESCRITURA DE ESCOLAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002505 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2018 | 407.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2018 | 2294.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2018 | 292.02 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2018 | 1675.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2018 | 920.00 | 00004477771495 | S?NIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE SALGADOS E TORTAS, PARA EVENTOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2018 | 125.00 | 00012350943402 | FABIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIALQUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2018 | 40.00 | 00007081996400 | MARIA LÚCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A ELI MUNICIUPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2018 | 487.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2018 | 954.00 | 00008804943793 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00015340408701 | JORGE EVERTON RIBEIRO DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?O, NA PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, PARA AS COMEMORA??ES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2018 | 1150.00 | 00008475133436 | WOSTENNES DUAND DINIZ TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?O, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, PARA AS COMEMORA??ES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2018 | 700.00 | 00070609316435 | YVES DOS SANTOS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?O, NA PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, PARA AS COMEMORA??ES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00071354060440 | JOS? WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE ENFEITOS JUNINOS E ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00042305890850 | ILTON SEGUNDO SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE ENFEITOS JUNINOS E ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00010195251423 | FIDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00011772976474 | JOS? MATEUS DE MENESES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/07/2018 | 1500.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2018 | 450.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM KIT ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DO REAL SOCIEDADE DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA CIDADE DE OURO BRANCO-RN, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/07/2018 | 306.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS E PETI, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/07/2018 | 956.00 | 18829239000134 | MIRIAM ROCHA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOCOM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2018 | 221.35 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/07/2018 | 15.88 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/07/2018 | 131.19 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/07/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/07/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA AASIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002571 | 13/07/2018 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM PNEU 215/75R17, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/07/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA CASTELO BRANCO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/07/2018 | 1173.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??ES, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2800-PB E NQD-6935-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/07/2018 | 787.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/07/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS, NA ORGANIZA??O EM COMEMORA??ES AO DIAS DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/07/2018 | 70.00 | 00005927148450 | LUZIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/07/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/07/2018 | 730.00 | 00026522928892 | FRANCISCO JOSIMAR MOTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, E SANTA LUZIA-PB, NO VE?CULO CELTA DE PLACA N? DDB-9416-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/07/2018 | 360.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTEN??O SOCIAL ESPECIAL, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/07/2018 | 8.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/07/2018 | 11682.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/07/2018 | 8512.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/07/2018 | 90.00 | 00006938212481 | JUCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/07/2018 | 60.00 | 00003686533405 | JOS? AM?NCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHACIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/07/2018 | 250.00 | 00004299739426 | MARIA JOS? VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUNA PAULA MICKAELLE SANTOS NASCIMENTO (FILHA), ESTUDANTE DO SEGUNDO ANO DO ENSINO M?DIO DA ESCOLA CIDAD? INTEGRAL EZEQUIEL FERNANDES, QUE IR? FAZER INTERC?MBIO NO CANAD?, POR UM PER?ODO DE SEIS MESES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/07/2018 | 100.00 | 00009485838433 | MARIA APARECIDA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/07/2018 | 1741.32 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE SERRALHEIROS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA PRA??O CORONEL JOS? FERREIRA, PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/07/2018 | 570.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/07/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE INSPE??O VEICULAR DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/07/2018 | 1142.00 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/07/2018 | 173.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2018 | 213.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/07/2018 | 150.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/07/2018 | 51.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/07/2018 | 310.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/07/2018 | 700.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/07/2018 | 2375.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA INSTALA??O ELETRICA GERAL, DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/07/2018 | 2255.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA RECUPERA??O E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ESCANEAR E RECUPERA??O DA PARTE ELETRICA, DO VE?CULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/07/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE INSPE??O VEICULAR DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/07/2018 | 1220.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE IMA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/07/2018 | 158.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014 B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/07/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO DE ARA?JO N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/07/2018 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/07/2018 | 54.17 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2018 | 202.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE PLOCIA MILITAR E CIVIL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BRAGA, 36, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/07/2018 | 520.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE AO ALUGUEL DE ORNAMENTA??O PARA AS ATIVIDADES E A??ES DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SODIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/07/2018 | 100.00 | 00007434667486 | M?RCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/07/2018 | 100.00 | 00015509879769 | MANUELA VANDÉRCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESID?NCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/07/2018 | 2030.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/07/2018 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/07/2018 | 2115.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA RECUPERA??O DO PAINEL (CIRCUITO), SISTEMA DAS PORTAS, AR CONDICIONADO, REVIS?O DA PARTIDA E DA INSTALA??O ELETRICA, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/07/2018 | 310.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E M?O DE OBRA DE UM FEIXO TRASEIRO LE E TROCA DE PARAFUSO CENTRAL, DO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/07/2018 | 1100.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTÔNIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?O DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/07/2018 | 2800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE TESTE DE PRODU??O EM DOIS PO?OS TUBULARES, COM DUARA??O DE 12 HORAS DE BOMBEAMENTO E DUAS HORAS DE RECUPERA??O, REALIZADOS NOS S?TIOS CARNEIRA, PROPRIET?RIO SEBASTI?O JOS? DO NASCIMENTO E S?TIO CARNEIRA 2, PROPRIET?RIA A SENHORA MARIA DOS NASCIMENTO QUEIROZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/07/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002627 | 20/07/2018 | 7796.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002628 | 20/07/2018 | 6086.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 14-00-24 MG2, DESTINADO AO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2018 | 1386.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2018 | 501.94 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO CLUBE RECREATIVO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2018 | 100.00 | 00003725773424 | GERALDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2018 | 50.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2018 | 50.00 | 00009837838450 | JOSICARLA GON?ALV?S DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2018 | 0.31 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/07/2018 | 2800.00 | 00020355530325 | FL?VIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE 700 (SETECENTAS) PE?AS DE ARTESANATO, DESTINADO AS COMEMORA??ES AO DIA DOS PAES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2018 | 1441.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/07/2018 | 2911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/07/2018 | 832.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2018 | 280.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O ELETRICA, DO VE?CULO MICRO ?NOBUS DE PLACA N? OGB-2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2018 | 150.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PARA?BA DE OPRTUNIDADES", PARA REVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO (PRT) E DO PRODETUR + TURISMO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2018 | 90.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONDADO-PB, PARA ACOMPANHAR O JOVEM JOS? DOUGLAS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE REABILITA??O DO USO ABUSIVO DE DROGAS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/07/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002648 | 25/07/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2018 | 954.00 | 00001850173478 | OSVALDO SOLTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, DURANTE O PER?ODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2018 | 954.00 | 00005333462402 | DAMI?O MANOEL GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, DURANTE O PER?ODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/07/2018 | 2400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 120 (CENTO E VINTE) CAIXA DE FOGOS DE ARTIFICIOS 12X1, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2018 | 144.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2018 | 180.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002664 | 26/07/2018 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL E UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER SAM-D-203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002665 | 26/07/2018 | 675.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE 06 (SEIS) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER SAM-D-203, SAM- D-101 E SAM D-111, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002666 | 26/07/2018 | 560.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE 07 (SETE) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 12A E HP 35A/-85S, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002667 | 26/07/2018 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM MAQUINA IMPRESSORA A LASER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/07/2018 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/07/2018 | 3737.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/07/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/07/2018 | 50.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2018 | 50.00 | 00015909031708 | LYIKEEN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LE MUNICIPAL DE N? 147/-2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2018 | 302.38 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI??O DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/07/2018 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/07/2018 | 300.00 | 00002245595408 | EDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL DA SUA FILHA EDILANE PRA O ESTADO DO PAR?, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/-2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/07/2018 | 100.00 | 00007837885414 | CATARINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSONANCIA COM ALEI MUNICIPAL DE N? 147-/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2018 | 150.00 | 00087339811400 | JOSEMAR COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2018 | 55.00 | 00001624662420 | SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2018 | 8665.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2018 | 23138.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2018 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2018 | 5088.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2018 | 4062.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2018 | 6790.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2018 | 100.00 | 00089318056400 | PETRÔNIO RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO DE PNEUS, DO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANUDADE DE 2018, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIA??O ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB E A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2018 | 186720.83 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2018 | 28609.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2018 | 42.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2018 | 1600.00 | 00005501192489 | LINDENBERG COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAL??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SOM, PARA AS FESTIVIDADE DO S?O JO?O DOS BAIRROS, BELA VISTA E COMUNIDADE CARNEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2018 | 650.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 10 (DEZ) TROFEUS, PARA AS COMEMORA??ES REALIZADAS DURANTE A SEMANA DAS FESTIVIDADES DO SA? PEDRO FORA DE EPOCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2018 | 770.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 11 (ONZE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2018 | 11870.43 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2018 | 37182.55 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2018 | 6429.52 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2018 | 599.30 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATTERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2018 | 44893.36 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2018 | 32526.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2018 | 37.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002721 | 30/07/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2018 | 0.96 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.1187, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2018 | 33174.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2018 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2018 | 7511.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2018 | 270.00 | 00011800475403 | FRANCIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CAMA EL?STICA E BRINQUEDOS INFL?VEIS PARA O I ENCONTRO DAS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002741 | 30/07/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2018 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS DE TONATOPRAXIA EM DECORR?NCIA DO ?BITO DO SENHOR JAILSON DOS SANTOS N?BREGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2018 | 250.00 | 00006412908455 | MARILENE N?BREGA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2018 | 420.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2018 | 141.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2018 | 1250.00 | 00008372210489 | EVERTON SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES NA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-SAELPA DE N? 9695-4, RELATIVO A DIA 03 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2018 | 1574.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO PIPA CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2018 | 840.00 | 00001831489406 | ABEL TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE POLPAS (MARACUJ? E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2018 | 1020.80 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 58 (CINQUENTA E OITO KG) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRO) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2018 | 235.70 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2018 | 1091.20 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E DOIS) KG DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2018 | 144.00 | 00008607172409 | MARIA FRANCIELE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2018 | 1100.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA TRANSMISS?O AO VIVO DA DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DE 2018 E PUBLICA??O NO SITE TV SANTA LUZIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00070609204475 | JOSIM?RIO JOS? DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL, POETICO E ARTISTICO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NA AVENIDA DO FORR?, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2018 | 2185.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 14 (QUATOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2018 | 2565.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2018 | 296.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA. (ARMAZ.PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A BRINDES, EM COMEMORA??ES AO DIA DOS P?ES, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, NO CLUBE RECREATIVO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2018 | 1663.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA. (ARMAZ.PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A BRINDES, EM COMEMORA??ES AO DIA DOS P?ES, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, NO CLUBE RECREATIVO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/08/2018 | 150.00 | 00007410406461 | ALDO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009972729451 | IRANEIDE AZEVEDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS M?DICAS COM SEU FILHO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2018 | 100.00 | 00003725773424 | GERALDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2018 | 150.00 | 00010224103423 | VITÓRIA ALDEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006527933479 | MARIA VITÓRIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/08/2018 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2018 | 598.50 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DE PLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2018 | 699.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2018 | 70.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATEPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/08/2018 | 10000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA DO ARTISTA "NIEDSON LUA" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002795 | 03/08/2018 | 30000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTA??O DO SHOW ARTISTICO M?SICAL BANDA "CAVALEIROS DO FORR?" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002796 | 03/08/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTA??O DO SHOW ARTISTICO M?SICAL DA BANDA "BOB L?O MERCADORIA" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002797 | 03/08/2018 | 45000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTA??O DO SHOW ARTISTICO M?SICAL DA BANDA "LUAN E FORR? ESTILIZADO" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/08/2018 | 9000.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA PERSONALIZADA E ABERTURA DE PAINEIS DECORATIVOS NA FACHADA DO MERCADO P?BLICO, PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2018 | 13200.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 20 (VINTE) CABINE SANIT?RIA, 150 M2 DE PLACAS MEDIDOS 200X200 E 24 PLACAS DE LED, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RALIZADO NO PERIO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/08/2018 | 2793.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/08/2018 | 1280.00 | 00009484944418 | OTAIR BRITO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2018 | 1250.00 | 00070609316435 | YVES DOS SANTOS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2018 | 1280.00 | 00010195251423 | FIDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/08/2018 | 1250.00 | 00011772976474 | JOS? MATEUS DE MENESES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/08/2018 | 1150.00 | 00042305890850 | ILTON SEGUNDO SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE ENFEITOS JUNINOS E ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/08/2018 | 1150.00 | 00071354060440 | JOS? WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE ENFEITOS JUNINOS E ORNAMENTA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/08/2018 | 2760.00 | 00008288543782 | JOSÉ ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE ENFEITES JUNINOS E ORNAMANETA??O DA PRA?A CORONEL JOS? FERREIRA NO CENTRO DE NOSSA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/08/2018 | 1194.00 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATTERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/08/2018 | 5352.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) CAL?AS, CAMISAS DE MALHAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/08/2018 | 1743.98 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/08/2018 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/08/2018 | 2750.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/08/2018 | 300.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNER?RIA INFANTIL MADEIRA BRANCA DE 60 CM, COM PRESTA??O DE SERVI?OS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/08/2018 | 55.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/08/2018 | 216.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORA??O DE EVENTOS E REUNI?ESD DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/08/2018 | 360.10 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BRINDES DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DOS PAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/08/2018 | 106.00 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/08/2018 | 437.00 | 00002612051457 | CECÍ BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/08/2018 | 77.21 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/08/2018 | 910.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/08/2018 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/08/2018 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA TROCA DA CORREIA DO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/08/2018 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA TROCA DA CORREIA DO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002839 | 10/08/2018 | 4047.58 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002840 | 10/08/2018 | 4176.81 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002841 | 10/08/2018 | 2989.35 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2018 | 744.19 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2018 | 346.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2018 | 2324.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2018 | 8059.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2018 | 525.00 | 00083142517120 | JOSÉ ONOFRE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E CAF? DA MANH?, DOS TRABALHADORES NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORS DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 03A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002832 | 10/08/2018 | 2811.75 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002833 | 10/08/2018 | 3823.98 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002834 | 10/08/2018 | 2436.85 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002835 | 10/08/2018 | 2924.61 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002836 | 10/08/2018 | 3481.26 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002837 | 10/08/2018 | 3166.12 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002838 | 10/08/2018 | 2291.57 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2018 | 6827.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2018 | 38990.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2018 | 1370.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002844 | 10/08/2018 | 2248.20 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002845 | 10/08/2018 | 2249.81 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002846 | 10/08/2018 | 1799.52 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO PATROL CATERPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002847 | 10/08/2018 | 1814.52 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002848 | 10/08/2018 | 1750.40 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES. DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002849 | 10/08/2018 | 4659.36 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO F-400 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002850 | 10/08/2018 | 2276.36 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002851 | 10/08/2018 | 2977.29 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002852 | 10/08/2018 | 1527.77 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002853 | 10/08/2018 | 3293.84 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2018 | 400.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2018 | 8948.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2018 | 6392.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2018 | 300.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2018 | 1641.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002904 | 10/08/2018 | 11474.65 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2018 | 550.00 | 00003984652402 | IRENALDO DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATO DO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, LOCALIZADO NO S?TIO ALDEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002843 | 10/08/2018 | 463.42 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? NQH-7107-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2018 | 1841.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2018 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2018 | 11446.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2018 | 0.33 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE JULHO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2018 | 1325.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2018 | 2294.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2018 | 203.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002842 | 10/08/2018 | 3449.25 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2018 | 1995.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB E TAPERO?-PB, E NAS COMUNIDADESDE SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEICULO FIESTA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2018 | 1650.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LIUZIA-PB, CONDADO-PB E JUAZEIRINHO-PB, E NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2018 | 1280.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2018 | 2600.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, E COMO TAMB?M DA COMUNIDADE DO EXU ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIONO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2018 | 1440.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E EQUADOR--RN, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2018 | 1235.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CA?CO-RN, SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PARELHAS-RN E PATOS-PB, COMO TAMBEM DA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2018 | 1450.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, E COMO TAMBEM NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2018 | 2325.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, E COMO TAMB?M DAS COMUNIDADES DA CARNEIRA E ALDEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2018 | 1830.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JUAZEIRINHO-PB, LAGOA SECA-PB, CA?CO-RN E PATOS-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2018 | 2670.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PARELHAS-RN, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2018 | 450.00 | 27173256000157 | ILBANÊS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO FIAT PALIO ADVEVETURE DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/08/2018 | 5500.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E JO?O PESSOA, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2018 | 1977.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2018 | 4813.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2018 | 442.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2018 | 1068.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2018 | 150.00 | 00001054588481 | MICHELE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/08/2018 | 2020.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, TAPERO?-PB, PATOS-PB ,PARELHAS-RN, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, COMO TAMB?M PARA AS COMUNIDADES DA CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/08/2018 | 772.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO AO JANTAR EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/08/2018 | 258.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E PETI, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/08/2018 | 530.00 | 00011761427474 | CARLOS JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FIS?CAS E DE LAZER, NO GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/08/2018 | 359.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENCADERNA??ES, IMPRESS?ES E PLASTIFICA??ES, TUBOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA O CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/08/2018 | 450.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/08/2018 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/08/2018 | 125.84 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002923 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/08/2018 | 6849.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS E A EQUIPE QUE TRABALHOU NA PINTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/08/2018 | 1530.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: DE CERTID?ES DE ESCRITURA DE ESCOLAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/08/2018 | 2202.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/08/2018 | 142.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/08/2018 | 1.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/08/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6? E ULTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/08/2018 | 750.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/08/2018 | 570.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/08/2018 | 1350.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/08/2018 | 1781.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/08/2018 | 800.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002910 | 13/08/2018 | 4552.32 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002911 | 13/08/2018 | 16285.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/08/2018 | 820.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINH?ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/08/2018 | 1164.00 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/08/2018 | 954.00 | 00008475133436 | WOSTENNES DUAND DINIZ TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?OS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/08/2018 | 120.00 | 00050469444487 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/08/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/08/2018 | 730.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/08/2018 | 900.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/08/2018 | 9263.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE (LONAS, PLACAS E ADESIVOS) DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA O S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO PER?ODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/08/2018 | 2525.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHENTAS DE DIVERSAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00004724804483 | EILSON D.C.E OUTROS-SEC. DE INFRA-ESTRU.COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA DE FORR? "OS TRAKINOS" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/08/2018 | 2492.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ?GUA, PARA OS VIOLEIROS, BANDAS, EQUIPES ORGANIZADORA DA FESTA E EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/08/2018 | 719.00 | 00008795434429 | MARCIELE MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SEGURAN?A DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/08/2018 | 345.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N? MNZ-3896-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/08/2018 | 870.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002951 | 14/08/2018 | 7796.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/08/2018 | 360.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NOS DIAS 14, 15, 16, E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/08/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/08/2018 | 1050.00 | 00006738412436 | OLAVO CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 07 (SETE) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, ONCINHA, GERMANIA, LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/08/2018 | 1800.00 | 00029683696449 | DAMIAO SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 12 (DOZE) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/08/2018 | 900.00 | 00011275318401 | MARCEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 06 (SEIS) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/08/2018 | 600.00 | 00006784576462 | FRANCISCO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 06 (SEIS) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/08/2018 | 1050.00 | 00003681132488 | DERINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 07 (SETE) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/08/2018 | 750.00 | 00070121510484 | MARCOS ANT?NIO CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 05 (CINCO) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NAZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/08/2018 | 2250.00 | 00008554313429 | ROGÉRIO HILÁRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 15 (QUINZE) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/08/2018 | 750.00 | 00009043418447 | JER?NIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 07 (SETE) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/08/2018 | 300.00 | 00002976508402 | GERRI ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 02 (DOIS) KM DE RO?O ?S MARGENS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: PO?O DE PEDRA, BRAND?O, ONCINHA, GERMANIA, MATIAS E LAGERINHO, TODAS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/08/2018 | 8.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/08/2018 | 1708.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?ES, BOLACHA E SORDA) DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/08/2018 | 781.50 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDOS PARA MONTAGEM DE KITS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/08/2018 | 266.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/08/2018 | 1300.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/08/2018 | 8.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002974 | 15/08/2018 | 546.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGD-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002976 | 15/08/2018 | 1202.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, EMATER, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMIT?RIO, MERCADO E LAVANDERIA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002975 | 15/08/2018 | 1422.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/08/2018 | 144.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/08/2018 | 144.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002977 | 16/08/2018 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE 05 (CINCO) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHO TONNER HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002978 | 16/08/2018 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS PNEUS 900/20, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002979 | 16/08/2018 | 79.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO DE EDUCA??O ESPECIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002980 | 16/08/2018 | 5605.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002981 | 16/08/2018 | 842.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002982 | 16/08/2018 | 746.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002983 | 16/08/2018 | 820.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002984 | 16/08/2018 | 800.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/08/2018 | 3000.00 | 22430937000130 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E DESCARTAV?IS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/08/2018 | 350.00 | 00035090588449 | SEVERINO LEONARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DR AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO LEONARDO COELHO DE SOUZA, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, NOS TERMOS DO CUNHOSOCIAL A ESTE ANEXO, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/08/2018 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/08/2018 | 150.00 | 00009485838433 | MARIA APARECIDA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE PANOS UTLIZADOS NAS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/08/2018 | 904.40 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO REBOQUE DO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/08/2018 | 14000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES SILVA - PRODUÇÃO MUSICAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DO CANTOR E SOFONEIRO "RODOLFO LOPES" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REALIZADO EM PRA?? P?BLICA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/08/2018 | 3425.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PORTAL DE GRADE ALUMINIO, GALP?O DE GRADE DE ALUMINIO COM COBERTURA, DISCIPLINADORES, MESAS DE PL?STICOS E CADEIRA DE PL?STICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/08/2018 | 650.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS E CADEIRAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2018, NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ORGANIZA??O DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/08/2018 | 1444.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, DE ANOTA??O TECNICA ART, DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA CASTELO BRANCO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2018 | 50.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA B?SICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDOR DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2018 | 300.00 | 00003269983492 | AILMA GON?ALV?S DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PULA-PULA E ALGOD?O DOCE, PARA AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2018 | 50.00 | 00007081996400 | MARIA LÚCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A ELI MUNICIUPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2018 | 100.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2018 | 100.00 | 00007434667486 | M?RCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2018 | 100.00 | 00015509879769 | MANUELA VANDÉRCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESID?NCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/08/2018 | 33174.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2018 | 500.00 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASCOM, QUE USAR? A ESTRUTURA F?SICA PARA A DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E DE INTERESSE DA COLETIVIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/08/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/08/2018 | 61.00 | 02403471000176 | N & C - AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS, PARA AS FESTIVIDADES AO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/08/2018 | 40.50 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS, PARA AS COMEMORA??IES AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2018 | 46.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2018 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/08/2018 | 3250.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/08/2018 | 760.00 | 00006935064406 | DIOGO JOS? DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COPMO SEGURAN?A, NA FESTA DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIA 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/08/2018 | 760.00 | 00007183493423 | BERNARDO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COPMO SEGURAN?A, NA FESTA DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIA 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/08/2018 | 760.00 | 00001760900451 | DIEGO JOS? DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COPMO SEGURAN?A, NA FESTA DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIA 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2018 | 760.00 | 00009523292471 | SAMYA VIEIRA DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COPMO SEGURAN?A, NA FESTA DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIA 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2018 | 420.00 | 00002550269438 | LUZINETE MARIA GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIA 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/08/2018 | 1188.00 | 00048719102453 | MARIA DE LOURDES DE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/08/2018 | 245.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, CONJUNTO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/08/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2018 | 1442.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS E INTEGRANTES DAS BANDAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE BOM JESUS E COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2018 | 600.00 | 00011724529463 | JOSÉ JAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA DE FORRO "MIKININ" NA FESTTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2018 | 848.75 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2018 | 617.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2018 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2018 | 12463.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2018 | 8668.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/08/2018 | 125.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, PARA AS COMEMORA??ES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2018 | 447.51 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPOAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, PARA AS COMEMORA??ES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2018 | 493.56 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UNTESILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/08/2018 | 700.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/08/2018 | 1560.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO A BANDA MIRIM DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/08/2018 | 952.00 | 18829239000134 | MIRIAM ROCHA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIDOCOM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/08/2018 | 200.00 | 00044705441400 | GILVANETE DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIALA ESTE ANEXO, E EM CONSON?CIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/08/2018 | 440.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2018 | 882.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/08/2018 | 1600.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2018 | 115.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2018 | 195.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO DA PORTA, DO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/08/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO A SEDAM PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO CONV?NIO N? 0377/2015, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/08/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2018 | 106.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2018 | 60.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA FORMATA??O DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003106 | 28/08/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2018 | 6203.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DEMAIS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/08/2018 | 7511.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/08/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/08/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/08/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/08/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2018 | 4062.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2018 | 153.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/08/2018 | 161.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA CAPACITA??O DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2018 | 787.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2018 | 559.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2018 | 230.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2018 | 504.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGD-2800-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2018 | 390.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE AFERI??O DE TAC?GRAFO, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGF-2800-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2018 | 1010.00 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS (REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??ES) DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2018 | 188260.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2018 | 31168.99 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/08/2018 | 42.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/08/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2018 | 550.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTÔNIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DO SISTEMA DE FREIOS DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003107 | 29/08/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA MULTIFUNCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003108 | 29/08/2018 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTOS DE 06 (SEIS) CARTUCHO DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003109 | 29/08/2018 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DUAS) MANUTEN??O EM MAQUINA IMPRESSORA A LASER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2018 | 1878.60 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PATROL CATTERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2018 | 1992.70 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003114 | 29/08/2018 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003110 | 29/08/2018 | 640.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 08 (OITO) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 12A E 35A/85A, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NACIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/08/2018 | 53.00 | 00007527223448 | MARIA FRANCINETE FERREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2018 | 1802.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORA??ES AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003127 | 30/08/2018 | 1700.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003128 | 30/08/2018 | 800.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2018 | 76.00 | 00007176798451 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2018 | 685.00 | 00042812720468 | JANDIRA MARIA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA COSTURA DE ROUPAS ESTILIZADAS PARA O GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PARAS AS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2018 | 60.00 | 00029179112803 | ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2018 | 8665.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2018 | 23138.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2018 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2018 | 4914.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2018 | 2750.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003126 | 30/08/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACERTO DE V?NCULOS EMPREGAT?CIOS E INDIVIDUALIZA??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, INFORMA??ES CONTEPOR?NEAS ? RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMA??ES AO MTE E PROCESSO DE ACERTO CADASTRAIS PARA RETROA??O DE ABONO SALARIAL E ACOMPANHAMENTO DE CERTID?ES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2018 | 6335.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003125 | 30/08/2018 | 3720.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2018 | 11069.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2018 | 1300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2018 | 37764.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003123 | 30/08/2018 | 3303.48 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E DE PINTURA, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2018 | 43398.31 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2018 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2018 | 32496.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2018 | 37.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003124 | 30/08/2018 | 7589.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2018 | 8086.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2018 | 420.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2018 | 1080.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 10 (DEZ) BOLA TOPPER, DESTINADOS AO 2? CAMPEONATO DA COPA BOR? DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2018 | 141.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2018 | 423.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2018 | 0.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-SAELPA DE N? 9695-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2018 | 589.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2018 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2018 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003208 | 03/09/2018 | 2317.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007657387408 | MICEL?NIA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2018 | 221.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BRAGA, 28, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2018 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A TORRE DA OPERADORA CLARO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2018 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ASSESSORIA DE COMUNICA??O 'ASCOM", LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, S/N, CEDNTRO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2018 | 200.00 | 00007837885414 | CATARINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS, NAS COMEMRORA??ES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO PER?ODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2018 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 15 (QUINZE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2018 | 2415.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 14 (QUATOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2018 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO DE ARA?JO N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2018 | 185.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA ABLDUINO GUEDES, 1014-B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2018 | 108.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO MOTOR DO LAVA JATO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/09/2018 | 410.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SUBSTITUI??O DE LUVAS FURADAS DA TRANSMISS?O DO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/09/2018 | 529.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/09/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/09/2018 | 3105.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003209 | 03/09/2018 | 695.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2018 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2018 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2018 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2018 | 219.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/09/2018 | 970.82 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 55,16 (CINQUENTA E CINCO KG E DESESSEIS GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRO) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/09/2018 | 271.97 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/09/2018 | 879.65 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 49,98 (QUARENTA E NOVE KG E NOVENTA E OITO GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/09/2018 | 840.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE POLPA (ACEROLA E MANGA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/09/2018 | 693.00 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2018 | 7534.15 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2018 | 1054.00 | 00005333462402 | DAMI?O MANOEL GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2018 | 1054.00 | 00001850173478 | OSVALDO SOLTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003222 | 04/09/2018 | 6220.13 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNIC?PIO E DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003223 | 04/09/2018 | 14500.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003231 | 04/09/2018 | 3407.86 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS Ns? KFP-2911-PB E MOA-4536-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/09/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/09/2018 | 150.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/09/2018 | 100.00 | 00004061118471 | EDNALDO DE MEDEIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/09/2018 | 65.00 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE 2? VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/09/2018 | 60.00 | 00007520527484 | EDILEUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/09/2018 | 60.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/09/2018 | 60.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003232 | 05/09/2018 | 2167.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO PIPA CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/09/2018 | 350.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUN??O-PB A CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/09/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 10502, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/09/2018 | 2064.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/09/2018 | 1500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 30 (TRINTA) UNIFORMES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS EQUIES DE VOLEI MASCULINO E FEMENINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, PARA PARTICIPAR DA COPA DO VALE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/09/2018 | 700.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOLAS DE VOLEI, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA AS EQUIPES DE VOLEI MASCULINO E FEMENINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, PARA PARTICIPAR DA COPA DO VALE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003233 | 05/09/2018 | 4149.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO ORTOP?DICO, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O O ALTO CUSTO DA CIRURGIA, TENDO EM VISTA QUE A RENDA DA SEHORA MARGARIDA DOS SANTOS LIMA ? DE UM SAL?RIO M?NIMO, NOS TERMOS DO CUNHO SOCIALA ESTE ANEXO E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2018 | 1819.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2018 | 4813.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDOR DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2018 | 1577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2018 | 420.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2018 | 332.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDOR DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2018 | 1068.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2018 | 853.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2018 | 7660.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2018 | 2240.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E PARELHAS-RN, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2018 | 2320.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E EQUADOR-RN, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2018 | 2180.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB , SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, COMO TAMB?M PARA AS COMUNIDADES DE SERRA DE SANTANA, NOROEGA, LAGOA, DISTRITO DE BOM JESUS E CARNEIRA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2018 | 1600.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2018 | 1815.00 | 27173256000157 | ILBANÊS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, CA?CO-RN, JO?O PESSOA-PB, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT PALIO ADVEVETURE DE PLACA N? KMA-9128-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2018 | 2565.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E PARELHAS-RN, E COMO TAMB?M DA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2018 | 2185.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBEM NAS COMUNIDADES DE S?O JOS? DA BATALHA, CARNEIRA, PO?O DE PEDRA E DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2018 | 2740.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2018 | 1990.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JO?O PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB, PARELHAS-RN E JUAZEIRINHO-PB, COMO TAMB?M NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2018 | 1185.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMBEM NAS COMUNIDADES DE SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2018 | 2800.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, PARELHAS-RN, SANTA LUZIA-PB, ASSUN??O-PB, EQUADOR-RN E JUAZEIRONHO-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2018 | 2165.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, TAPEROA-PB, JUAZEIRINHO-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB E EQUADOR-RN, COMO TAMB?M NAS COMUNIDADES DA CARNEIRA, DISTRITO DE BOM JESUS E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2018 | 405.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E PETI, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2018 | 0.80 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2018 | 1402.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2018 | 2294.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2018 | 1749.38 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE AGOSTO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2018 | 284.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2018 | 15.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2018 | 74.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2018 | 1641.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVISORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2018 | 570.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2018 | 1130.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2018 | 2160.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2018 | 1470.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2018 | 1841.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2018 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2018 | 299.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS LANCHER DAS BANDA MARCIAL, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2018 | 6007.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2018 | 39211.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2018 | 1370.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003277 | 10/09/2018 | 2393.44 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003278 | 10/09/2018 | 3233.59 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? bxc-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003279 | 10/09/2018 | 5510.19 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003280 | 10/09/2018 | 2845.37 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003281 | 10/09/2018 | 3007.71 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003282 | 10/09/2018 | 3521.29 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003283 | 10/09/2018 | 2538.67 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2018 | 2492.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2018 | 7775.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003270 | 10/09/2018 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2018 | 78.00 | 00050469444487 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2018 | 1374.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2018 | 1818.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2018 | 2135.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2018 | 9376.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2018 | 2777.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2018 | 2095.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE DIVERSOS SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2018 | 725.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2018 | 370.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O DO ALTERNADOR, DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2018 | 400.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2018 | 210.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??ES, DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACAS N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2018 | 176.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??ES, DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2018 | 806.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FAIXAS CONFECCIONAIS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2018 | 3381.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NOVE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2018 | 115.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2018 | 202.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? OFX-2066, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2018 | 87.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O ELETRICA, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003319 | 11/09/2018 | 2990.62 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003320 | 11/09/2018 | 3855.48 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003321 | 11/09/2018 | 4427.33 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003322 | 11/09/2018 | 4200.35 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003323 | 11/09/2018 | 4184.11 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003328 | 11/09/2018 | 2345.49 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOA-4536-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003330 | 11/09/2018 | 2255.07 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003331 | 11/09/2018 | 2429.58 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003332 | 11/09/2018 | 3675.47 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO PATROL CARTEPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003333 | 11/09/2018 | 4003.93 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CARTEPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003334 | 11/09/2018 | 2825.60 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003325 | 11/09/2018 | 4049.30 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003326 | 11/09/2018 | 2598.12 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003327 | 11/09/2018 | 4599.46 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2018 | 250.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA OS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2018 | 72.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA OS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003324 | 11/09/2018 | 461.96 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? NQH-7107-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DAS ANALISES DE BACTERIOLOGIA E FISICO-QUIMICA, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003329 | 11/09/2018 | 2437.47 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2018 | 100.00 | 00009837838450 | JOSICARLA GON?ALV?S DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/09/2018 | 50.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/09/2018 | 55.57 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/09/2018 | 33174.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO NO DIA 30/07/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/09/2018 | 12908.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 1.094 (MIL E NOVENTA) CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/09/2018 | 1300.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RETIFICA DO MOTOR DO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/09/2018 | 954.00 | 00008475133436 | WOSTENNES DUAND DINIZ TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?OS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/09/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003349 | 13/09/2018 | 73453.24 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da PRIMEIRA MEDI??O pelos sevi?os de CONSTRU??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES na COMUNIDADE CARNEIRA, Zona Rural do Munic?pio de Junco do Serid?-PB, conforme CONV?NIO FUNASA N? 0353/2016. | 00562017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/09/2018 | 832.50 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003352 | 13/09/2018 | 758.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003353 | 13/09/2018 | 79.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003354 | 13/09/2018 | 554.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003355 | 13/09/2018 | 4721.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003356 | 13/09/2018 | 1195.94 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/09/2018 | 250.00 | 00088772322349 | JOS? GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTA??O DE GRUPO DE VIOLEIROS, QUE ACANTARAM NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003357 | 13/09/2018 | 613.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003360 | 13/09/2018 | 2962.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/09/2018 | 690.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TIJOLOS DE 08 FUROS) DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003350 | 13/09/2018 | 3737.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003351 | 13/09/2018 | 1656.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/09/2018 | 100.00 | 00001687925402 | THIAGO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA. PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/09/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/09/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/09/2018 | 105.45 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/09/2018 | 1300.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2018 | 270.00 | 00006393053429 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE SUA RESID?NCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONV?NIO 606 SANTO ONOFRE N? DE N? 22.283.6, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | REFORMA E EQUIPAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003369 | 17/09/2018 | 30541.72 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E READEQUA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00572018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/09/2018 | 124.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DAS ANALISES DE BACTERIOLOGIA E FISICO-QUIMICA, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/09/2018 | 200.00 | 00006958272439 | MARIA LICINALVA ROMÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE PONTO PARA OS SEGURAN?AS QUE TRABALHARAM NO S?O PEDRO FORA DE EP?CA DESTE MUNIC?PIO, REALIAZO NO PERIODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/09/2018 | 640.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE 16 (DEZESSEIS) HOSPEDAGENS, PARA 27 (VINTE E SETE) COMPONENTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORR?, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 03 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/09/2018 | 640.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE 16 (DEZESSEIS) HOSPEDAGENS, PARA 25 (VINTE E CINCO) COMPONENTES PARA AS BANDAS NIEDSON LUA E LUAN ESTILIZADO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/09/2018 | 627.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEI??ES, DESTINADOS AS COMPONENTES DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORR?, NIEDSON LUA E LUAN ESTILIZADO, PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/09/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/09/2018 | 72.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/09/2018 | 350.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB PARA A CIDADE DE CIDADE DE ASSUN??O, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/09/2018 | 60.00 | 00010165553421 | LEOMÁRIA CLAÚDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SCA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/09/2018 | 60.00 | 00008568195490 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/09/2018 | 70.00 | 00006542894411 | DENILZA JOSEFA DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/09/2018 | 70.00 | 00003606437447 | IVONETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007489416493 | WANDERLEI FRABICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004808035448 | BENEDITA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007176836485 | CECÍ EDINEUSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PRESTA??O ?CULOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007984974403 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUEA ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/09/2018 | 150.00 | 00004362473483 | KALINE N?BREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FLORICULTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2018 | 585.00 | 00002612051457 | CECÍ BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SENHORA CECI BARBOSA DE ARA?JO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/09/2018 | 50.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/09/2018 | 164.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2018 | 15740.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2018 | 11707.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2018 | 33174.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL, REALIZADO NO DIA 01/08/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2018 | 1.38 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA CASTELO BRANCO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/09/2018 | 1164.00 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/09/2018 | 180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO MESTRE, DO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/09/2018 | 720.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 08 (OITO) TROF?US MEDIDO 50CM, DESTINADOS A ETAPA DA COPA DO VALE, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2018 | 1915.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/09/2018 | 602.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/09/2018 | 2760.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, LIMPADOR DE PARA-BRISA E RETIRADA DE CIRCUITO ELETRICA GERAL, DO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/09/2018 | 330.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DO PAINEL, DO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN?A, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE, DE RUAS NA SEDE SO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/09/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O PARA ENTREGA DA 1? PRESTA??O DE CONTAS DO CONV?NIO N? 0190/2018, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/09/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/09/2018 | 640.00 | 00009371077433 | FLAVIANA ALVES DOS S. FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE PINTURA PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2018 | 4653.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/09/2018 | 9347.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/09/2018 | 12803.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O E AMPL. DO SIST. DE ABAST. D?AGUA E PERFURA??O DE PO?OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003426 | 25/09/2018 | 426940.98 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRIMEIRA MEDI??O dos servi?os de IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, conforme documenta??o em anexo. | 00582018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/09/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/09/2018 | 860.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/09/2018 | 7511.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/09/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/09/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/09/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/09/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/09/2018 | 1797.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/09/2018 | 3050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/09/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/09/2018 | 4206.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/09/2018 | 1460.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, INCLUINDO CAIX?O, FLORES, VELAS, ROUPAS E ORNAMENTA??O, DA FALECIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO MATIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2018 | 1.04 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2018 | 7069.73 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003493 | 28/09/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2018 | 425.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2018 | 142.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2018 | 33174.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL, REALIZADO NO DIA 22/08/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003513 | 28/09/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2018 | 8665.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2018 | 21868.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2018 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2018 | 1525.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2018 | 4914.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2018 | 2540.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2018 | 510.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003490 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003491 | 28/09/2018 | 700.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2018 | 2750.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2018 | 0.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2018 | 42637.37 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2018 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2018 | 32596.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2018 | 37.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2018 | 188230.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2018 | 4469.44 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2018 | 11069.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2018 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2018 | 1300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2018 | 37124.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2018 | 27702.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2018 | 40.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2018 | 2058.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2018 | 2.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2018 | 8086.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2018 | 1955.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 14 (QUATOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2018 | 282.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2018 | 300.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SUBSTITUI??O DE TRA?AS E CORTAS DRUPAS COM OXIG?NIO - GLP, DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2018 | 2565.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2018 | 209.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA ABLDUINO GUEDES, 1014-B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2018 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/10/2018 | 939.55 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/10/2018 | 888.98 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 50,51 (CINQUENTA KG E CINQUENTA E UMA GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003547 | 02/10/2018 | 652.50 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003548 | 02/10/2018 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO YONNER SAM D-203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003549 | 02/10/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS TONERS HP35A/85A, HP 12A, SAM D-101 E SAM D-111, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/10/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/10/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2018 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/10/2018 | 1300.00 | 00004724804483 | EILSON D.C.E OUTROS-SEC. DE INFRA-ESTRU.COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA DE FORR? "OS TRAKINOS" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO ARRAI? DOS BAIRROS E COMUNIDADE CARNEIRA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/10/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ORGANIZA??O DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/10/2018 | 991.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA A FESTIVIDAES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE EP?CA DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2018 | 218.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/10/2018 | 222.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2018 | 162.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2018 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/10/2018 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2018 | 954.00 | 00002137094495 | ARMANDO N?BREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2018 | 510.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/10/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2018 | 680.00 | 00083142517120 | JOSÉ ONOFRE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E CAF? DA MANH?, DOS TRABALHADORES NA PERFURA??O DE DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2018 | 954.00 | 00009492243407 | WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2018 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2018 | 1971.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADOS AO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2018 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E SUSPENS?O, DO VE?CULO POLO SEDAN DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2018 | 500.00 | 00048719285434 | TEREZINHA ROM?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESA DO SENHOR GERALDO ROM?O DOS SANTOS (FILHO DA DECLARANTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE TERAPIA, NO REGIME DE INTERNADO, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELO CRAS E PELO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, NOS TERMOS DO OF?CIO N? 009/2018, ASSINADA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, A ESTE ANEXO, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2018 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/10/2018 | 530.00 | 00011761427474 | CARLOS JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FIS?CAS E DE LAZER, NO GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/10/2018 | 168.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/10/2018 | 211.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BRAGA, 38, COMJUNTO FRANCISCO CABRAL, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2018 | 500.00 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASCOM, QUE USAR? A ESTRUTURA F?SICA PARA A DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E DE INTERESSE DA COLETIVIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003544 | 02/10/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2018 | 28520.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL, REALIZADO NO DIA 02/10/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/10/2018 | 1.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/10/2018 | 0.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2018 | 0.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA FPM ICMS DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DAS ANALISES DE BACTERIOLOGIA E FISICO-QUIMICA, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2018 | 598.50 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/10/2018 | 2646.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DE 2018, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | REFORMA E EQUIPAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132018 | 0003584 | 04/10/2018 | 33790.00 | 08449096000181 | CANAPU COM?RCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 31 (TRINTA E UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, DESTINADOS AS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO PIPA CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/10/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/10/2018 | 954.00 | 00001850173478 | OSVALDO SOLTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/10/2018 | 954.00 | 00005333462402 | DAMI?O MANOEL GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/10/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/10/2018 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA FPM ICMS DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/10/2018 | 2.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/10/2018 | 200.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS NOVATOS DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/10/2018 | 4155.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE 03 (TR?S) UNIDADES DE EVAPORADORA E CONDESADORA, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONAR? AS SALAS DOS CONSELHOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/10/2018 | 1170.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA ORNAMENTA??O DA CONFER?NCIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL ASSIST?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2018 | 1390.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E COSTURAS DE TECIDOS, FARDAMENTOS E ADERE?OS UTILIZADOS NO DIA DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES, MULHERES ASSITIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD/SUAS DE N? 21.285-7, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS/ESTADUAL DE N? 21.784-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/10/2018 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A TORRE DA OPERADORA CLARO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/10/2018 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/10/2018 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/10/2018 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A.CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/10/2018 | 10.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A.CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/10/2018 | 1998.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO, BOLACHA COMUM BISCOITO DOCE TARECO E COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003600 | 08/10/2018 | 5893.55 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/10/2018 | 1520.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO,BOLACHA COMUM, BISCOITO COMUM E TARECO) DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003601 | 08/10/2018 | 4619.48 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/10/2018 | 1900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/10/2018 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O EXECUTADO NO LIMPADOR DO PARABRISA DO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/10/2018 | 150.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008196447493 | MIRIAN DO NASCIMENTO TOM? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2018 | 569.92 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERES, DESTINADOS A COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS/ESTADUAL DE N? 21.784-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2018 | 150.00 | 00073938815434 | FERNANDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PASSAGEM DE JUNCO DO SERID?-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, MESMO EST? DESEMPREGADO E COM DIFICULDADES FINANCEIRAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003654 | 10/10/2018 | 2303.52 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 003/2018, QUE TEM COMO OBJETO A EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF III), LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNEIRA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, AGENDADO PARA ABERTURA DO CERTAME EM 30 DE OUTUBRO DE 2018 ?S 10H, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2018 | 85.80 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2018 | 8.41 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2018 | 2234.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTURO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 003/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PSF III, DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 003/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PSF III, DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2018 | 21.11 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE N? 10.693-3, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2018 | 8.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003606 | 10/10/2018 | 3172.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 02 (DUAS) C?MRA DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003645 | 10/10/2018 | 1828.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003646 | 10/10/2018 | 3964.56 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003647 | 10/10/2018 | 3159.20 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003648 | 10/10/2018 | 1104.05 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S10) DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CARTERPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003649 | 10/10/2018 | 2983.83 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S10) DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003650 | 10/10/2018 | 1530.52 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S10) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003655 | 10/10/2018 | 2106.78 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO SAVEIRO DE PLACA N? OEW-1905-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2018 | 71.90 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/10/2018 | 7380.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2018 | 2324.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2018 | 6545.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2018 | 39504.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2018 | 7498.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003651 | 10/10/2018 | 5038.95 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003652 | 10/10/2018 | 3998.91 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003653 | 10/10/2018 | 2445.96 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2018 | 3000.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA TRANSMISS?O AO VIVO VIA FACEBOK DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DE 2018, REALIZADO NSO DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003621 | 10/10/2018 | 3242.13 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003622 | 10/10/2018 | 3238.27 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003623 | 10/10/2018 | 2267.68 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003624 | 10/10/2018 | 2408.95 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003625 | 10/10/2018 | 2664.15 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003626 | 10/10/2018 | 1372.61 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003656 | 10/10/2018 | 2159.55 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO SAVEIRO DE PLACA N? OEW-2185-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/10/2018 | 2110.00 | 00042864054434 | CLEIVAN DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO FECHAMENTO COM PLACAS DE METAL, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, PARA REEALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE EPOCA, REALIZADO NOS DIA 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2018 | 970.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO 2? CAMPEONATO DA COPA BORA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/10/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/10/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003658 | 11/10/2018 | 1804.74 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO V?ICULO RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/10/2018 | 400.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/10/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2018 | 2064.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2018 | 2565.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2018 | 2646.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NOVE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2018 | 1754.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2018 | 4105.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS E A EQUIPE QUE TRABALHOU NA PINTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2018 | 500.00 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASCOM, QUE USAR? A ESTRUTURA F?SICA PARA A DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E DE INTERESSE DA COLETIVIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2018 | 1250.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E PROPAGANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/10/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE SETEMBRO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/10/2018 | 900.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS EM CARRO DE SOM DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/10/2018 | 300.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O DA CAMINHADA DO SETEMBRO AMARELO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2018 | 192.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/10/2018 | 100.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GON?ALV?S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2018 | 1185.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, COMO TAMBEM NAS COMUNIDADES DA CARNEIRA E DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2018 | 760.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E COMO TAMBEM NO S?TIO MALHADA, NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA N? MNU-3316-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2018 | 2215.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB , SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB, TAPERO?-PB, COMO TAMB?M PARA AS COMUNIDADES DA ALDEIA, DISTRITO DE BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, ALBINO E LEIT?O ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/10/2018 | 1355.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, TAPERO?-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DA VARZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/10/2018 | 1285.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, PARELHAS-RN, ASSUN??O-PB E TAPEROA-PB, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/10/2018 | 4240.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E TAPERO?-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N?PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/10/2018 | 1440.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E TAPEROA-PB, COMO TAMB?M NO S?TIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/10/2018 | 2260.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE LAGOA SECA-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PARELHAS-RN, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/10/2018 | 2420.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURALDESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/10/2018 | 2100.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, TAPEROA-PB E PARELHAS-RN, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/10/2018 | 1290.00 | 27173256000157 | ILBANÊS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CA?CO-RN, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE DA EX? E DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT PALIO ADVEVETURE DE PLACA N? KMA-9128-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/10/2018 | 2015.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB, ASSUN??O-PB E S?O MAMEDE-PB, COMO TAMB?M NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BOM JESUS E CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/10/2018 | 2255.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB E PATOS-PB, E COMO TAMB?M DAS COMUNIDADES DE PO?O DE PEDRA E RAMADINHA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/10/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/10/2018 | 100.00 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/10/2018 | 197.70 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/10/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/10/2018 | 1818.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/10/2018 | 53.82 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/10/2018 | 2222.35 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/10/2018 | 814.00 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/10/2018 | 371.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/10/2018 | 1081.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/10/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/10/2018 | 141.31 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/10/2018 | 9083.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/10/2018 | 1290.00 | 27173256000157 | ILBANÊS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CA?CO-RN, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE DA EX? E DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT PALIO ADVEVETURE DE PLACA N? KMA-9128-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/10/2018 | 75.00 | 00006138719441 | MANOEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/10/2018 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/10/2018 | 64.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003721 | 19/10/2018 | 595.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/10/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/10/2018 | 1047.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003719 | 19/10/2018 | 3498.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003720 | 19/10/2018 | 1499.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/10/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/10/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003710 | 19/10/2018 | 70654.16 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da SEGUNDA MEDI??O pelos sevi?os de CONSTRU??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES na COMUNIDADE CARNEIRA, Zona Rural do Munic?pio de Junco do Serid?-PB, conforme CONV?NIO FUNASA N? 0353/2016. | 00562017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/10/2018 | 3873.21 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/10/2018 | 184.50 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/10/2018 | 580.55 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/10/2018 | 4578.86 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS MERCERDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003725 | 19/10/2018 | 870.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIA??O E COBERTURA DA QUADRA DO DISTRITO BOM JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003709 | 19/10/2018 | 34316.46 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O E AMPLIA??O DA QUADRA POLISPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00552017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/10/2018 | 1966.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/10/2018 | 682.50 | 00020355530325 | FL?VIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE 105 (CENTO E CINCO) PORTA L?PIS, DESTINADO A DISTRIBUI??O PARA AS COMEMORA??ES AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/10/2018 | 954.00 | 00008475133436 | WOSTENNES DUAND DINIZ TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?OS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/10/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA CASTELO BRANCO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003728 | 22/10/2018 | 5741.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003732 | 23/10/2018 | 89330.00 | 06198597000107 | APFORM IND?STRIA E COM?RCIO DE M?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 368 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO) CONJUNTO DE ALUNOS E PROFESSORES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/10/2018 | 33174.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL, REALIZADO NO DIA 23/10/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/10/2018 | 13807.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/10/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/10/2018 | 0.04 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O E AMPL. DO SIST. DE ABAST. D?AGUA E PERFURA??O DE PO?OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003741 | 25/10/2018 | 314149.92 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da SEGUNDA MEDI??O dos servi?os de IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, conforme documenta??o em anexo. | 00582018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/10/2018 | 0.01 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.004-6, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/10/2018 | 16.10 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/10/2018 | 55.47 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/10/2018 | 240.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003746 | 29/10/2018 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2018 | 84.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2018 | 42936.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2018 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2018 | 31262.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003755 | 30/10/2018 | 757.95 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM C?PIAS EXCEDENTES DA FRANQUIA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003756 | 30/10/2018 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 03 (TR?S) MAQUINAS IMPRESSORAS A LASER , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003757 | 30/10/2018 | 680.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS 07 (SETE) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHO DE TONNER, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2018 | 300.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??ES, DESTINADO AOS VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2018 | 160.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??ES, DESTINADO AOS VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2018 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2018 | 207.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014 B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2018 | 12374.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2018 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2018 | 37124.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2018 | 1300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2018 | 60.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2018 | 193897.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2018 | 85.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2018 | 30511.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2018 | 40.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, PARA ASSINATURA DE CONV?NIO DE PAVIMENTA??O, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DAS ANALISES DE BACTERIOLOGIA E FISICO-QUIMICA, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2018 | 8086.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTURO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACERTO DE V?NCULOS EMPREGAT?CIOS E INDIVIDUALIZA??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, INFORMA??ES CONTEPOR?NEAS ? RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMA??ES AO MTE E PROCESSO DE ACERTO CADASTRAIS PARA RETROA??O DE ABONO SALARIAL E ACOMPANHAMENTO DE CERTID?ES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003750 | 30/10/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003751 | 30/10/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2018 | 6602.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2018 | 121.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2018 | 500.00 | 00048719285434 | TEREZINHA ROM?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESA DO SENHOR GERALDO ROM?O DOS SANTOS (FILHO DA DECLARANTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE TERAPIA, NO REGIME DE INTERNADO, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELO CRAS E PELO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, NOS TERMOS DO OF?CIO N? 009/2018, ASSINADA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, A ESTE ANEXO, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2018 | 300.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA,EMTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAQUIAGEM E CABELO, PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003761 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2018 | 1125.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O 16 (DEZESSEIS) TROFEUS, DESTINADOS AS A??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2018 | 1992.70 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2018 | 300.43 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI??O DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2018 | 8665.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2018 | 21868.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2018 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2018 | 1525.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCION?RIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2018 | 4770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2018 | 7361.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2018 | 3050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO CRAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2018 | 3050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2018 | 1200.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2018 | 66.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2018 | 228.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BRAGA, 36, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2018 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A TORRE DA OPERADORA CLARO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2018 | 427.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTURO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2018 | 143.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE OUTURO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2018 | 18.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG-TEMP DE N? 1753-1, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2018 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2018 | 214.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2018 | 83.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2018 | 264.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2018 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2018 | 235.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA D A CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2018 | 948.13 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2018 | 191.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003855 | 05/11/2018 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16 CT160, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/11/2018 | 1840.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 14 (QUATOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/11/2018 | 600.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/11/2018 | 150.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/11/2018 | 50.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR5 PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/11/2018 | 2020.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BRINDES DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/11/2018 | 400.00 | 00009804023440 | GEOVANNA EDILEUZA NASCIMENTO SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/11/2018 | 60.00 | 00029179112803 | ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/11/2018 | 70.00 | 00003559761450 | MARLENE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/11/2018 | 30.00 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/11/2018 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/11/2018 | 1755.74 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/11/2018 | 2234.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTURO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/11/2018 | 750.00 | 00092940099472 | SEBASTIÃO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE C?CO E ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS E CANTORES QUE SE APRESENTARAM NO DIA 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2018, NO S?O PEDRO FORA DE EPOCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/11/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO PIPA CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003882 | 06/11/2018 | 4500.04 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/11/2018 | 2352.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/11/2018 | 2160.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/11/2018 | 472.50 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DE PLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/11/2018 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/11/2018 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/11/2018 | 248.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPRESSORA (REFIL) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/11/2018 | 95.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA FONTE GMI ATX 230W, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/11/2018 | 205.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM COLCH?O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/11/2018 | 278.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DUAS) ESTANTES DE A?O, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/11/2018 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO UBERABA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003883 | 06/11/2018 | 4589.86 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/11/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/11/2018 | 862.30 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO A MANGUEIRA DO LAVA JATO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/11/2018 | 9.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/11/2018 | 865.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MATERIAIS GRAFICOS (FAIXAS, CRACH?S, ADESIVOS, BLOCOS E CERTIFICADOS) DESTINADOS A CONFER?NCIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/11/2018 | 0.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/11/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/11/2018 | 623.00 | 00007192059307 | JOS? MICAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS E C?MARA DOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003888 | 08/11/2018 | 4200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O GERAL EM TR?S BICOS INJETORES ELETRONICOS E TESTE DE UM BICO COM SUBSTITUI??O DE SENSOR DOS FILTROS DIESEL E MONTAGEM E DESMONTAGEM, DO V?ICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/11/2018 | 81.00 | 00050469444487 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/11/2018 | 250.00 | 00010299924440 | ST?NIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADA D?GUA DE 1.000 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONV?NIO 607 STO ONOFRE N? 22.284-4, DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/11/2018 | 954.00 | 00009492243407 | WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/11/2018 | 954.00 | 00002137094495 | ARMANDO N?BREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003907 | 09/11/2018 | 727.84 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003933 | 09/11/2018 | 1450.59 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO GOL DE PLACA N? OGF-3535, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003934 | 09/11/2018 | 1545.61 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003925 | 09/11/2018 | 2775.29 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003926 | 09/11/2018 | 2963.27 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL 500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003927 | 09/11/2018 | 2293.57 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL 500) DESTINADO AO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003928 | 09/11/2018 | 4133.62 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003910 | 09/11/2018 | 985.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003911 | 09/11/2018 | 4691.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DA BANCADA DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003909 | 09/11/2018 | 1240.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, EMATER, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMIT?RIO, MERCADO E LAVANDERIA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003929 | 09/11/2018 | 2269.18 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO V?ICULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003931 | 09/11/2018 | 1445.14 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO SAVEIRO DE PLACA N? OEW-1905, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003932 | 09/11/2018 | 1803.01 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO SAVEIRO DE PLACA N? OEW-2185, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003935 | 09/11/2018 | 2755.53 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO RETROESCAVADEIRA CARTEPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003936 | 09/11/2018 | 1181.57 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO V?ICULO PATROL CARTEPILLER, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003937 | 09/11/2018 | 1213.99 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/11/2018 | 2385.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/11/2018 | 2246.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/11/2018 | 0.16 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003906 | 09/11/2018 | 638.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003912 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/11/2018 | 3800.00 | 29243107000142 | JOSE FERNANDES MARIZ SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, REALIZADO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFRC??O DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/11/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/11/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/11/2018 | 81.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003905 | 09/11/2018 | 922.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003908 | 09/11/2018 | 2446.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003915 | 09/11/2018 | 3498.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/11/2018 | 687.15 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDOS PARA MONTAGEM DE KITS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/11/2018 | 253.09 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003930 | 09/11/2018 | 1961.87 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO V?ICULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/11/2018 | 1575.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/11/2018 | 320.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS, PARA O DIA DAS CRIAN?AS DA CASA DA FAM?LIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/11/2018 | 2750.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/11/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/11/2018 | 530.00 | 00011761427474 | CARLOS JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FIS?CAS E DE LAZER, NO GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/11/2018 | 6860.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/11/2018 | 2345.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURALDESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/11/2018 | 2240.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB E PATOS-PB, E COMO TAMB?M DAS COMUNIDADES DE PO?O DE PEDRA E RAMADINHA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/11/2018 | 2055.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, PARELHAS-RN, ECOMO TAMB?M NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/11/2018 | 1800.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JUAZEIRINHA-PB, ASSUN??O-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/11/2018 | 1740.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PATOS-PB, PARELHAS-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBEM NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/11/2018 | 1625.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, ASUN??O-PB E PATOS-PB, COMO TAMB?M NAS COMUNIDADES DA CARNEIRA E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/11/2018 | 1620.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/11/2018 | 1600.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB E PARELHAS, COMO TAMB?M PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, E NAS COMUNIDADES DE PO?O DE PEDRA, EX? E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/11/2018 | 1310.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JO?O PESSOA-PB E JUAZEIRINHO-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACAN? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/11/2018 | 995.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/11/2018 | 850.00 | 27173256000157 | ILBANÊS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE TEN?RIO-PB CAMPINA GRANDE-PB E CA?CO-RN, COMO TAMB?M NAS COMUNIDADES DA CARNEIRA E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT PALIO ADVEVETURE DE PLACA N? KMA-9128-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/11/2018 | 506.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/11/2018 | 297.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E PETI, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/11/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE OUTUBRO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM COMPLETA DO TRANSMISSOR DO RECEPETOR DIGITAL DA TV PARA?BA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/11/2018 | 4165.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS E A EQUIPE QUE TRABALHOU NA PINTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/11/2018 | 322.93 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/11/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ORGANIZA??O DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/11/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ORGANIZA??O DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/11/2018 | 324.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/11/2018 | 400.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/11/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/11/2018 | 375.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINH?ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/11/2018 | 954.00 | 00001850173478 | OSVALDO SOLTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/11/2018 | 954.00 | 00005333462402 | DAMI?O MANOEL GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/11/2018 | 1411.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/11/2018 | 430.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE? DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NOBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | REFORMA E EQUIPAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003942 | 12/11/2018 | 38528.93 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E READEQUA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00572018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/11/2018 | 425.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A PR?TICA ESPORTIVA DE VOLEI COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/11/2018 | 6320.00 | 00003449894455 | EDIRLEY ENEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DE ILUMINA??O PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO FORA DE EPOCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/11/2018 | 10825.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE PALCO E SOM, PARA AS FESTIVIADES DO S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOATO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/11/2018 | 3000.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DO GRUPO DE FORR? "TITICO DO ACORDEON" NA FESTIVIDADE DO S?O PEDRO FORA DE EPOCA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/11/2018 | 3220.00 | 00009224850464 | VENÍCIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE VEN?CIUS E BANDA, EM PRA?A DE EVENTOS PARA ABRILHANTAR O S?O PEDRO FORA DE ?POCA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/11/2018 | 2450.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE EPOCA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NOS DIAS 03, 04, E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003944 | 12/11/2018 | 946.11 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/11/2018 | 93.00 | 00050469444487 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/11/2018 | 1040.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO DESTE MUNIC?PIO, PARA AS COMEMORA??ES AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/11/2018 | 1116.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/11/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/11/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/11/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/11/2018 | 390.00 | 00009939943423 | LUAN BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NO VE?CULO MOTOCICLETA MODELO HONDA DE PLACA N? NQH-0295-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/11/2018 | 960.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/11/2018 | 1230.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/11/2018 | 510.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/11/2018 | 1550.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/11/2018 | 1190.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/11/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/11/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/11/2018 | 3323.74 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/11/2018 | 5088.99 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/11/2018 | 2050.00 | 00008288543782 | JOSÉ ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DESMONTAGEM DA ORNAMENTA??O DO S?O PEDRO FORA DE EP?CA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/11/2018 | 840.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE POLPAS (CAJ?) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/11/2018 | 229.89 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/11/2018 | 956.56 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 54,35 (CINQUENTA E QUATRO KG E TRINTA E CINCO GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRO) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/11/2018 | 3740.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/11/2018 | 1546.80 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 COMUM) DO VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/11/2018 | 3468.34 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 COMUM) DO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/11/2018 | 3040.39 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/11/2018 | 4624.32 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/11/2018 | 692.87 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/11/2018 | 3284.24 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/11/2018 | 771.09 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/11/2018 | 500.00 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASCOM, QUE USAR? A ESTRUTURA F?SICA PARA A DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E DE INTERESSE DA COLETIVIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.1179, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.1179, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.1179, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.1179, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/11/2018 | 440.01 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS AS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/11/2018 | 383.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/11/2018 | 116.82 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005000739450 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/11/2018 | 147.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/11/2018 | 148.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/11/2018 | 30.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REPROGRAFIA DE PLANTA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/11/2018 | 5524.74 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/11/2018 | 550.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/11/2018 | 419.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA CASTELO BRANCO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004022 | 14/11/2018 | 1090.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DA RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 CT162, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2018 | 1950.00 | 00009319792429 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE PALESTRAS COM AS M?ES DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/11/2018 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/11/2018 | 500.00 | 05803090000172 | J. DE A. VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA LENTE PROGRESSIVA FOTOMAX/AR E UMA ARMA??O DE ACETANO FEMENINA, PARA A SENHORA FRANCISCA GALDINO DE BRITO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/11/2018 | 80.00 | 00007017121473 | MARIA VIT?RIA DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/11/2018 | 105.00 | 00005309148400 | IN?CIO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/11/2018 | 119.85 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/11/2018 | 124.08 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/11/2018 | 38.31 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/11/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/11/2018 | 954.00 | 00008475133436 | WOSTENNES DUAND DINIZ TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?OS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/11/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DAS ANALISES DE BACTERIOLOGIA E FISICO-QUIMICA, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, EM DIVERSOS ORG?OS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/11/2018 | 80.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE MOTOR DE PARTIDA, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/11/2018 | 1355.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/11/2018 | 150.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O ELETRICA COM TROCA DE BATERIA E DESLOCAMENTO, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/11/2018 | 1700.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004048 | 20/11/2018 | 1380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PENUS, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/11/2018 | 0.18 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/11/2018 | 22116.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL, REALIZADO NO DIA 23/10/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/11/2018 | 1180.00 | 00066150990206 | JOAO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APLICA??O DE PLACAS DE GESSO NO AUDIT?RIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/11/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/11/2018 | 1289.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL, REALIZADO NO DIA 12/09/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/11/2018 | 8.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/11/2018 | 245.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, PARA OS GRUPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA OS EVENTOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/11/2018 | 70.00 | 00010445794470 | JOC?LIA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/11/2018 | 2670.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS CONFRATERNIZA??O E FORMATURAS DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/11/2018 | 177.80 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A AMPLIA??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/11/2018 | 12.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A AMPLIA??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/11/2018 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA TRAVESSA E SUBSTITUI??O DE PARAFUSOS, DO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2018 | 280.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI??S DE 04 (QUATRO) MANUTEN??O DE EXTINTORES DOS VE?CULOS ?NIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2018 | 1893.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE N? 13.676-X, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.1179, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/11/2018 | 65.00 | 00010224103423 | VITÓRIA ALDEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/11/2018 | 70.00 | 00008947423459 | EDNA LÚCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONS?NIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/11/2018 | 270.00 | 00009371077433 | FLAVIANA ALVES DOS S. FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE OFICINA DE ARTESANATO, COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/11/2018 | 2000.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 60 (SESSENTA) DISCIPLINADORES UM PALCO 6X4 COM COBERTURA E ESTRUTURA MONTADA PARA O DESFILS EM PRA?A P?BLICA EM COMEMORA??ES AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/11/2018 | 96.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REPROGRAFIA DE PLANTA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, DE ANOTA??O TECNICA ART, DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/11/2018 | 52.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REPROGRAFIA DE PLANTA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/11/2018 | 1520.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO,BOLACHA COMUM, BISCOITO COMUM E TARECO) DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004077 | 27/11/2018 | 590.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO SCANER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0004078 | 27/11/2018 | 555.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS 004 (QUATRO) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004079 | 27/11/2018 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS 05 (CINCO) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 35A/85A E 12A, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004080 | 27/11/2018 | 725.01 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/11/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/11/2018 | 13123.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/11/2018 | 9550.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/11/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/11/2018 | 300.00 | 00066150990206 | JOAO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APLICA??O DE PLACAS DE GESSO NO AUDIT?RIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004076 | 27/11/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/11/2018 | 18.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE N? 1753-1, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/11/2018 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/11/2018 | 100.00 | 00006203356450 | SUZETE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTOS, A MESMA ALEGA PASSAR POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E QUE NO MOMENTO A ?NICA RENDA POSSUI ? A DO BOLSA FAM?LIA, ? PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004089 | 28/11/2018 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PENUS, DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/11/2018 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/11/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA VE?CULOS DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, DE ANOTA??O TECNICA ART, DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2018 | 70.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2018 | 64.31 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE ARTESANATO, DESTINADOS AS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - SUAS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD/SUAS DE N? 21.285-7, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 004/2018, QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTA??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, AGENDADO PARA ABERTURA DO CERTAME EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 ?S 10H, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004094 | 29/11/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 004/2018, CONSTRU??O DE MODULOS SANIT?RIOS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 004/2018, CONSTRU??O DE MODULOS SANIT?RIOS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2018 | 0.09 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O-EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2018 | 6530.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004163 | 30/11/2018 | 633.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2018 | 182.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2018 | 143.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2018 | 429.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN?A, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE, DE RUAS NA SEDE SO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRA DA CONTA DIVERSOS DE N? 647.556-6. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2018 | 65.00 | 00010289775493 | LEONARA CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001, E COM O CUNHO SOICIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2018 | 8665.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2018 | 21868.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2018 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2018 | 1525.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2018 | 5088.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2018 | 7361.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2018 | 3050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CRAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO CREAS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2018 | 3050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2018 | 4134.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2018 | 1021.25 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2018 | 1060.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004160 | 30/11/2018 | 2372.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004161 | 30/11/2018 | 1084.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2018 | 530.00 | 00011761427474 | CARLOS JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FIS?CAS E DE LAZER, NO GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004167 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004168 | 30/11/2018 | 500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CREAS DE N? 22.256-9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2018 | 500.00 | 00048719285434 | TEREZINHA ROM?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESA DO SENHOR GERALDO ROM?O DOS SANTOS (FILHO DA DECLARANTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE TERAPIA, NO REGIME DE INTERNADO, ASSIM, LEVAMOS EM CONSIDERA??O A VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAM?LIA, J? RECONHECIDA PELO CRAS E PELO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, NOS TERMOS DO OF?CIO N? 009/2018, ASSINADA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, A ESTE ANEXO, E EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2018 | 100.00 | 00004061118471 | EDNALDO DE MEDEIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2018 | 360.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM AO PROFESSOR QUE VEIO A ?BITO POR AVC E O RAPAZ ACOMENTIDO DE CA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2018 | 12023.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2018 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2018 | 37124.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2018 | 1300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004162 | 30/11/2018 | 2389.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2018 | 33.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2018 | 161044.36 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2018 | 84.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2018 | 23148.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2018 | 26701.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2018 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2018 | 45283.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2018 | 31232.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2018 | 600.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) DOSES DE VACINA AFTOVACIN, DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2018 | 8086.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2018 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/12/2018 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004184 | 03/12/2018 | 1268.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/12/2018 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/12/2018 | 253.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BRAGA, 38, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/12/2018 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A TORRE DA OPERADORA CLARO, NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/12/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACERTO DE V?NCULOS EMPREGAT?CIOS E INDIVIDUALIZA??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, INFORMA??ES CONTEPOR?NEAS ? RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMA??ES AO MTE E PROCESSO DE ACERTO CADASTRAIS PARA RETROA??O DE ABONO SALARIAL E ACOMPANHAMENTO DE CERTID?ES DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/12/2018 | 950.00 | 00067186890415 | ABENIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ?RBITRO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/12/2018 | 2940.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/12/2018 | 2700.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/12/2018 | 630.00 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004189 | 04/12/2018 | 4495.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/12/2018 | 222.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014 B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/12/2018 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO DE ARA?JO N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/12/2018 | 237.33 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/12/2018 | 840.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI??O DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE POLPAS (MANGA E CAJ?) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/12/2018 | 904.64 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 51,40(CINQUENTA E UM KG E QUARENTA GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRO) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO, DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/12/2018 | 680.59 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 38,67 (TRINTA E OITO KG E SESSENTA E SETE GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/12/2018 | 840.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE POLPAS (CAJU E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DAS ANALISES DE BACTERIOLOGIA E FISICO-QUIMICA, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/12/2018 | 158.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/12/2018 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/12/2018 | 73.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004211 | 05/12/2018 | 1317.88 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/12/2018 | 373.00 | 00007192059307 | JOS? MICAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS E C?MARAS DOS VE?CULOS ?NIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004212 | 05/12/2018 | 2662.84 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/12/2018 | 1998.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO,BOLACHA COMUM, BISCOITO COMUM E TARECO) DESTINADOS AO CONSUMO DAS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/12/2018 | 772.70 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERES, DESTINADOS AS A??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/12/2018 | 2300.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 14 (QUATOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/12/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/12/2018 | 550.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSÉ GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O ELETRICO, NO V?ICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/12/2018 | 245.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/12/2018 | 772.70 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERES, DESTINADOS AS A??ES DO PROGRAMA DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS/ESTADUAL DE N? 21.784-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/12/2018 | 120.00 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/12/2018 | 1127.00 | 18829239000134 | MIRIAM ROCHA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIDOCOM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2018 | 577.62 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE RECEM NASCIDO PARA AS MONTAGEM DE KITS, A SEREM ENTREGUE NO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" PERTECENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2018 | 100.00 | 00010175860475 | ANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JUNCO DO SERID?-PB A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, MESMA ESTA DESEMPREGADA E COM DIFICULDADES FINANCEIRAS E VAI EM BUSCA DE EMPREGO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELEBORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2018 | 1411.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2018 | 2257.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2018 | 418.45 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE SERRALHEIROS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UM PORT?O DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004225 | 10/12/2018 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM PENU, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004226 | 10/12/2018 | 1380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATROS) PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004227 | 10/12/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS E REGULAGEM DE FAROL, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONVENIO 606 STO ONOFRE N? 22.283-6, RELATIVO AO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/12/2018 | 1080.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/12/2018 | 400.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E CERTID?ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/12/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/12/2018 | 757.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE COLA??O DE GRA? DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/12/2018 | 54.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/12/2018 | 11307.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/12/2018 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/12/2018 | 26701.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/12/2018 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/12/2018 | 184192.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/12/2018 | 84.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/12/2018 | 320.00 | 00001656926423 | EUDSON DA COSTA BARBOSA LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ARBITRO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/12/2018 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET SCM DEDICADO, DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/12/2018 | 281.60 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 16 (DEZESSEIS KG) DE CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/12/2018 | 280.00 | 00079704824491 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINOS E BUCHA PARA O SUPORTE DE FEIXO DE MOLAS, DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/12/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/12/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/12/2018 | 300.00 | 00010299924440 | ST?NIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADA D?GUA DE 1.000 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/12/2018 | 275.00 | 00010299924440 | ST?NIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADA D?GUA DE 1.000 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/12/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO PIPA CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/12/2018 | 400.00 | 00003580305441 | ERIVAR BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O PROVIS?RIA DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE, POR 60 (SESSENTA) DIAS, LOCALIZADO NA REGI?O DO CHOR?O, QUANDO DA COLOCA??O DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, AT? O SEU DESTINO FINAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PERTINENTE A RETIRADA DE POCILGA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/12/2018 | 42888.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/12/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/12/2018 | 1900.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/12/2018 | 1380.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/12/2018 | 1110.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/12/2018 | 830.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/12/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/12/2018 | 800.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: DE CERTID?ES DE ESCRITURA DE ESCOLAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/12/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/12/2018 | 2140.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/12/2018 | 600.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004271 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/12/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ORGANIZA??O DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/12/2018 | 1767.47 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/12/2018 | 1761.22 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/12/2018 | 497.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/12/2018 | 6458.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/12/2018 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/12/2018 | 150.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/12/2018 | 1800.00 | 27143198000119 | AILTON ALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E CUITE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? PFB-7825-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/12/2018 | 450.00 | 27304220000165 | DAMIAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA N? NVG-0683-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/12/2018 | 200.00 | 27504397000105 | FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N? OXO-8140-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/12/2018 | 735.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, COMO TAMBEM NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA N? NPV-1056-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/12/2018 | 1205.00 | 27521028000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO SIENA DE PLACA N? JIM-5708-DF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/12/2018 | 1010.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NQC-2467-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/12/2018 | 1675.00 | 26188270000161 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DOS MEMBOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM DILIG?NCIAS PARA AS CIDADES DE TEN?RIO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, COMO TAMB?M NAS COMUNIDADES DA CARNEIRA, BOM JESUS E LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/12/2018 | 780.00 | 27173256000157 | ILBANÊS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, CA?CO-RN, PATOS-PB E TAPEROA-PB, NO VEICULO FIAT PALIO ADVEVETURE DE PLACA N? KMA-9128-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/12/2018 | 1320.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SOLEDADE-PB,JUAZEIRINHO-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E ASSUN??O-PB, NO VEICULO FIESTA DE PLACA N? MOC-3696-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/12/2018 | 500.00 | 27495570000156 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA N? NOK-8377-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/12/2018 | 1230.00 | 27139706000195 | PAULO ROMERO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, COMO TAMB?M NA COMUNIDADE NORUEGA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? NNJ-0532-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/12/2018 | 309.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E PETI, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/12/2018 | 99.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM LAT?O DE 20 LITROS, DESTINADO AO CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E PETI, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/12/2018 | 530.00 | 00011761427474 | CARLOS JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FIS?CAS E DE LAZER, NO GRUPO CONVIVER NA MELHOR IDADE, PERTECENTA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOS? TRAJANO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADES DE DAN?AS COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/12/2018 | 1940.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/12/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/12/2018 | 8665.83 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/12/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/12/2018 | 4452.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/12/2018 | 7361.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/12/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/12/2018 | 2003.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/12/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/12/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNERS, PARA A FESTA DAS DEBUTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/12/2018 | 100.00 | 00007434667486 | M?RCIA CARLA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/12/2018 | 100.00 | 00015509879769 | MANUELA VANDÉRCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESID?NCIAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/12/2018 | 70.00 | 00029179112803 | ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE PROPRIEDADE DE MARIA DE FATIMA ARA?JO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/12/2018 | 100.00 | 00007527223448 | MARIA FRANCINETE FERREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/12/2018 | 2750.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/12/2018 | 508.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/12/2018 | 541.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/12/2018 | 1016.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/12/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/12/2018 | 677.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/12/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS/ESTADUAL DE N? 21.784-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/12/2018 | 64.26 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/12/2018 | 500.00 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASCOM, QUE USAR? A ESTRUTURA F?SICA PARA A DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E DE INTERESSE DA COLETIVIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/12/2018 | 121.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/12/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/12/2018 | 954.00 | 00009492243407 | WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004361 | 12/12/2018 | 3689.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/12/2018 | 194.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? NQH-7107-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/12/2018 | 3506.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/12/2018 | 1987.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA N? OEW-2185-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/12/2018 | 1916.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ADITIVADO) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/12/2018 | 2977.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ADITIVADO) DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/12/2018 | 1549.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ADITIVADO) DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/12/2018 | 1960.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ARLA E OLEO LUMBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/12/2018 | 1487.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/12/2018 | 2816.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N? OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/12/2018 | 170.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA FORD DE PLACA N? FB-2917, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/12/2018 | 80.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/12/2018 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?I INTERNATIONAL DE PLACA N? OGB-2807-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/12/2018 | 550.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA DA SUSPENS?O DE PIVORES, DISCO DE FREIOS, AMORTECEDORES E REPARO DE FREIOS, DO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004360 | 12/12/2018 | 2901.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM AS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO S?O PEDRO FORA DE EPOCA DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 3 E 4 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/12/2018 | 780.00 | 00006707080466 | JERÔNIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS DESTINADOS AS COMEMORA??ES AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/12/2018 | 350.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE "PAULINO SENSA??O" PARA ABRILHANTAR A FORMATURA DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/12/2018 | 2965.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/12/2018 | 2253.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/12/2018 | 2114.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/12/2018 | 4978.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/12/2018 | 3424.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/12/2018 | 3422.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/12/2018 | 3196.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ADITIVADO) DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC-5179-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/12/2018 | 1153.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/12/2018 | 5331.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/12/2018 | 3868.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFOERME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/12/2018 | 412.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE, DESTINADOS AS COMEMORA??ES FAS FORMATURAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DSSERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/12/2018 | 72.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ?LTIMO ENCONTRO DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/12/2018 | 72.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/12/2018 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO DA PORTA, DO VE?CULO GOL DE PLACA N? OGF-3535-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/12/2018 | 330.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DO VE?CULO GOL DE PLACA N? NQF-4826-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONVENIO 606 STO ONOFRE DE N? 22.283-6, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/12/2018 | 51.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REPROGRAFIA DE PLANTA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/12/2018 | 954.00 | 00008475133436 | WOSTENNES DUAND DINIZ TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?OS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/12/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/12/2018 | 954.00 | 00005333462402 | DAMI?O MANOEL GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/12/2018 | 954.00 | 00001850173478 | OSVALDO SOLTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/12/2018 | 480.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | REFORMA E EQUIPAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004369 | 13/12/2018 | 22841.37 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E READEQUA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00572018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/12/2018 | 419.49 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA CASTELO BRANCO E SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/12/2018 | 395.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/12/2018 | 957.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? QFX-2066-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/12/2018 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/12/2018 | 954.00 | 00002137094495 | ARMANDO N?BREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/12/2018 | 146.72 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA AASIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/12/2018 | 148.29 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DOS PREDIOS PETI, E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/12/2018 | 250.00 | 27494511000163 | JOAO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? OFD-4158-PB, RELATIVO AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2018 | 1016.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/12/2018 | 764.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E REFRIGERANTES, PARA REALIZA??O DO BAILE DE DEBUTANTES DO SCFV, OFERTADO PELA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/12/2018 | 1055.40 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E REFRIGERANTES, PARA REALIZA??O DE EVENTOS NOS GRUPOS E SERVI?OS OFERTADOS PELA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/12/2018 | 50.00 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/12/2018 | 1784.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM NOTEBOOK PARA SE ENTREGUE AO ALUNO MICHEL DINIZ MEDEIROS, POR TER SINDO VENCEDOR DA 14? OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEM?TICA DAS ESCOLAS P?BLICAS OBMEP, O ALUNO FOI MEDALHA DE OURO DA 2? FASE, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/12/2018 | 58.00 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS DA EMISS?O DE CERTID?O DE INTEIRO TEOR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/12/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 005/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE JUNCODO SERID?-PB, AGENDADO PARA ABERTURA DO CERTAME EM 03 DE JANEIRO DE 2019 ?S 10H, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/12/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 006/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE JUNCODO SERID?-PB, AGENDADO PARA ABERTURA DO CERTAME EM 03 DE JANEIRO DE 2019 ?S 14H, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 005/2018, CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/12/2018 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 005/2018, CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 006/2018, CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/12/2018 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTO, EDITAL TOMA DE PRE?O N? 006/2018, CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/12/2018 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/12/2018 | 110.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REPROGRAFIA DE PLANTA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/12/2018 | 1660.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/12/2018 | 315.00 | 28462823000158 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O SALGADO AO S?TIO SALAMANDRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ONDE PEGAM O ?NIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVET DEPLACA N? MMP-6917-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004409 | 18/12/2018 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM PNEU 215/75R17, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/12/2018 | 4145.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE MANGUEIRA DE LED, DESTINADAS A ORNAMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS, PARAS AS FESTIVIDADES NATALINA E FIM DE ANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004410 | 18/12/2018 | 1073.31 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004411 | 18/12/2018 | 7440.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 285/80 R22, DESTINADO AO VE?CULO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA N? NQB-5291-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/12/2018 | 1495.00 | 27103034000168 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS - VILA TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 14 (QUATOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA JOS? MARIANO D A NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? MNU-8313-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/12/2018 | 1007.06 | 09309105000100 | CARTORIO INÁCIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS (REGISTRO E CERTID?ES DE CANCELAMENTO) DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1? E 2? GRAU SANTO ONOFRE, DURANTE O M?S DE DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/12/2018 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/12/2018 | 716.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ARQUIVO CINZA CRISTAL, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/12/2018 | 8.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/12/2018 | 9032.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/12/2018 | 10544.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POPULA??O CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/12/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/12/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/12/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/12/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/12/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DAS A??ES DO GOVERNO ATRAV?S DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/12/2018 | 310.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/12/2018 | 716.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ARMARIO DE A?O, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/12/2018 | 170.00 | 00004992352405 | HOZANA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/12/2018 | 1260.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS NATALINOS E ENCONTRO DE BANDAS E FILARM?NICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/12/2018 | 2750.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/12/2018 | 270.00 | 00008202911702 | MARIA BETÂNIA DE ALMEIDA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUFET NAS CONFRATERNIZA??ES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/12/2018 | 480.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATO DE ILUMINA??O PARA EVENTOS NATALINOS DOS GRUPOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SODIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/12/2018 | 99.79 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN?A DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004433 | 19/12/2018 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) MAQUINAS SAMSUNG SCX-5637, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2018 | 120.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O ELETRICA, DO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ENAXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/12/2018 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TACOGRAFO, DO VE?CULO F-400 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004427 | 19/12/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004428 | 19/12/2018 | 705.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUVHO TONNER SANSUNG D101 E D-203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004429 | 19/12/2018 | 735.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTO DE 08 (OITO) CARTUCHO TONNER SANSUNG D-111, D-204, HP35-A/85A E HP 12A, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2018 | 480.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE AFERI??O TACOGRAFO E MANUTEN??O DE CONJUNTO REGISTRADOR, DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC-9791-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004456 | 20/12/2018 | 7011.15 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004464 | 20/12/2018 | 7316.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004446 | 20/12/2018 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2018 | 720.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORTE DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CONES, DESTINADOS A DELIMITA??O DE RUAS E AVENIDAS DO PERCUSO, ONDE SER? REALIZADO A II CORRIDA R?STICA DO SERID?, ALUSIVA AS FESTIVIDADES PELOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2018 | 193.35 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS, PELOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2018 | 0.04 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N? 5.118-7, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | A??ES JUDICI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2018 | 22116.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL, REALIZADO NO DIA 12/09/2018, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2018 | 2.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2018 | 200.00 | 00005115974444 | JOSÉ LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2018 | 1055.40 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E REFRIGERANTES, PARA REALIZA??O DE EVENTOS NOS GRUPOS E SERVI?OS OFERTADOS PELA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2018 | 764.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E REFRIGERANTES, PARA REALIZA??O DO BAILE DE DEBUTANTES DO SCFV, OFERTADO PELA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004453 | 20/12/2018 | 598.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2018 | 270.00 | 00042812720468 | JANDIRA MARIA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA COSTURA PARA REALIZA??O DE EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PJUNCO DO SERFMASBLBASICA DE N? 21.253-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2018 | 260.00 | 00000933220464 | LUCIANO MENDES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMATA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/12/2018 | 2750.00 | 29547026000136 | ERVETTON CARLOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE VIOL?O E PROMO??O DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/12/2018 | 75.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/12/2018 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ASCOM DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/12/2018 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ASCOM DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE N? 13.852-5, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/12/2018 | 13500.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTA??O DO SHOW ARTISTICO M?SICAL DA CANTORA "SAMYA MAIA" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/12/2018 | 2700.00 | 00005916167423 | JARDEL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA ALUMIAR EM PRA?A P?BLICA, INTEGRANDO A SEMANA ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA DO NOSSO MUNIC?PIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2018 | 1690.00 | 00067186890415 | ABENIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ?RBITRO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "COPA BOR? DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2018 | 320.00 | 00005628794473 | CARLOS ALENCAR OLIVEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEMBRA MOLAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/12/2018 | 1755.00 | 28467201000112 | JOSÉ BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 13 (TREZE) VIAGENS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE UNS, PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM 03 (TR?S) TURNOS, NO VEICULO PARATI DE PLCA N? LIK-5278-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/12/2018 | 1764.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE 12 (DOZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS TAPERA E LAGERINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARIANO DA N?BREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, EM 02 (DOIS) TURNOS, MANH? E TARDE, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA N? MOW-7079-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N? 7.768-2, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/12/2018 | 80.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N? 8.663-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N? 8.664-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/12/2018 | 2200.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNER?RIA ADULTO, COM PRESTA??O DE SERVI?OS E TRANSLADO, DE CAMPINA GRANDE-PB A JO?O PESSOA-PB, DE JO?O PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE-PB A JUNCO DO SERID?-PB, DO SENHOR LACIEL CARLOS DE LIMA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/12/2018 | 50.00 | 00010445794470 | JOC?LIA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A T?TULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O E AMPL. DO SIST. DE ABAST. D?AGUA E PERFURA??O DE PO?OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004486 | 26/12/2018 | 388821.02 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da TERCEIRA MEDI??O dos servi?os de IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CARNEIRA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, conforme documenta??o em anexo. | 00582018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/12/2018 | 650.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/12/2018, DO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/12/2018 | 320.00 | 00004652926405 | EDIMILSO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEMBRA MOLAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/12/2018 | 700.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTÔNIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?O DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA, DO VE?CULO F-4000 DE PLACA N? HWU-7325-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/12/2018 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA N? QFQ-8554-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/12/2018 | 15562.29 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/12/2018 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2018 | 1300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/12/2018 | 37124.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/12/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/12/2018 | 5.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N? 1050-2, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECON?MIVA FEDERAL. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE N? 71.006-2, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2018 | 245590.31 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/12/2018 | 84.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/12/2018 | 6527.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/12/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/12/2018 | 34933.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/12/2018 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004501 | 27/12/2018 | 3499.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTYRUTURA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/12/2018 | 49287.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/12/2018 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/12/2018 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REFIL DESTINADO A IMPRESSORA EPSON, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/12/2018 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM CARTUCHO DE TONNER SANSUNG D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/12/2018 | 180.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2018 | 8770.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2018 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004502 | 27/12/2018 | 3254.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/12/2018 | 2340.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA ORNAMENTA??O DE EVENTOS NO ANO DE 2018, OFERTADOS PELO CREAS ? POPULA??O ATENDIDA PELO PAEFI, INCUINDO CRIAN?AS, ADOLESCENTES E FAM?LIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/12/2018 | 10335.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/12/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/12/2018 | 5088.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/12/2018 | 9815.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2018 | 2671.20 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2018 | 1581.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO CRAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2018 | 3050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO CRAS (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO OE SERVIDOR DO CRAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2018 | 1525.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO OE SERVIDOR DO CRAS (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2018 | 2108.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CREAS (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2018 | 3050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/12/2018 | 4134.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/12/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERE?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS/ESTADUAL DE N? 21.784-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | SCFV - SISTEMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/12/2018 | 50.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SBL PSB FNAS DE N? 21.295-4, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/12/2018 | 7256.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/12/2018 | 10924.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/12/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/12/2018 | 81.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2018 | 245.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2018 | 61.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A TORRES DA OPERADORA CLARO, NO DIATRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2018 | 850.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA JANELA E A INSTALA??O DE CORRE-M?O ACESSO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2018 | 400.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: DE CERTID?ES DE ESCRITURA DE ESCOLAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2018 | 220.00 | 00083142517120 | JOSÉ ONOFRE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DI?RIAS E PERNOITE DOS BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004588 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2018 | 1642.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DAS SECRETARIAS DE A??O SOCIAL E EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2018 | 346.47 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1069, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2018 | 1772.73 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPET?NCOA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2018 | 520.00 | 00008185111413 | ANA PRISCILA ACEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COM APOIO A EQUIPE DE SA?DE, QUE TRABALHARAM NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004604 | 28/12/2018 | 12000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2018 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DE RUAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1052801-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2018 | 253.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2018 | 430.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2018 | 144.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2018 | 5188.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N? 5.117-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSIST?NCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2018 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERA??O/EXPORTA??O DE N? 283.141-4, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2018 | 21868.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2018 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2018 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | IGD - ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - PBF - FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004595 | 28/12/2018 | 1961.87 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO POLO SEDAM DE PLACA N? NQF-826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004606 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00007229213495 | ELAINE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2018 | 7816.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?ISCO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2018 | 220.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2018 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2018 | 135.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NA RUA JO?O ALVES DA N?BREGA, S/N, BAIRRO SDANTO ANT?NIO, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2018 | 66.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2018 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2018 | 202.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2018 | 83.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO, NO S?TIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUA??O DE EMERG?NCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2018 | 970.00 | 00009664116416 | MACIELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2018 | 710.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2018 | 690.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2018 | 400.00 | 00003598360460 | GILDESIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2018 | 1272.00 | 00002137094495 | ARMANDO N?BREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2018 | 990.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE AVISOS E PROPAGANDAS DA SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, "CAMPANH? DE PREVEN??O CONTRA O DESPERDICIO DE ?GUA", RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2018 | 9000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2018 | 18000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIC?CIA NA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N? 10.365-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2018 | 1593.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2018 | 31272.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2018 | 36.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2018 | 1141.40 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NICA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2018 | 1272.00 | 00009492243407 | WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO TRABALHO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO ETA - ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071914790944 | ROBERTO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O CA?AMBA FORD DE PLACA N? OF-2037, QUA ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001850173478 | OSVALDO SOLTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005333462402 | DAMI?O MANOEL GESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008475133436 | WOSTENNES DUAND DINIZ TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVIO?OS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2018 | 1360.00 | 00057624046415 | JOSELITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2018 | 3740.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGB-2800-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2018 | 450.00 | 00006935064406 | DIOGO JOS? DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COPMO SEGURAN?A, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00008288543782 | JOSÉ ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2018 | 880.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA A FESTIVIDAES ALUSIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2018 | 3040.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL, FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, SERVI?OS DE GAR?ON, REFRIGERANTES E ?GUA MINERAL, PARA OS ATLETAS QUE COMP?E AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO E QUE PARTICIPARAM DA COPA BOR? DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2018 | 1248.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, PARAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA DE JUNCO DO SERID?-PB, NO PERIODO DE 21 A 22 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA AS BANDAS DE FORRO TRAKINO, SAMYA MAIA, RODOLFO LOPES, EQUIPE DE APOIO E SEGURAN?A, EQUIPE TECNICA DE SOM E PALCO, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2018 | 1000.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E CERTID?ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2018 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOSELITO DE ARA?JO N?BREGA, 184, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2018 | 218.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, 1014/B, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2018 | 1107.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2018 | 858.02 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2018 | 191.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO JETTA DE PLACA N? OGE-7575-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 04 (QUATRO) PLACAS DAS TURMAS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/12/2018 | 2080.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O E BUFFET NA FESTA DE COLA??O DE GRAU DA EDUCA??O INFANTIL, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2018 | 210.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, SECRERTARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/12/2018 | 530.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARTE GR?FICA EM COREL DRW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/12/2018 | 450.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO ? RUA JOSELITO ARA?JO DA N?BREGA, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O B?SICA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/12/2018 | 450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 127, CENTRO, JUNCO DO SERID?-PB, DESTINADO A INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/12/2018 | 3500.00 | 00004724804483 | EILSON D.C.E OUTROS-SEC. DE INFRA-ESTRU.COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA DE FORR? "OS TRAKINOS" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/12/2018 | 4750.00 | 00001637378432 | ODAIR JOS? DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOM E PALCO, PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADI??O NO CALEND?RIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/12/2018 | 400.00 | 00003921254477 | CLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS, COM A SUA EQUIPE DE SEGURAN?A PARTICULAR, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO NOSSO MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/12/2018 | 954.00 | 00014885948487 | JOS? BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO VARZEA DA CARNEIRA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANIT?RIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/12/2018 | 1110.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/12/2018 | 450.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PROVENIENTE DE PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, FATO MOTOVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGI?O, SENDO TRANSPORTE DE ?GUA REALIZADO EM CARROS-PIPA; PERTECENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ?GUA, ESGOTO E SANEAMENTO B?SICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA??O DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE ?GUA, ESGOTO E SAN. B?SICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/12/2018 | 300.00 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGI?O DA CARNEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/12/2018 | 500.00 | 00003638039471 | MARIA DE FATIMA SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA, 87, BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Programa Primeira Inf?ncia - CRIAN?A FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JUNCO DO CRIAN?AFELIZ DE N? 21.896-0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O B?SICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/12/2018 | 75.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTLO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N? 147/2001 E COM O CUNHO SOCIAL QUE A ESTE ANEXAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/12/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ORGANIZA??O DE EVENTOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004635 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTRATUAIS DE ASSESS?RIA JUR?DICA E CONSULT?RIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/12/2018 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE S. DO NASCIMENTO, N? 36, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE DEZEMBRO DE 2018, CONFOREME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GOVERNAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N? 5.119-5, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024